福田区环境保护和水务局2015年度预算报告 

　　本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。  

　　　　报告人：陈慧明 

    一、单位概况 

　　福田区环境保护和水务局下辖二级单位1个，福田区水务管理所。  

　　二、人员安排 

　　福田区环境保护和水务局编制内实有人数共有71人，编外实有人数共有0人，雇员实有人数共有11人，协管员（临工）实有人数共有0人，离退休人员共有21人。公务用车共有8辆。其中，本级编制内实有人数共有49人，雇员实有人数共有9人，离退休人员共有20人。公务用车共有7辆。二级单位编制内实有人数共有22人，雇员实有人数共有2人，离退休人员共有1人。公务用车共有1辆。 　　 

　　三、2015年部门预算预安排 

　　2015年区环境保护和水务局部门预算预安排总盘子情况如下： 

　　2015年部门预算规模为7173.26万元，全部为公共财政预算。 

　　具体包括： 

　　1、福田区环境保护和水务局（本级）2015年部门预算规模为6514.19万元，全部为公共财政预算6514.19万元。 

　　2、福田区水务管理所2015年部门预算规模为659.07万元，全部为公共财政预算659.07万元。 

　　各单位具体机构职能、人员构成及部门预算预安排详细情况详见各单位情况说明。 

　　福田区环境保护和水务局（本级）2015年度预算报告 

　　本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。  

　　　　报告人：陈慧明 

    一、单位概况  

    本单位主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关人居环境建设与保护、水行政工作的方针、政策、和法律法规，以及辖区废气、废水、固体废弃物、有毒有害化学品等的监督管理和污染防治工作；负责辖区建设项目的环境影响审批和污染防治设施的竣工验收；负责对辖区范围内的排污单位进行现场检查，受理有关环境污染和水务纠纷的信访投诉，查处环境和水务违法行为，组织开展全区环境保护和水务执法检查行动；负责水土保持、给水、排水、节水等水务管理工作，做好全区的防汛、防旱、防台风及水资源保护工作；负责组织辖区排水管网清源行动，整治雨污分流，做好全区防洪设施的管理和维护工作。  

    本单位共设10个科(含办公室)，编制内实有人数49人，雇员实有人数9人，劳务派遣5人，离退休人员20人，公务用车7台。  

    二、2014年绩效情况  

    按照单位的职能要求和上级的交办任务，本单位的2014年度开支主要用于：1、开展一项创建。2014年正式启动全国生态文明建设试点示范区创建工作，努力打造具有福田特色的生态文明示范工程。2、推动两项创新。创新环保宣传教育机制，在福田区委党校创办环保进修学校；创新环保管理模式，引导企业开展自愿清洁生产审核，落实环保持续改进措施，实现企业经济效益和社会效益“双赢”。3、实施三项工程。积极推进红树林生态公园建设工程；大力实施优质饮用水入户工程项目，确保居民喝上“放心水”；加快推进我区清源改造工程，切实改善城区水环境。4、落实四项行动。餐饮业污染整治行动；施工扬尘污染治理行动；工业企业挥发性有机物（VOC）污染整治行动；环境空气监测行动，密切关注空气主要污染物以及PM2.5的变化，及时对空气质量进行预警预报，保障居民环境信息知情权。5、促进五项建设。完善三防应急救援联动机制，促进三防能力建设；加大水土保持专项验收力度，促进水土保持能力建设；推进区环境监测监控基地大楼建设项目，促进环境监测预警及应急能力建设；推动宜居社区创建工作，促进生态文化建设；开展党的群众路线教育实践活动，反对“四风”，服务群众，切实做到为民务实清廉，促进作风纪律建设。迄今为止，本单位通过严格控制行政成本、合理开支预算经费，已基本实现了年度工作目标，预期可圆满完成年度各项工作目标。  

    三、2015年度主要工作目标及任务  

    2015年度本单位主要工作目标及任务：1、积极开展地面坍塌防治工作。2、推进两项工程：落实福田区首期共32个小区的优质饮用水入户管网改造工作，让居民喝上“放心水”；加快红树林生态公园建设项目进度。3、开展三项治理；开展大气环境质量专项治理；开展辖区水环境治理；开展土壤污染防治。4、落实四个加强：加强行动执法；加强环境监测；加强环保宣传教育；加强联系服务群众工作。5、促进五项工作：继续推行清治生产和环保模范企业创建工作；全面落实治污保洁工作；进一步落实简政放权工作；加快推进内涝整治工作；加快推进正本清源工作。  

    四、2015年部门经费预算  

    为完成上述工作目标和任务，本单位2015年部门预算规模为6,514.19万元，全部为一般公共预算拨款。具体情况详见附表：  

　　　　表一：收支预算总表  

　　　　单位：万元  

　　　表二：预算支出表（按功能科目） 

　　　　单位：万元 

　　　　 表三：预算支出——基本支出表（按经济科目） 

　　　　单位：万元 

 表四：预算支出表（按项目分类） 

单位：万元 

　　　　说明： 

　　一、购置费7.96万元，均属于政府采购项目。具体采购项目为“办公自动化设备”，主要用于采购台式电脑、打印机、传真机和碎纸机。详见附表五。 

    二、业务费5,250万元，主要内容有： 

　　 1、一般管理事务350.34万元，主要包括：公用经费80万元、定额经费11.52万元、公务用车运行维护费27.3万元、因公出国（境）费2.26万元、公务接待费6.54万元、会议费0.96万元、培训费6.37万元、公务交通补贴、公共交通专项经费、基层党建以及其他一般管理事务等。 

