一、单位概况 

　　本单位主要职能是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、协调社区工作站的工作；抓好社区文化建设；负责街道的人民调解、治安保卫工作；协助有关部门做好民政工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作；负责辖区的城市管理工作；负责研究辖区经济发展的规划；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。 

　　本单位内设办公室、社会事务科、城市管理科、计划生育科、组织宣传科、安监科（安监执法中队）、综治办、武装部、纪工委、工会、共青团、妇联。并设立司法所、街道执法队、社区服务中心、出租屋管理所。编制内实有人数91人，劳务派遣实有人数412人，离退休人员26人，社区工作站定员实有人数66人。 

　　二、2015年绩效情况 

　　2015年，在区委区政府领导下，沙头街道认真贯彻上级各项决策部署，带领辖区广大党员干部和群众扎实开展街道各项工作。　　　　 

　　（一）深化改革，推进、完善“标准化示范社区建设”改革项目。“标准化示范社区建设”改革项目是我街道的重点改革项目，一是基本完成标准化体系文件初稿,为“标准化示范社区建设”提供了理论基础。标准化体系文件中的社区党建工作清单、社区政务清单和社区服务清单，是标准化工作的基础。目前，已根据清单完成“党建工作指引”、“政务操作规程”和“服务产品说明”的编制工作，共梳理社区事务155项，其中党建工作38项、政务60项、服务57项。二是完成金地社区居民公共服务与参与需求调研，为“标准化示范社区建设”提供数据支撑。我街道在金地社区金海湾花园等11个小区，针对青少年、老年人、深户男士、深户女士、来深建设者等五类人群，开展了为期12天的问卷调查。按照常住人口20%比例，共发出问卷2453份，收回问卷2427份，合格问卷2326份。通过调研数据研究分析，发现在社区专业服务、个性化服务，以及社区自治组织亟待发育等方面存在问题，将在下一步实施过程中进行改善。三是发起成立社区服务联盟，为“标准化示范社区建设”提供服务保障。目前，我们已完成服务联盟的手册、实施方案、章程、计划的编写以及标识设计等工作，并已有广东省婚姻家庭咨询师协会、深圳读书会、深圳晚报等50家机构意向加盟成为社区服务联盟成员。四是新增天安社区为试点，重点推进党建标准化建设。在以金地社区为试点的基础上，新增天安社区作为党建标准化建设的试点社区，重点推进党建标准化建设工作。　　　　 

　　（二）积极推动基层党建工作。一是开展492次驻点领导普遍直接联系群众活动，党员“政治生日会”108场，圆满完成了教育实践活动整改落实情况“回头看”工作；二是制定并下发了《沙头街道落实“党建工作责任制”实施方案》及八大子方案，为沙头街道全年基层党建工作做好规划；三是书记项目“党员E家”微信平台已通过测试，并于9月正式上线，注册的两新党员月1300人，开展的特色活动和支部会议等共96场次；四是开展“三严三实”专题教育，累计安排党课62场，发放学时登记卡约1600张，每月向一个社区送专题讲座；五是贯彻落实中央、省委、市委和区委精神，进一步强化基层治理，成立街道基层治理领导小组、基层治理办公室；六是根据《福田区基层党建创新专项资金使用管理暂行办法》的相关规定，成立街道专家评审团，通过评审专家的初审、再审、党工委会议讨论，最终评出9个项目作为街道2015年基层党建创新项目。　　　　 

　　（三）民生“微实事”工作有序开展。按上级要求及《沙头街道“我的事情我做主、百姓事情百家办”活动实施细则》（办法），通过社区党组织、工作站、居委会、社区家园网、居民议事会、辖区“两代表一委员”、“三议三公开”等形式广泛征集意见。截至目前，共收集“微实事”项目68项，经甄选和归纳汇总整理，确定“微实事”项目56项（其中，服务类32项，工程类24项）。如：天安社区的建立天安数码城儿童游乐场项目，该项目政府资金仅投入9.5万元，撬动社会资金2万元，建成后方便辖区内的居民，特别是有老人、儿童的家庭互动交流活动；沙头街道社区篮球交流赛暨广东省第二届万村居篮球赛沙头街道选拔赛，丰富了辖区居民的业余生活，促进其身心健康，赢得了辖区企业的大力支持，撬动社会资金13万元。　　　　 

