福田区南园街道办事处2015年度预算报告
信息提供日期 : 2015-03-19 00:00来源 : 福田区南园街道办事处
本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。
报告人：邵建平
一、单位概况
本单位主要职能是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、协调辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作；负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，加强对辖区环境卫生工作的监督考核，协助有关部门做好环境保护工作；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；完成区委、区政府交办的其他工作。
本单位共设21个科室（含办公室、站、队、所）、11个社区工作站及13个居委会；编制内实有人员数167人（公务员及职员87人，雇员15人，社区定员65人），劳务派遣人员299人，街道离退休人员34人，社区退休人员52人；公务用车11台。
二、2014年绩效情况
2014年开展“全国经济普查”工作覆盖整个南园辖区，充分发挥统计和普查工作点、面的全落实。通过完善工会、团委、妇联等基层组织建设，维护好广大职工、团员及妇女的合法权益；扎实做好民政、统计、计生服务、劳动就业保障、文化阵地建设等基础工作，做到以民为本，为民解困，为民服务；认真履行综合执法职能，全面推进市容环境管理；深入开展各项综合治理工作，加强出租屋及流动人口管理和社会治安综合整治，深入推进“大调解”格局，力抓安全生产监管，确保辖区平安稳定；积极推进辖区四个城中村环境综合整治；加强“双到”扶贫力度，落实了村内基础设施建设、完善医疗教育体系、引入种植项目等，逐步改善四围村的经济状况；贯彻执行党中央关于“四风”精神的举措，努力营造良好工作氛围。
三、2015年度主要工作目标及任务
落实贯彻好党的十八大精神，立足当前打基础，为南园街道各项工作开好局、起好步；开展社区管理体制改革，进一步理顺各层级工作机制，继续抓好“社区治理、社区服务、社会管理、社区环境整治、基层队伍建设“五大工程，进一步提高管理交能和服务质量，健全各项长效管理机制，推动南园各项社会事业全面协调发展。
四、2015年部门经费预算
本单位2015年部门预算规模为9,346.24万元，全部为一般公共预算。具体情况详见附表：
表一：收支预算总表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政预算内拨款 | 9,346.24 | 文化体育与传媒支出 | 55.0 |
二、财政专户拨款 | 其他文化体育与传媒支出 | 55.0 | |
三、事业收入 | 其他文化体育与传媒支出 | 55.0 | |
四、事业单位经营收入 | 社会保障和就业支出 | 1,339.91 | |
五、其他收入 | 行政事业单位离退休 | 532.31 | |
归口管理的行政单位离退休 | 532.31 | ||
残疾人就业保障金支出 | 51.6 | ||
其他残疾人就业保障金支出 | 51.6 | ||
其他社会保障和就业支出 | 756.0 | ||
其他社会保障和就业支出 | 756.0 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 200.0 | ||
计划生育事务 | 200.0 | ||
其他计划生育事务支出 | 200.0 | ||
城乡社区支出 | 7,671.33 | ||
城乡社区管理事务 | 6,560.33 | ||
行政运行 | 1,863.54 | ||
一般行政管理事务 | 3,049.0 | ||
其他城乡社区管理事务支出 | 1,647.79 | ||
城乡社区公共设施 | 294.0 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | 294.0 | ||
城乡社区环境卫生 | 717.0 | ||
城乡社区环境卫生 | 717.0 | ||
其他城乡社区支出 | 100.0 | ||
其他城乡社区支出 | 100.0 | ||
资源勘探信息等支出 | 80.0 | ||
安全生产监管 | 80.0 | ||
其他安全生产监管支出 | 80.0 | ||
本年收入合计 | 9,346.24 | 本年支出合计 | 9,346.24 |
上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 上缴上年支出 | ||
上年结转、结余 | 结转下年 | ||
收入总计 | 9,346.24 | 支出总计 | 9,346.24 |
表二：预算支出表（按功能科目） | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 9,346.24 | 2,395.85 | 6,950.39 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 55.0 | 55.0 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 55.0 | 55.0 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 55.0 | 55.0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,339.91 | 532.31 | 807.6 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 532.31 | 532.31 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 532.31 | 532.31 | |
20860 | 残疾人就业保障金支出 | 51.6 | 51.6 | |
2086099 | 其他残疾人就业保障金支出 | 51.6 | 51.6 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 756.0 | 756.0 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 756.0 | 756.0 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 200.0 | 200.0 | |
21007 | 计划生育事务 | 200.0 | 200.0 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 200.0 | 200.0 | |
212 | 城乡社区支出 | 7,671.33 | 1,863.54 | 5,807.79 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,560.33 | 1,863.54 | 4,696.79 |
2120101 | 行政运行 | 1,863.54 | 1,863.54 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 3,049.0 | 3,049.0 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,647.79 | 1,647.79 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 294.0 | 294.0 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 294.0 | 294.0 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 717.0 | 717.0 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 717.0 | 717.0 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 100.0 | 100.0 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 100.0 | 100.0 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 80.0 | 80.0 | |
