根据区财政局有关规定，现将本单位上级转移支付资金使用情况报告如下：

　　一、具体资金管理办法、资金分配结果

　　按照《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市排水管理进小区实施方案的通知》（深府办函〔2019〕263号）、《福田区人民政府办公室关于印发福田区排水管理进小区实施方案的通知》（福府办函〔2019〕45号）、《深圳市财政局关于下达2020-2021年排水管理进小区市财政补贴资金的通知》（深财资〔2021〕48号），下达2020—2021年排水管理进小区市财政补贴资金共56,232万元，其中:下达深圳市福田区水务局（以下简称“区水务局”）补贴资金4,370万元。

　　二、项目简介

　　为解决小区排水管渠“最后一公里”管养不到位问题，巩固水污染治理成果，由市、区政府共同出资在全区开展排水管理进小区工作，将辖区小区排水管渠管理专营权授予专业排水公司，由专业排水公司对小区排水管渠开展专业化管养，如巡查、检测、清疏、抢修、监督排水户的排水行为、指导排水接驳、防汛、投诉处理等。日常管养费用市财政按每公里1万元/年补贴，其余部分由区财政承担。

　　三、资金使用情况

　　区水务局积极开展排水管理进小区工作，并于2020年6月24日签订了《福田区小区排水管渠专营协议》，将辖区小区排水管渠正式委托专业排水公司运营管理。2020年6月至2021年6月，福田区已接收小区排水管渠总长为2766.84公里，使用市财政补贴资金支付日常管养费用2,766.84万元。2021年6月至2021年12月，福田区已接收小区排水管渠总长为2778.08公里，使用市财政补贴资金支付日常管养费用1,389.04万元。故2020年6月至2021年12月共支出市财政补贴资金4,155.88万元，结余214.12万元，已由财政统筹收回。

　　四、资金绩效评价结果

　　（一）总体绩效目标完成情况分析

　　区水务局排水管理进小区项目2020年6月至2021年6月及时完成2766.84公里福田区小区排水管渠工作;2021年6月至2021年12月及时完成2778.08公里福田区小区排水管渠工作，福田区小区排水管渠运营维护质量考核频次达到1次/季度，小区排水管渠运营维护质量考核得分达到80分以上，提升了小区排水管渠运营维护质量。

　　（二）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标

　　截至2020年底，本项目数量指标“小区排水管网专业化运营维护长度”的指标值为“2766.84公里”，实际完成值为2766.84公里，已完成年初设定的绩效目标。

　　截至2021年底，本项目数量指标“小区排水管网专业化运营维护长度”的指标值为“2778.08公里”，实际完成值为2778.08公里；“福田区小区排水管渠运营维护质量考核频次”的指标值为“1次/季度”，实际完成值为1次/季度，已完成年初设定的绩效目标。

　　（2）质量指标

　　截至2020年底，本项目质量指标“小区排水管渠运营维护质量考核得分”的指标值为“≥80分”，实际完成值为88.52分，已完成年初设定的绩效目标。

　　截至2021年底，本项目质量指标“小区排水管渠运营维护质量考核得分”的指标值为“≥80分”，实际完成值为80分，已完成年初设定的绩效目标。

　　（3）时效指标

　　本项目2020-2021年排水管理进小区所有子项目均已按照计划时间完成，已完成年初设定的绩效目标。

　　（4）成本指标

　　本项目2020-2021年全年预算数4,370万元，实际支出数4,155.88万元，预算执行率95.1%。成本指标“支出进度达标率”的指标值为“≥95%”，实际完成值为95.1%，预算控制在合理范围之内，未出现超预算情况。

　　2.效益指标完成情况分析

　　（1）社会效益指标

　　社会效益指标“小区排水设施运营维护质量”的指标值为“有效提升”，实际完成值为100%；“建筑小区排水管网专业化管养”的指标值为“全面推进”，实际完成值为100%；排水管理进小区项目对于提升小区排水管渠运营维护质量，完善城市供水水质监管制度，提升自来水安全水平，得到了有效保障。

　　（2）满意度指标情况

　　满意度指标“排水投诉案件办理满意率”的指标值为“≥90%”，实际完成值为99.52%。区水务局实施本项目过程中排水投诉案件办理满意情况较好。