　　（四）城市管理执法取得阶段性进展。我街道以专项行动为契机，以集中整治为手段，以重点区域为窗口，积极推进环卫专项、户外广告、无证单车租赁点、余泥渣土、扬尘污染、夜间烧烤、非学历教育培训机构及无证午托班、养犬管理、控烟等“十大整治”。多次联合区城管局、天安派出所等单位针对车公庙片区开展了“凌晨行动”“拔钉行动”“攻坚行动”等大规模的清理整治行动，严打违法“钉子户”，累计清理各类早餐档、烧烤档、占道经营等584档，扣押各类经营性工具700余件，片区市容秩序在短时间内焕然一新，辖区居民社会满意度显著提升。 

　　三、2016年度主要工作目标及任务 

　　2016年，我们将按照深圳市委书记马兴瑞同志“马上就办、真抓实干、办就办成、滴水穿石”的指示精神，进一步推进、完善标准化社区建设等改革项目，努力做好党建责任制的落实，严格开展三严三实教育，做好做实书记项目，加大督查力度，层层传导压力，严肃查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题，继续扎实推进“民生微实事”等各项工作，为实现福田区打造高品质综合环境，以优环境促改革、强法治、聚高端、惠民生、增内涵、提品质、树形象，全面建设一流国际化中心城区的目标而努力。 

　　（一）重拳出击，狠抓党建责任制落实。把抓党建工作情况作为对党组织班子成员年度考核的重要内容，树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的责任意识。坚持定性与定量、年终考核与平时考核相结合的方式，对考评成绩落后的后进党组织，予以通报批评，对其主要责任人要进行诫勉谈话；同等条件下，基层党建突出的党组织、个人优先评优。 

　　（二）研学结合，深入开展“三严三实”专题教育。要戒虚、戒伪、戒浮、戒空，坚持讲实话、出实招、办实事、务实效、求实绩。进一步强化作风建设，把作风建设的着力点真正放到研究解决改革发展稳定中的重大问题上，放到研究解决群众生产生活的紧迫问题上，放到研究解决党的建设中的突出问题上。　　　　 

　　（三）集思广益，做好每一件“民生微实事”。加大“民生微实事”的推广力度，认真甄选和确定“微实事”项目，切实体民情顺民意，做好惠民实事。　　　　 

　　四、2016年部门预算情况 

　　2016年本单位部门预算规模为16,905.75万元，全部为一般公共预算拨款。具体包括： 

　　（一） 基本支出2,734.75万元。具体支出内容如下： 

　　1.人员支出2,304.87万元，主要是在职人员工资福利支出。 

　　2.离退休经费支出429.88万元，主要是离退休人员工资福利支出。 

　　（二）项目支出14,171万元。具体支出内容如下： 

　　1.购置费支出50万元，其中：属于政府采购项目的40万元；非政府采购10万元，主要用于购置沙发、办公桌椅、照相机等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下： 

　　①办公自动化设备21.83万元，主要用于购置电脑22台，扫描仪15台，打印机10台等； 

　　②电器设备6.05万元，主要用于购置空调11台； 

　　③速印机8万元。 

　　④复印机2.6万元。 

　　⑤网络设备1.52万元。 

　　2.修缮费支出110万元，主要内容是：本办大楼物业管理费和零星维修工程。 

　　3.业务费支出13,911万元，主要内容有：  

　　(1)社区工作站1,392万元，主要包括： 

　　①工作站人员：反映社区工作站业务人员经费的支出。 

　　②工作站办公事务：反映社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务（含社区老年协会）、社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。 

　　③社区图书馆：反映社区图书馆管理的支出。 

　　④办公用房租赁：反映社区工作站办公用房租赁经费的支出。 

　　⑤工作站统筹：反映社区工作站统筹性工作方面的支出。 

　　⑥社区党建团建：反映社区党建、团建工作方面的支出。 

　　⑦社区综合服务平台：反映社区综合服务平台运营的支出。 

　　⑧居委会兼职补贴：反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出。 

　　⑨党务工作人员补贴：反映社区工作站党务工作人员经费的支出。 

　　(2)一般管理事务685.77万元，主要包括： 

　　①公用经费：反映维持本部门正常运转的基本公用开支，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）。 

　　②职工福利费：反映职工福利费和医疗救济金等支出。 

　　③工会经费：反映工会经费支出。 

　　④因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

　　⑤公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　⑥公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　⑦会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 