　　 2、环境保护宣传572万元，主要包括：环境宣传48万元；低碳项目70万元；促进循环经济生态文明示范区454万，包括：（1）根据《中共福田区委福田区人民政府关于创建国家生态文明建设试点示范区的决定》（福发【2013】12号）的要求，我区与中国生态文明研究与促进会结成战略合作伙伴，从国家级层面推进创建工作，并引入专业技术单位提供创建支持工作。（2）为全面落实《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于建设宜居城乡的实施意见》（粤办发【2009】24号）以及市政府《关于印发深圳市创建宜居城市工作方案的通知》（深府【2010】108号）的要求，我区自2010年起在全区开展宜居社区创建工作，该项工作将持续开展至2020年。（3）全区生态文明宣传教育的日常工作，包括每年必须举办3.22世界水日、6.5世界环境日等全国各省市环保水务部门重要的主题宣传活动、做好全区生态文明工作媒体宣传等。 

　　3、环境建设120万元，主要包括：环境建设费100万元、环境动态监管系统建设与维护经费20万元。 

　　4、环境监察372万元，主要包括：夜间执法120万元、实验室维护30万元、环境监测及监督管理210万元、监理专项12万元。环境监测部门对辖区环境质量负责监测，并应当依法公开环境质量、环境监测等信息；其中涉及空气环境质量每日日报及预报，地表水环境质量，重点污染源企业监测，区域及道路交通噪声监测，监督性监测，应急环境监测等工作。 

　　5、防污减排665万元，主要包括：防治减排费40万元、红树林修复项目管理50万元、红树林凤塘河口水质净化工程575万元（该工程是福田区针对生态环境提升的重点工程。该项目出水达到市人居委批复标准，对改善凤塘河水质、红树林保护区生态系统和周边环境具有重要作用。本项目日处理污水量平均为2.5万吨每天，处理费用约为0.55元/吨。年处理费约500万元，另外考虑到配套水闸、水质在线监测系统运营管理及年度维修大修费，共计575万元/年）。 

　　6、环境保护专项300万元，属排污费安排的支出。主要包括：（1）餐饮业油烟排放控制费用 50万。根据《中共深圳市委 深圳市人民政府关于进一步加强一流国际化城市环境建设的决定》（深发【2014】11号），文件第7页，“6、加大城市大气治理力度”明确提出，“加强餐饮业油烟排放控制，到2015年底餐饮业油烟净化设备安装率达到100%，油烟净化设备最低去除效率达到90%，餐饮业油烟最高允许排放浓度控制在1.0mg/m3”。（2）建筑施工扬尘污染防治专项补贴和重点区域扬尘整治专项整治费用250万。《福田区人民政府办公室关于印发〈福田区大气环境质量提升计划工作方案〉的通知》（福府办〔2013〕23号）,经区政府六届六十一次常务会议决定，同意补贴本次专项整治行动预计通过验收的工地每家单位一次性补贴2万元；根据排污费征收使用管理条例，拟对重点区域扬尘整治专项整治费用。 

　　7、水务及三防管理业务2,842.70万元，主要包括：水务管理业务48.18万元；三防及水资源保护2724.52万元（经区政府常务会议审批同意分年度安排福田区地面坍塌专项整治隐患排查工程3500万元<2014年安排900万元，2015年安排2600万元>，包括监督巡查审核工作80万元、“三旧”自建排水设施排查1500万元、市政管网排查及轨道施工影响区域和在建工程深基坑排查1920万元）；水政管理业务70万元。 

　　    三、预算准备金20万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出10%以内的规模预留。 

　　表五：政府采购项目经费预算表  

　　　　单位：万元  

　　表六： “三公”经费预算表  

　　　　单位：万元 

　　注：因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。 

　　    五、三公经费情况说明 

　　　　1、因公出国（境）费用2015年预算数0万元，2014年部门预算数0万元。 

　　　　2、公务用车购置及运行费2015年部门预算数27.3万元，全部为公务用车运行维护费，因2014年实行公车改革政策，较2014年部门预算47.1万元减少19.8万元。 

　　　　3、公务接待费，2015年部门预算数6.54万元，2014年部门预算数6.54万元，主要用于相关部门交流学习、检查指导工作的接待等业务支出。 

福田区水务管理所2015年度预算报告 

　　本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。 

　　报告人：徐有为

　　一、单位概况 

    本单位主要职能是：负责水环境综合整治工作领导小组的日常工作，制订全区水环境综合整治规划和计划，并组织实施；负责制订全区水务工程规划和计划，并组织实施和管理；负责指导、协调和检查全区有关部门的水环境整治工作；组织辖区内排水管网清源行动，整治雨污混流，对独立排水单位实施雨污分流；负责辖区各住宅区的排水管网改造；负责辖区小型水库的日常管理和维护；负责协助市水务部门管理全区河道设施的清障、清淤、维修、保养；负责辖区防洪排涝泵站的管理和维护；负责对辖区洗车场规范用水情况进行监管；完成上级交办的其他任务。 

