一、单位概况

　　本单位主要职能是：贯彻执行党和国家的路线方针、政策及市、区关于街道和社区工作的指示，制订具体管理办法并组织实施。抓好辖区精神文明、社区建设、社区服务、计划生育、城市管理、安全生产等工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

　　本单位共设17个科(含办公室)，编制内实有人数82人，劳务派遣331人，离退休人员7人，公务用车11台。

　　二、2014年绩效情况

　　1、教育实践成效显著。街道党工委和全体党员、干部积极响应党中央号召，高度重视，踊跃参与，取得了显著成效。

　　2、改革创新亮点纷呈。一是社情民意综合平台在全区推广。二是建成全市首家“民建民营”日照中心。三是创新建立“就业超市”。四是办好做实惠民“微实事”。五是推动志愿者工作社会化、项目化发展。六是建成全区首个街道级应急指挥中心。

　　3、综合环境稳步提升。一是完善法律“五进”社区，提升法治环境。二是推动莲花商会建设，提升营商环境。三是创新城市管理模式，提升生态环境。四是做强四季文化品牌，提升人文环境。

　　4、基础工作明显加强。一是强化基层民主，圆满完成“两委”换届选举。二是突出火灾隐患整治，维护辖区安全生产。三是妥善处理矛盾纠纷，社会环境平稳有序。四是严格落实指标任务，顺利完成计生管理目标。五是推进自主申报试点，流动人口和出租屋管理工作出色。

　　三、2015年度主要工作目标及任务

　　1、增强内功提升环境，着力打造品位莲花。一是优化完善城市管理工作“莲花模式”，进一步提升辖区市容环境秩序和城市管理水平 。二是做大做强“春夏秋冬”四季文化品牌 。三是深入推进“志愿者街区”建设 。四是积极宣传和践行社会主义核心价值观，继续举办“好公民走社区，传递正能量”活动，弘扬道德新风尚。

　　2、依法行政依法办事，着力打造法治莲花。一是完善推广“法律五进社区”，充分发挥“六个阵地”的法治宣传作用，积极推进“法律五进社区”入选全市第二批“风景林工程”。二是完善城管公安“三联”执法机制，加大执法联动力度。三是建立行政执法监督机制，逐步实现行政执法依据、行为、结果的公开化、规范化、信息化。四是坚持依法处理信访维稳事件。

　　3、加大力度服务民生，着力打造和谐莲花。一是充分保障“爱心系列”的活动优势。二是发挥“就业超市”辐射功能，保障辖区居民充分就业。三是发展壮大“莲花商会”， 引导商会履行社会责任和投身公益事业。

　　4、不断创新深化改革，着力打造特色莲花。一是充实完善社情民意综合平台。二是在老年人日间照料中心“公办民营”、“合办民营”、“民办民营”模式基础上，探索建立“公办公营”模式。三是深化居民议事会制度改革。四是积极推动中心书城广场管理的规范化、制度化，为广场管理探索经验。

　　5、完善管理强化预防，着力打造平安莲花。一是巩固安全隐患重点地区整治成果，深化安全生产宣传教育，全面提高居民安全知识和技能水平。二是加强流动人口和出租屋综合管理 。三是严格落实“平安莲花”创建工作。

　　6、优化服务提高效能，着力打造效率莲花。一是大力推动街道信息化建设。二是巩固群众路线教育实践成果，以制度管人，靠制度办事，保持谦虚谨慎工作作风。三是继续深化街道改革成果，形成可复制、可推广的拳头品牌。