21506 | 安全生产监管 | 80.0 | 80.0 | |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 80.0 | 80.0 | |
表三：预算支出——基本支出表（按经济科目） | ||
单位：万元 | ||
科目编码 | 科目 | 基本支出 |
合计 | 2,395.85 | |
301 | 工资福利支出 | 1986.36 |
30101 | 基本工资 | 198.11 |
30102 | 津贴补贴 | 935.7 |
30103 | 奖金 | 195.56 |
30104 | 社会保障缴费 | 39.08 |
30107 | 绩效工资 | 144.14 |
30199 | 其他工资福利支出 | 66.04 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 532.31 |
30301 | 离休费 | |
30302 | 退休费 | 532.31 |
30309 | 奖励金 | 129.79 |
30311 | 住房公积金 | 155.12 |
表四：预算支出表（按项目分类） | |||
单位：万元 | |||
预算项目 | 合计 | 公共财政预算 | 基金预算 |
合计 | 9,346.24 | 9,346.24 | |
基本支出 | 2,395.85 | 2,395.85 | |
人员经费 | 1,863.54 | 1,863.54 | |
对个人和家庭的补助 | 532.31 | 532.31 | |
项目支出 | 6,950.39 | 6,950.39 | |
购置费 | 30.0 | 30.0 | |
修缮费 | 30.0 | 30.0 | |
业务费 | 6,790.39 | 6,790.39 | |
文体事务 | 55.0 | 55.0 | |
社区残协 | 36.6 | 36.6 | |
劳务派遣 | 1,708.0 | 1,708.0 | |
社区工作站 | 1,347.79 | 1,347.79 | |
城市管理 | 294.0 | 294.0 | |
综治维稳安全 | 80.0 | 80.0 | |
一般管理事务 | 523.0 | 523.0 | |
市容环境卫生 | 717.0 | 717.0 | |
民生微实事 | 300.0 | 300.0 | |
辖区其他管理事务 | 758.0 | 758.0 | |
职业康复 | 15.0 | 15.0 | |
民政专项事业 | 756.0 | 756.0 | |
计生事务 | 200.0 | 200.0 | |
预算准备金 | 100.0 | 100.0 | |
说明
一、购置费30万元，其中属于政府采购项目27.02万元，非政府采购项目2.98万元。政府采购具体项目如下：
1、“电器设备”3.85万元。主要内容是空调设备及其配件采购。
2、“办公自动化设备”20.92万元。主要内容是台式电脑、打印机、传真机、碎纸机、投影仪等采购。
3、“手提电脑”0.8万元。主要内容是笔记本电脑采购。
4、“电视机”0.65万元。主要内容是电视机及其配件采购。
5、“复印机”0.8万元。主要内容是复印机及其配件采购。
详见附表五。
二、修缮费30万元。主要内容是：反映公共场所及办公大楼零星的修缮费用。
三、业务费6790.39万元。主要内容有：
1、社区工作站1347.79万元。主要包括：工作站人员、工作站办公事务、社区图书馆、办公用房租赁等方面支出。
2、一般管理事务523万元。主要包括：公用经费、定额经费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、公务交通补贴、公共交通专项经费、基层党建、其他一般管理事务等项目支出。
3、劳务派遣1708万元。主要包括：反映用于文体育专干、街道组织员、劳动保障员、工会工作者、图书管理员、劳动监察协理员、执法协管员等劳务派遣方面的支出。
4、辖区其它管理事务758万元。主要包括：统计工作，司法工作，党建纪检工作、工青妇、劳动保障事务，武装工作、民政双拥、创建工作、社区公益服务项目、人大政协统战、智慧福田专项、其他事务等方面支出。
5、计生事务200万。主要包括：计生基础工作、计生协会、计生宣传教育、人口管理、计生网络平台、计生杂项等方面支出。
6、文体事务55万元。主要包括：体育事务、文化事务、文化站业务等方面的支出（标准：特级文化站每年60万元，一级文化站每年50万元）。
7、城市管理294万元。主要包括：城市管理、房屋租赁管理、辖区物业管理、等方面的支出。
8、社区环境卫生717万元。主要反映按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
9、综治及维稳安全80万元。主要包括：综治及维稳及安全管理两方面的支出。
10、社区残协（残协事务）36.6万元。主要反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。
11、职业康复中心补贴15万元。主要反映职业康复中心日常开支及职业康复中心工疗补贴等方面的支出。
12、民政专项事业756万元。主要包括：死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员军人补贴、老龄事务、最低生活保障金、其他城镇最低生活救济支出、其他抚恤支出等方面的支出。
13、民生微实事300万元。主要包括政府对民生项目投资的支出。
四、预算准备金100万元。主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 10%以内的规模预留。
表五：政府采购项目经费预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
序号 | 预算项目 | 小计 | 公共财政预算 | 基金预算 |
1 | 购置费 | 27.02 | 27.02 | |
A0301电器设备 | 3.85 | 3.85 | ||
A0302办公自动化设备 | 20.92 | 20.92 | ||
A0304手提电脑 | 0.8 | 0.8 | ||
A0305电视机 | 0.65 | 0.65 | ||
A0309复印机 | 0.8 | 0.8 | ||
2 | 业务费 | 2,525 | 2,525 | |
劳务派遣 | 1,708 | 1,708 | ||
1,708 | 1,708 | |||
辖区其他管理事务 | 100 | 100 | ||
100 | 100 | |||
市容环境卫生 | 717 | 717 | ||
B0303园林绿化工程 | 34 | 34 | ||
683 | 683 | |||
合计 | 2,552.02 | 2,552.02 | ||
“三公”经费预算表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
福田区南园街道办事处 | 38.6 | 2.0 | 36.6 | ||
1、因公出国（境）费用2015年预算数0万元，较2014年部门预算0.9万元减少0.9万元。由于我单位严格执行因公出国(境)费用按零基预算的原则，根据上级领导部门审定计划动态调配使用，由于出国计划审定晚于部门预算编制，因此在实际执行中根据计划按实际调配。
2、公务用车购置及运行费2015年部门预算数36.6万元，全部为公务用车运行维护费，因2014年实行公车改革政策，我街道现有公务用车11台；较2014年部门预算166.38万元减少129.78万元。
3、公务接待费，2015年部门预算数2万元，较2014年部门预算2.55万元减少0.55万元。主要原因是用于有关部门来我街道交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。
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