　　本单位共设4个科(含办公室)，编制内实有人数22人，雇员实有人数2人，离退休人员1人，公务用车1台。 

　　二、2014年绩效情况 

    按照单位的职能要求和上级的交办任务，本单位的2014年度开支主要用于开展辖区水环境治污保洁、水安全防洪排涝、水资源节能减排等工作任务。组织完成优质饮用水入户工程第一期项目各项前期工作，该工程现已如期进入施工阶段；组织开展优质饮用水入户工程第二期项目前期工作，目前已启动项目的设计招标工作。今年至今已创建了30个排水达标小区，完成“排水达标小区”年度创建目标；加快推进了福田区排水管网清源改造工程的各项前期工作，力争年底前开工建设；完成了3宗小型水库大坝应急预案和水库运行调度方案编制工作；3宗小型水库和5座排涝泵站监管到位，确保辖区实现安全度汛。大力推进凤塘河清淤、香蜜湖水库除险加固、香蜜湖水库右岸挡浪墙垮塌修复、深圳高级中学内涝整治、辖区易涝点整治（第一批）等工程的各项工作。持续推进节水型城区及节水型社会建设，本年度共创建17节水型居民小区。结合业务实际，认真办理人大、政协的建议和提案6宗，以及市民群众的建议书和投诉件2宗，及时沟通答复赢得了当事人的高度认可。迄今为止，本单位通过严格控制行政成本、合理开支预算经费，预期可如期达成年度各项工作目标。 

　　三、2015年度主要工作目标及任务 

    按照单位的职能要求和上级的交办任务，本单位的2014年度开支主要用于开展辖区水环境治污保洁、水安全防洪排涝、水资源节能减排等工作任务。组织完成优质饮用水入户工程第一期项目各项前期工作，该工程现已如期进入施工阶段；组织开展优质饮用水入户工程第二期项目前期工作，目前已启动项目的设计招标工作。今年至今已创建了30个排水达标小区，完成“排水达标小区”年度创建目标；加快推进了福田区排水管网清源改造工程的各项前期工作，力争年底前开工建设；完成了3宗小型水库大坝应急预案和水库运行调度方案编制工作；3宗小型水库和5座排涝泵站监管到位，确保辖区实现安全度汛。大力推进凤塘河清淤、香蜜湖水库除险加固、香蜜湖水库右岸挡浪墙垮塌修复、深圳高级中学内涝整治、辖区易涝点整治（第一批）等工程的各项工作。持续推进节水型城区及节水型社会建设，本年度共创建17节水型居民小区。结合业务实际，认真办理人大、政协的建议和提案6宗，以及市民群众的建议书和投诉件2宗，及时沟通答复赢得了当事人的高度认可。迄今为止，本单位通过严格控制行政成本、合理开支预算经费，预期可如期达成年度各项工作目标。 

　　四、2015年部门经费预算 

　　2015年本单位2015年部门预算规模为659.07万元，全部为一般公共预算，详见下表及说明。 

　　 表一：收支预算总表 

　　             单位：万元 

表二：预算支出表（按功能科目） 

　　                                                                                                                                单位：万元 

                                                      表三：预算支出——基本支出表（按经济科目） 

单位：万元 

                                                               表四：预算支出表（按项目分类） 

　　  单位：万元 

　　    说明 

　　一、购置费10万元，全部属于政府采购项目，具体项目如下： 

　　1、办公自动化设备10万元，主要内容是：购置14台电脑，笔记本电脑2台。 

　　详见附表五。 

　　二、业务费220万元，主要内容有： 

　　1、一般管理事务81.3万元，主要包括公用经费10万元、定额经费5.17万元、公务用车运行维护费3.9万元、会议费5万元、培训费5万元、公务交通补贴36.12万元、公共交通专项经费3.6万元、基层党建0.5万元、其他一般管理事务12万元。 

　　2、水务管理138.7万元，主要包括排水管网清源20万元、用水管理5万元、水利工程38万元、水务管理75.7万元。 

　　3、预算准备金10万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的10%以内的规模预留。 

　　                                                    表五：政府采购项目经费预算表 

　　                                                                                                                                单位：万元 

                                                             表六： “三公”经费预算表 

单位：万元 

    注：因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。 

    1、 因公出国（境）费用2015年预算数0万元，2014年部门预算数0万元。 

　　2、 公务用车运行费2015年部门预算数3.9万元，全部为公务用车运行维护费，因2014年实行公车改改革政策，较2014年部门预算10.7万元减少6.8万元。 

　　公务接待费，2015年部门预算数0万元，2014年部门预算0万元。