　　四、2015年部门经费预算

　　本单位2015年部门预算规模为11,373.51万元，全部为一般公共预算，具体情况详见附表：

表一：收支预算总表

单位：万元

　  一、购置费45万元。其中属于政府采购项目25.15万元，非政府采购项目19.85万元，政府采购具体项目如下：

　　1、电器设备4万元。主要内容是购买空调。

　　2、办公自动化设备11.16万元。主要内容是购买电脑、扫描仪、传真机等。

　　3、手提电脑1.6万元。主要内容是购买手提电脑。

　　4、摄像器材0.39万元。主要内容是购买摄像器材。

　　5、复印机8万元。主要内容是购买复印机。

　　详见附表五。

　　二、修缮费197万元。主要内容有：主要用于办公大楼的水电费、物业管理费及办公大楼修缮、绿化等支出。其中办公大楼物业管理费151万元属于政府采购项目。

　　三、业务费9345.14万元。主要内容有：

　　1、一般管理事务495.20万元。主要包括公用经费；定额经费；因公出国（境）费；公务用车运行维护费；公务接待费；会议费；培训费；公务交通补贴；公共交通专项经费；基层党建；其他一般管理事务。

　　2、劳务派遣1738.80万元。反映用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员。

　　3、辖区其他管理事务690万元。主要包括统计工作：反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。司法工作：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。党建纪检：反映各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育、两新书记补贴和两新组建等项目的支出。工青妇工作：反映扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训等项目的支出。劳动保障事务：反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。武装工作：反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。民政双拥：反映节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营、房租及义务兵家属补助、居委会换届选举等项目的支出。创建工作：反映两个文明建设活动，“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查；邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。社区公益服务项目：反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。人大政协统战：反映人大、政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。智慧福田专项：反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设。其他事务：反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等。

　　4、计生事务231万元。主要包括计生基础工作：反映辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出。计生协会：反映创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节目座谈会等计生协会工作方面的支出。计生宣传教育：反映各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。人口管理：反映无业人员独生子女保健费、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面的支出。计生网络平台：反映计生科和社区工作站网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的支出。计生杂项：反映计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、计生困难家庭补助、计生信访调查，社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。

　　5、文体事务60万元。主要包括体育事务：反映举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。文化事务：反映举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出。文化站业务：反映特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出。（标准：特级文化站每年60万元，一级文化站每年50万元）

　　6、城市管理600万元。主要包括城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理方面的支出。房屋租赁管理：反映出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出。 辖区物业管理：反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。

　　7、市容环境卫生2332万元。反映按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　8、综治维稳安全100万元。主要包括综治及维稳：反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的支出。安全管理：反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。

　　9、社区残协（残协事务）53.34万元。反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

　　10、职业康复中心补贴15万元。主要包括职业康复中心补贴：反映职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出。职业康复中心工疗补贴：反映开展残疾人到职康中心工疗、娱疗、日间照料出勤补助等方面的支出。

　　11、民政专项事业1281万元。主要包括死亡抚恤：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。伤残抚恤：反映3-10级伤残军人年抚恤金，重点3级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。在乡复员军人补贴：反映“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。老龄事务：放映高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴的支出。最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。其他城镇最低生活救济支出：反映学费、疾病及临时救助等项目扶助支出。其他抚恤支出：反映其他抚恤方面的支出。

　　12、社区工作站1448.80万元。主要包括工作站人员经费：反映社区工作站业务人员的经费支出。工作站办公事务：反映社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。社区图书馆：反映社区图书馆管理的支出。办公用房租赁：反映社区工作站办公用房租赁经费的支出。工作站统筹：反映社区工作站工作性统筹方面的支出。社区党建团建：反映社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出。社区综合服务平台：反映社区综合服务平台运营的支出。 居委会兼职补贴：反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出。党务工作人员补贴：反映社区工作站党务工作人员经费的支出。

　　13、民生微实事300万元。主要内容有民生微实事的支出。

　　四、预算准备金100万元。主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的10%以内的规模预留。

表五：政府采购项目经费预算表

单位：万元

表六： “三公”经费预算表

单位：万元

    注：因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。

　　五、三公经费情况说明

　　1、因公出国（境）费用2015年预算0万元，与2014年持平。

　　2、公务用车购置及运行维护费2015年部门预算35.7万元，全部为公务用车运行维护费，因2014年实行公车改革政策，较2014年部门预算131.40万元减少95.7万元。

　　3、公务接待费，2015年部门预算5万元，与2014年部门预算持平，主要用于相关部门交流学习、检查指导工作的接待等业务支出。