一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　机构设置：沙头街道内设办公室、社会事务科、城市管理科、计划生育科、组织宣传科、安监科（安监执法中队）、综治办、武装部、纪工委、工会、共青团、妇联、司法所、行政执法队、社区服务中心、出租屋综管所。

　　12个社区工作站：上沙社区、下沙社区、沙咀社区、沙尾社区、新洲社区、新沙社区、新华社区、天安社区、金地社区、金城社区、翠湾社区、金碧社区。

　　主要职能：1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；2.指导、协调社区工作站的工作；3.抓好社区文化建设；4.负责街道的人民调解、治安保卫工作；5.协助有关部门做好民政工作；6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作；7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；8.负责在辖区开展普法教育工作；9.负责辖区的城市管理工作；10.负责研究辖区经济发展的规划；11.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产等工作；12.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）人员构成情况

　　本单位编制内实有在职人员94人，离退休人员22人，社区工作站人员75人。

　　（三）2014年度主要工作任务

　　2014年，在区委区政府的正确领导下，沙头街道认真学习上级各项决策部署，围绕福田区建设“法制化、智慧型、高品质的国际化先导城区”的战略目标，坚定不移促改革，扎扎实实惠民生，确保各项工作得到落实。

　　1.社会管理综合治理方面：打造基层社会管理服务综合平台，落实了“六联”工作机制和“五个一”运行机制；打造沙头群防群治“新品牌”工作，调整了各部门职能和人员职责，实现了一个窗口服务、一个平台受理反馈；完善了公安派出所与出租屋综管所工作协作的长效机制；建立社区治保会、企事业单位保卫部的治安防范联动机制, 第一批治保组织建设单位157家；深化特殊人群“落地”服务管理。

　　2.安全生产和消防安全方面：推进“一岗双责”长效机制建设，认真履行“属地管理”责任，与社区及辖区各职能部门签订《安全管理责任书》，层层抓落实，深化安全生产三级网格管理，为辖区创造良好的安全生产环境；整合利用现有数据信息系统，将辖区企业和“三小场所”纳入“信息化、动态化、常态化、网格化”管理，对辖区726家主要企业和场所进行安全生产监督管理，督促企业落实安全主体责任，有效开展隐患排查治理，及时查处安全隐患和违法行为。

　　3.城市管理方面：做好辖区门楣招牌的审批与户外广告的管理；大力开展“垃圾不落地”市容环境扫盲行动，全面清理卫生死角，实现市容管理“全覆盖，无盲点”；以“迅雷行动”为抓手，做好“六乱”整治工作，分阶段分片区开展了报刊亭、早餐车、废品回收点专项整治及乱张贴商业广告电话的查处工作；做好辖区规划土地监察工作，一是大力整治上沙、下沙等农民私房集中的社区，二是积极开展市卫执法及国有储备土地核查；积极做好预防登革热工作，出动消杀120人次，使用灭蚊药物0.75吨，使用灭蚊器械118台次，对蚊虫孳生地进行全面清理。

　　4.民生服务方面：一是实施积极的就业政策，加强重点人群就业工作，提高职业培训和就业服务水平。对办理失业登记的人员安排就业指导培训，帮组失业人员和就业困难人员重新就业或创业。二是落实各项优抚工作。全面落实低保政策，实现辖区困难群众全覆盖；完成残疾人基本情况普查工作，社会慈善和残疾人事业稳步发展。三是全面开展落实“民生微实事”项目。天安社区泰然九路公交站新增市政雨水口工程、新洲立交桥2号通道排水工程和金地社区安装加固型钢防撞路桩工程等项目顺利实施。

　　5.党建及基层组织建设方面：进一步推进党风廉政建设，营造人人参与的积极氛围。以签订廉政责任书为抓手建立领导带队巡查常态化制度。进行明察暗访，共巡查社区200场次；查办区纪委转办件、群众来电来访件共250件，回复率100%；整改“四风”突出问题3个；查办违法违纪案件1件。落实基层建设、民兵整组、民兵军训工作，开展区抗震减灾综合演练、军事日等活动。