　　⑧培训费：反映各类培训支出。 

　　⑨绩效考核经费：反映单位绩效考核评估应用经费。 

　　⑩公务交通补贴：反映车改单位按车改方案规定按月发放的适度交通补贴费用。 

　　⑪公共交通专项经费：根据车改单位全年公务交通补贴总额按一定比例安排用于单位集体公务活动、公务接待、重大应急突发事件处理等公共交通开支。 

　　⑫基层党建：反映单位开展基层党建活动的支出，按照不低于本单位行政业务费用的3-5%安排。 

　　⑬其他一般管理事务：反映除上述经费以外的维持本部门正常运转的其他杂项支出。 

　　(3)劳务派遣2,844万元：反映用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员），属于政府采购项目。 

　　(4)辖区其它管理事务1,238万元，主要包括： 

　　①统计工作：反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。 

　　②司法工作：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。 

　　③党建纪检：反映各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育、两新书记补贴和两新组建等项目的支出。 

　　④工青妇工作：反映扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训、关心下一代及义工工作经费等项目的支出。 

　　⑤劳动保障事务：反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。 

　　⑥武装工作：反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。 

　　⑦民政双拥：反映节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营、房租及义务兵家属补助、居委会换届选举等项目的支出。  

　　⑧创建工作：反映两个文明建设活动、“四进社区”示范点、文明城市迎检及文明指数检查、邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。 

　　⑨织网工程：反映织网工程活动方面的支出。 

　　⑩社区公益服务项目：反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。 

　　⑪人大政协统战：反映人大、政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。 

　　⑫智慧福田专项：反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设。 

　　⑬其他事务：反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等。 

　　(5)计生事务160万元，主要包括： 

　　①计生基础工作：反映辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出。 

　　②计生协会：反映创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节目座谈会等计生协会工作方面的支出。 

　　③计生宣传教育：反映各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。 

　　④人口管理：反映无业人员独生子女保健费、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面的支出。 

　　⑤计生网络平台：反映计生科和社区工作站网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的支出。 

　　⑥计生杂项：反映计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、计生困难家庭补助、计生信访调查，社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。 

　　(6)文体事务40万元，主要包括： 

　　①体育事务：反映举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。 

　　②文化事务：反映举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出。 

　　③文化站业务：反映特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出（标准：特级文化站每年60万元，一级文化站每年50万元） 

　　(7)城市管理745万元，主要包括： 

　　①城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理方面的支出。 

　　②房屋租赁管理：反映出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出。 

　　③辖区物业管理：反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。 

　　(8)市容环境卫生2,463万元：反映按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，属于政府采购项目。 

　　(9)综治及维稳安全110万元，主要包括： 

　　①综治及维稳：反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的支出。 

　　②安全管理：反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。 

　　(10)社区残协（残协事务）54.6万元：反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。 

　　(11)职业康复20万元：反映职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出、开展残疾人到职康中心工疗、娱疗、日间照料出勤补助等方面的支出。 

　　(12)民政专项事业1,138.63万元，主要包括： 

　　①死亡抚恤：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。 

　　②伤残抚恤：反映3-10级伤残军人年抚恤金、重点3级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。 

　　③在乡复员军人补贴：反映“五老”定补、老复员军人定补、参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。 

　　④老龄事务：反映高龄（含百岁）老人营养补贴的支出。 

　　⑤最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。 

　　⑥其他城镇社会救助的支出：反映学费、疾病及临时救助和养育等项目扶助支出。 

　　⑦其他抚恤支出：反映其他抚恤方面的支出。 

　　⑧义务兵优待金：反映义务兵家属优待金的支出。 

　　⑨其他民政支出：反映救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作、社区邻里节活动等业务的支出。 

　　⑩社区服务中心项目经费：反映社区服务中心项目区级政府采购资金的支出，属于政府采购项目。 

　　⑪老年人托养中心项目经费：反映老年人托养中心建设、运营的支出。 

　　(13)民生微实事2400万元，反映民生微实事的支出。 

　　(14)就业专项资金620万元，反映辖区再就业专项支出。 

　　4.预算准备金100万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。 

　　五、“三公”经费情况说明 

　　2016年“三公”经费预算46.5万元，和2015年“三公”经费预算持平。 

　　（一）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。与2015年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此单位2016年因公出国（境）经费预算数为零。 

　　（二）公务接待费。2016年预算数6万元，与2015年持平。 

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2016年预算数40.5万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年持平；公务用车运行维护费2016年预算数40.5万元，与2015年持平。 

　　备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。