本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

　　报告人：陈慧明

　　一、单位概况

　　本单位主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关人居环境建设与保护、水行政工作的方针、政策和法律法规，以及辖区废气、废水、固体废弃物、有毒有害化学品等的监督管理和污染防治工作；负责辖区建设项目的环境影响审批和污染防治设施的竣工验收；负责对辖区范围内的排污单位进行现场检查，受理有关环境污染和水务纠纷的信访投诉，查处环境和水务违法行为，组织开展全区环境保护和水务执法检查行动；负责水土保持、给水、排水、节水等水务管理工作，做好全区的防汛、防旱、防台风及水资源保护工作；负责组织辖区排水管网清源行动，整治雨污分流，做好全区防洪设施的管理和维护工作。

　　本单位共设9科室（含办公室）；编制内实在人数49人，雇员实有人数9人，劳务派遣实有人数5人，离退休人员19人。

　　二、2013年绩效情况

　　在区委区政府的领导下，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕全区中心工作，大力开展环境保护和水务建设，进一步改善了辖区生态环境质量,有力地推动了我区环境保护与经济社会的可持续发展。

　　（一）启动福田红树林生态公园建设，进一步改善红树林湿地生态环境。在区主要领导的高度重视和亲自协调下，我们创新工作思路，采取与边防六支队、市公安边防支队和广电集团共建模式，推动了红树林生态公园建设有了实质性进展；目前正在开展项目施工招标工作。

　　（二）推进禾镰坑水库生态景观提升工程，努力打造生态景观亮点。根据区政府安排，完成了该水库生态景观综合提升方案，积极组织推进该工程项目的实施。

　　（三）开展环保入户行动，不断提升生态文明水平。从宜居城区建设、资源能源节约、生态文明素养提升等三个方面，以及市民群众、中小学校和企业三个绿色主体入手，全面推进环保入户行动。启动2013-2014年度福田区“低碳竞赛”活动，编写了第五季《低碳一家子》动漫剧本，建设了“美丽福田守护者联盟”微信公众平台。

　　（四）抓好污染减排，持续改善辖区环境质量。关停污染生产企业5家，抓好工程减排，推进凤塘河水质净化工程（污水处理厂）运营工作；抓好监管减排，鼓励企业开展清洁生产审核工作，共有51家企业通过清洁生产审核验收；建立污染减排动态管理台账，加大对重点污染源在线监测力度，准确掌握污染源排放情况。

　　（五）创新工作机制，进一步提高环保水务监管效能。建立福田辖区河流河长工作制，筹划开展河流保护量化考核，提升河流水环境质量和水生态功能；发动辖区60家企业参与创建活动，年底评选出40家环保模范企业，引导企业绿色发展；加强水务管理，完成83个区属物业小区清源改造工程，创建48个排水达标小区，并可望创建10个以上节水型居民小区；加强三防和水土保持工作，保障辖区安全度汛；进一步加强环境监管，维护辖区环境安全稳定。

　　三、2014年度主要工作目标及任务

　　（一）开展一项创建。2014年正式启动全国生态文明建设试点示范区创建工作，努力打造具有福田特色的生态文明示范工程。

　　（二）推动两项创新。创新环保宣传教育机制，在福田区委党校创办环保进修学校；创新环保管理模式，引导企业开展自愿清洁生产审核，落实环保持续改进措施，实现企业经济效益和社会效益“双赢”。

　　（三）实施三项工程。积极推进红树林生态公园建设工程；大力实施优质饮用水入户工程项目，确保居民喝上“放心水”；加快推进我区清源改造工程，切实改善城区水环境。

　　（四）落实四项行动。1餐饮业污染整治行动；2施工扬尘污染治理行动；3工业企业挥发性有机物（VOC）污染整治行动；4环境空气监测行动，密切关注空气主要污染物以及PM2.5的变化，及时对空气质量进行预警预报，保障居民环境信息知情权。

　　（五）促进五项建设。完善三防应急救援联动机制，促进三防能力建设；加大水土保持专项验收力度，促进水土保持能力建设；推进区环境监测监控基地大楼建设项目，促进环境监测预警及应急能力建设；推动宜居社区创建工作，促进生态文化建设；开展党的群众路线教育实践活动，反对“四风”，服务群众，切实做到为民务实清廉，促进作风纪律建设。

　　四、2014年部门经费预算

　　为完成上述工作目标和任务，2014年预算总规模为4269.7万元，全部为公共财政预算拨款。