一、单位概况

　　本单位主要职能是：贯彻执行党和国家的路线方针、政策及市、区关于街道和社区工作的指示，制定具体管理办法并组织实施。抓好辖区精神文明、社区建设、社区服务、计划生育、城市管理、安全生产等工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

　　本单位共设17个科(含办公室)，编制内实有人数83人，社区工作站实有人数57人，劳务派遣278人，离退休人员6人，公务用车11台。

　　二、2015年绩效情况

　　1、改革创新成效显著。一是建成全市首家就业创业超市。二是探索中心广场街头艺人自治管理。三是创新开展失独家庭“三助”服务。四是创新建立“先锋学堂”。五是试点物业小区废品回收管理机制。

　　2、街区治理稳步提升。一是全面推进社区法治建设。二是市容环境考核名列前茅。三是全力推进国际化社区试点工作。四是全力维护辖区安全稳定。五是扎实抓好基础性工作。

　　3、民生服务扎实高效。一是政务服务高效便民。二是民生微实事“马上就办”。三是“星聆关爱热线”打通爱心微循环。四是“爱心超市”实现社会化转型。五是扎实推进文化体育工作。六是扶贫工作圆满收官。

　　4、自身建设严格过硬。一是落实基层党建主体意识。二是加强纪检监察工作。三是推进街道工作网站及政务微信服务。四是加强干部队伍建设。

　　三、2016年度主要工作目标及任务

　　1、美化环境、增强内涵，着力打造品位莲花。优化城市管理“莲花模式”，全面推进中心书城广场艺人准入管理，探索建立物业小区废品回收管理机制，努力实现城市管理工作的常态化、精细化。深化“春夏秋冬”四季文化品牌，重点组织“十百千万”剪纸活动和诗文朗诵会，逐步提升辖区人文内涵。深入开展党员365行动，继续强化志愿服务品牌建设，带动辖区志愿服务全面提升。

　　2、强化普法、依法行政，着力打造法治莲花。进一步完善“法律五进社区”，深入推进“一社区一法律顾问”工作，全面提升居民法律素养。强化访前法律服务功能，坚持依法处理信访维稳事件，引导居民理性维权、依法维权。建立行政执法监督机制，严格执法过错责任追究，逐步实现行政执法依据、行为、结果的公开化、规范化、信息化。

　　3、深化改革、不断创新，着力打造特色莲花。以社情民意综合平台为载体，坚持开展普遍直接联系群众制度。全面启动先锋驿站项目，探索“两新”组织党员管理服务机制。探索社区管理体制改革，深化居民议事会制度改革，形成社区“三驾马车”合力。

　　4、优化服务、惠及民生，着力打造和谐莲花。配合人社部国际就业研究所做好“就业超市”的总结和推广工作，拟在3月召开研讨会。鼓励和扶持社会组织参与居家养老，推动莲花北日照中心转型升级为老年人托养中心。创新民生微实事办理简易机制，解决好居民身边的小事、急事，培养居民参与社区自治的热情。

　　5、细化管理、突出预防，着力打造平安莲花。加强新《中华人民共和国安全生产法》宣传，举办“莲花安全论坛”，广泛推广隐患排查治理信息系统，着力打造志愿者消防队，筑牢安全生产防线。建立矛盾纠纷联动处理机制，联合综治维稳、司法、劳动保障等部门，充分发挥各部门职能职责，提高矛盾纠纷处置效力。

　　6、简化流程、提高效能，着力打造效率莲花。建好街道应急指挥中心，进一步规范应急指挥流程和机制，充分发挥信息系统功能，提升应急指挥和舆情应对能力；加快落实政务服务分厅建设，协调好街道、社区业务办理，提供便民服务；强化“智慧莲花”微信平台和街道工作网站服务，提升工作效率；加强街道预算执行，提高财务管理水平。　　　

　　四、2016年部门预算情况

　　2016年本单位部门预算规模为16,678.72万元，全部为一般公共预算拨款，具体包括：

　　（一）基本支出2,252.72万元。具体支出内容如下：

　　1、人员经费支出2,074.48万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、离退休经费支出178.23万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　（二）项目支出14,426万元。具体支出内容如下：

　　1、购置费支出45万元，其中：属于政府采购项目的31.76万元；非政府采购项目的13.24万元，主要用于购置办公家具、厨房用具等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