　　二、收入决算说明

　　2014年收入决算16,120.70万元，其中：财政拨款收入14,376.33万元，占收入总计的89.18%；其他收入1,744.37万元，占收入总计的10.82%。上年结转和结余1,831.76万元。

　　三、支出决算说明

　　2014年支出决算16,567.14万元，其中：财政拨款支出14,569.31万元。

　　2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出2,175.39万元，占支出总计的14.93%，其中：工资福利支出1,524.98万元，对个人和家庭的补助650.41万元；项目支出决算12,393.92万元，占支出总计的85.07%，主要支出项目有：

　　1.其他一般公共服务支出40.87万元，主要用于沙头街道综合（职业）康复服务中心改造项目、新沙居委会办公用房装修项目等方面的支出。

　　2.其他文化体育与传媒支出50万元，主要用于举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出；用于举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出；用于特级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出。

　　3.其他残疾人就业保障金支出140.58万元，主要用于社区专职委员经费及社区残疾人活动、开展残疾人到职康中心工疗、娱疗、日间照料出勤补助、职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资等方面的支出。

　　4. 其他社会保障和就业支出331.61万元，主要用于 “三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出；用于3-10级伤残军人年抚恤金、重点3级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出；用于“五老”定补、老复员军人定补、参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出；用于高龄（含百岁）老人营养补贴的支出；用于最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出；用于学费、疾病及临时救助和养育等项目扶助支出。

　　5. 其他人口与计划生育事务支出246万元，主要用于计生基础工作、计生协会、计生宣传教育、人口管理、计生网络平台等方面的支出。

　　6.一般行政管理事务4,621.13万元，主要用于维持本部门正常运转的公用开支；用于劳务派遣、统计工作、司法工作、工青妇工作、武装工作、党建纪检工作、劳动保障工作、民政双拥工作、人大、政协统战工作、创建工作、社区公益服务项目、智慧福田项目等方面的支出。

　　7.其他城乡社区管理事务支出1,437.73万元，主要用于12个社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务（含社区老年协会）、社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作；用于社区工作站办公用房租赁、社区工作站图书馆管理、社区党建团建工作、社区综合服务平台运营、社区工作站居委会兼职人员、社区工作站党务工作人员等方面的支出。

　　8.其他城乡社区公共设施支出654.87万元，主要用于街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险救助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理方面的支出；用于出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出；用于处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。

　　9.城乡社区环境卫生支出3,853.66万元，主要用于按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　10.其他城乡社区支出824.21万元，主要用于惠民微实事项目、社区固本强基项目等方面的支出。

　　11.其他安全生产监管支出193.26万元，主要用于维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的支出；用于辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。

　　四、“三公”经费支出说明

　　2014年我单位财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算58.74万元，比2013年“三公”经费240.74万元减少182万元，减少75.6%。减少原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；二是2014年6月份车改后我单位车辆减少30辆。

　　其中：因公出国（境）费支出6.45万元，占10.98%；公务接待费支出0.13万元，占0.22%；公务用车购置及运行费支出52.16万元，占88.8%，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出6.45万元，全年使用财政拨款安排出国3次，9人次，较2013年因公出国（境）费支出0.9万元增加5.55万元。开支内容包括：（1）用于赴香港侨务工作支出5.09万元；（2）用于赴台湾妇女儿童工作支出1.36万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出52.16万元，无更新购置车辆。运行维护费较上年238.89万元支出减少186.73万元。2014年6月实行公车改革后公务用车保有量12辆。

　　3.公务接待费支出0.13万元，国内公务接待1次，6人次，较上年0.95万元支出减少0.82万元。主要用于扶贫“双到”工作来函住宿费。

　　五、收支科目名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　2.其他收入：指当年未列入部门预算从其他部门拨入的经费。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　附件1：沙头街道办事处2014年度部门决算表（公开01表-08表）