福田区环境保护和水务局2011年度预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

                                                 报告人：廖吉安

一、单位职能：贯彻执行国家、省、市有关环境保护工作的方针、政策、和法律法规，以及辖区废气、废水、固体废弃物、有毒有害化学品等的监督管理和污染防治工作；负责辖区建设项目的环境影响审批和污染防治设施的竣工验收；负责对辖区范围内的排污单位进行现场检查，受理有关环境污染的信访投诉，查处环境违法行为，组织开展全区环境保护执法检查行动；负责辖区饮用水源水质保护的监督管理和水环境综合治理。

本单位共设7科室（含办公室），编制内实有人数45人，雇员实有人数12人，退休人员14人。

二、2011年度主要工作目标及任务

1.深入推进生态区建设，促进经济社会与环境的协调发展。

2.继续开展红树林修复工程建设，确保工程全面完工；

3.抓紧筹建区环保监测监控大楼，完成项目前期工作；

4.积极推进低碳经济发展，打造低碳城区；

5.建立污染源动态管理机制，实现重点污染源在线监控；

6.开展节能减排工作，推进结构减排、工程减排和管理减排，完成市下达的年度减排任务。

7.大力开展治污保洁工作，完成市下达的年度任务。

8..深入开展环保宣传教育活动，全面推进绿色家园系列创建和宜居社区创建，不断提高全民环保生态意识。

三、2011年部门经费预算

    为完成上述工作目标和任务，2011年预算总规模为 1412.54万元，全部为预算内拨款。

（一）基本支出 965万元。

1.人员经费 819.09万元，包括在职人员、雇员等工资津贴福利及缴纳社会保险等费用。

2.公用支出 10.81万元，包括职工福利及教育经费、工会经费等。

3.对个人与家庭的补助 135万元，主要是单位离退休人员经费。

（二）项目支出 366.10万元。

1.购置费13.62 万元。全部为预算内拨款。

      主要用于购置电脑、打印机、复印机等。

2.业务费 337.48 万元。全部为预算内拨款。

项目1：一般管理事务 40.38万元

    本项目下主要用于办公用品及耗材购置、报纸杂志订阅、各类文件、排污许可证、审批表、窗口服务指南等印刷；电话网络邮电及其他费用等。

项目2：环境动态监管系统建设与维护经费40万元。

本项目下主要用于污染源数据动态管理系统培训与维护经费。

项目3：教育宣传50万元。

    本项目下主要开展媒体宣传及专项技术培训等工作：（1）.用于参加省市举办的监测内审员、监测员上岗证、实验室管理、大型仪器维护、移动执法培训、新型技术专项培训及环境信访联席会议及专业书籍购置等22万元；（2）.媒体专版宣传经费18万元；（3）.面向企业及三产行业进行建设项目环境影响申报及安全生产培训10万元。

项目4：实验室维护经费30万元。

    本项目下主要用于监测站实验室及设备运行维护的支出：a办公室及实验室水电及物业管理费9.50万元；b仪器检定、设备维护费9万元；c实验用标准物质及试剂玻仪等实验用品购置费用4.50万元；e大型仪器工作站升级维护及易损配件费4万元；f质量认证监督评审费3万元。

项目5：夜间执法巡查10万元.

    本项目下主要开展夜间执法巡查、信访投诉取证查处、监测等加班误餐及监理专项稽查业务等费用。

项目6：污染减排5万元。

    本项目下主要开展污染减排及啊“十一.五”工作总结及迎检等工作。

项目7：聘请法律顾问3万元。

    本项目下主要用于聘请常年法律顾问费用。

项目8：应急物资储备8万元。

    本项目下主要用于开展应对环境紧急突发事件的应急物资储备工作的支出。

项目9:低碳项目20万元。

    本项目下主要开展：（1）.“低碳行动在福田”动漫作品制作10万元，。通过环保网站、电视媒体等途径进行低碳经济和低碳生活知识宣传；（2）.建设低碳学校示范工程项目10万元，通过在区属小学建立垂直绿化、节能照明灯低碳技术示范项目，向全区中小学推行低碳知识环境教育。

项目10：六五环境日20万元。

    本项目下主要开展（1）.六五环境日主题宣传活动；（2）.建我绿色家园系列创建活动；（3）.环境应急能力建设等专项宣传活动等工作。

项目11：十二.五环境规划编制经费25万元。

    本项目下主要开展十二.五环境规划的编写及印制工作。

项目12：环境建设45万元。

    本项目下主要开展（1）.建立环保专家人才库。专家人才库将由专家和机构两部分组成，建立专家咨询和专业机构询价评价制度对环保部门实施重大行政行为的合法性、公平性、实施效果等进行事前专业评估；（2）.进一步开展污染源普查数据的成果开发和利用。

项目13：车辆经费41.1万元

    本项目下主要用于单位车辆的各项支出。

3.预算准备金15万，主要用于预算执行过程中特殊不可预见开支。

业务费项目预算表

单位：万元

五、政府采购项目经费

    此项为项目支出经费的其中组成部分。福田区环保和水务局2010年政府采购项目经费预算为12.1万元，全部为购置费。

政府采购项目经费预算表

                                                                 单位：万元

预算内已分解项目说明:

项目1综合管理事务70万元：

    1.办公及文印费30万元：用于办公用品及耗材购置、文件、排污许可证、审批表、窗口服务指南印制；计算机办公及工程系统软件购置、维护、安装、隔离卡安装费等；2. 污染源普查专项经费10万元；3.十二.五环境规划编制20万元；

项目2环境保护宣传90万元：

    1.六五环境日各项宣传活动经费20万元；

    2.环境教育宣传支出50万元：1.用于参加省市举办的监测内审员、监测员上岗证、实验室管理、大型仪器维护、移动执法培训、新型技术专项培训及环境信访联席会议及专业书籍购置等；2.媒体专版宣传经费18万元；37.面向企业及三产行业进行建设项目环境影响申报及安全生产培训10万元；

    3. “低碳行动在福田”动漫作品制作费10万元：将通过环保网站、电视媒体等途径进行低碳经济和低碳生活知识宣传，推进我区低碳社会建设；

    4. 建设低碳学校示范工程项目10万元;在福田区属小学建设垂直绿化、节能照明等低碳技术示范项目，通过示范工程向全区中小学推行低碳知识环境教育；

项目3环境监测与监察支出：

    1.夜间执法巡查、监测等加班误餐及监理专项稽查业务等费用10万元；

    2.监测站实验室及设备运行维护等经费30万元：a办公室及实验室水电及物业管理费9.5万元；b仪器检定、设备维护费13万元；c实验用标准物质及试剂玻仪等实验用品购置费用6.5万元；e大型仪器工作站升级维护及易损配件费6万元；f质量认证监督评审费3万元；

    3.环境动态监管系统建设与维护经费40万元；

    4.应急物资储备8万元；

    5. 聘请法律顾问费用3万元；

    6. 污染减排工作经费：十一五总结及迎检经费5万元；

附表（详见附件）

表一：2011年收支预算总表

表二：2011年预算支出表

                                          福田区环境保护和水务局

                                            二〇一一年五月十九日