　　⑴电器设备5万元，主要用于购置空调10台。

　　⑵办公自动化设备18.36万元，主要用于购置台式电脑17台，普通激光打印机14台，工作组激光式打印机1台，针式打印机12台，多功能一体机2台，传真机2台，碎纸机1台，扫描仪1台等。

　　⑶手提电脑0.80万元，主要用于购置手提电脑1台。

　　⑷摄像器材3.60万元，主要用于购置数码相机9台。

　　⑸复印机4万元，主要用于购置中高速数码复印机1台。

　　2、修缮费支出200万元。主要内容有：主要用于办公大楼的物业管理费及办公大楼修缮、绿化等支出。其中办公大楼物业管理费151万元属于政府采购项目。

　　3、业务费支出14,081万元。主要内容有：

　　⑴社区工作站1430.19万元。主要包括工作站人员经费：反映社区工作站业务人员的经费支出。工作站办公事务：反映社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。社区图书馆：反映社区图书馆管理的支出。办公用房租赁：反映社区工作站办公用房租赁经费的支出。工作站统筹：反映社区工作站工作性统筹方面的支出。社区党建团建：反映社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出。社区综合服务平台：反映社区综合服务平台运营的支出。 居委会兼职补贴：反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出。党务工作人员补贴：反映社区工作站党务工作人员经费的支出。

　　⑵一般管理事务749.24万元。主要包括公用经费；定额经费；因公出国（境）费；公务用车运行维护费；公务接待费；会议费；培训费；公务交通补贴；基层党建；其他一般管理事务。

　　⑶劳务派遣1937万元。主要包括劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员。属于政府采购项目。

　　⑷辖区其他管理事务842万元。主要包括统计工作：反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。司法工作：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。党建纪检：反映各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育、两新书记补贴和两新组建等项目的支出。工青妇工作：反映扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训等项目的支出。劳动保障事务：反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。武装工作：反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。民政双拥：反映节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营、房租及义务兵家属补助、居委会换届选举等项目的支出。创建工作：反映两个文明建设活动，“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查；邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。社区公益服务项目：反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。人大政协统战：反映人大、政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。智慧福田专项：反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设。其他事务：反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等。

　　⑸计生事务232万元。主要包括计生基础工作：反映辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出。计生协会：反映创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节目座谈会等计生协会工作方面的支出。计生宣传教育：反映各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。人口管理：反映无业人员独生子女保健费、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面的支出。计生网络平台：反映计生科和社区工作站网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的支出。计生杂项：反映计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、计生困难家庭补助、计生信访调查，社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。

　　⑹文体事务80万元。主要包括体育事务：反映举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。文化事务：反映举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出。文化站业务：反映特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出。（标准：特级文化站每年60万元，一级文化站每年50万元）

　　⑺城市管理500万元。主要包括城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理方面的支出。房屋租赁管理：反映出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出。 辖区物业管理：反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。

　　⑻市容环境卫生2379万元。主要包括按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。属于政府采购项目。

　　⑼综治维稳安全80万元。主要包括综治及维稳：反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的支出。安全管理：反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。

　　⑽社区残协（残协事务）54.66万元。主要包括社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

　　⑾职业康复中心补贴23万元。主要包括职业康复中心补贴：反映职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出。职业康复中心工疗补贴：反映开展残疾人到职康中心工疗、娱疗、日间照料出勤补助等方面的支出。

　　⑿民政专项事业1663.91万元。主要包括死亡抚恤：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。伤残抚恤：反映3-10级伤残军人年抚恤金，重点3级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。在乡复员军人补贴：反映“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。老龄事务：放映高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴的支出。最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。其他城镇最低生活救济支出：反映学费、疾病及临时救助等项目扶助支出。其他抚恤支出：反映其他抚恤方面的支出。

　　⒀民生微实事2400万元。主要内容有民生微实事的支出。

　　⒁就业专项资金1710万元。主要内容有再就业专项支出。

　　4、预算准备金100.00万元。主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2016年“三公”经费预算40.70万元，与2015年“三公”经费预算持平。

　　（一）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。与2015年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此单位2016年因公出国（境）经费预算数为零。

　　（二）公务接待费。2016年预算数5万元，与2015年持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2016年预算数35.70万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年持平；公务用车运行维护费2016年预算数35.70万元，与2015年持平。

　　附件：莲花街道2016年度财政预算表