福田区环境保护和水务局2012年度预算报告

信息提供日期 : 2012-03-30 00:00来源 : 福田区水务局

福田区环保和水务局2012年度预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

报告人：廖吉安

一、单位概况

本单位主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关人居环境建设与保护、水行政工作的方针、政策、和法律法规，以及辖区废气、废水、固体废弃物、有毒有害化学品等的监督管理和污染防治工作；负责辖区建设项目的环境影响审批和污染防治设施的竣工验收；负责对辖区范围内的排污单位进行现场检查，受理有关环境污染和水务纠纷的信访投诉，查处环境和水务违法行为，组织开展全区环境保护和水务执法检查行动；负责水土保持、给水、排水、节水等水务管理工作，做好全区的防汛、防旱、防台风及水资源保护工作；负责组织辖区排水管网清源行动，整治雨污分流，做好全区防洪设施的管理和维护工作。

本单位共设9科室（含办公室），编制内实有人数77人，编外实有人数0人，雇员实有人数11人，协管员（临时工）实有人数1人，离退休人员16人。

二、2011年支出及绩效总体情况

2011年，我局部门预算经费360.57万元。在区委区政府的领导下，我局围绕大运环境保障工作，全面加强污染源监督管理，切实推进环保和水务工程建设，进一步提升了辖区生态环境质量。一、抓好大运环境质量保障，落实各项整治任务名列全市前茅。全面关停和改造高污染锅炉，我区列入重点整改的74台锅炉全部按期整改完毕；全面完成VOC污染控制工作；对1000多家餐饮单位进行油烟治理，较好地控制了餐饮业油烟污染。二、抓好“绿色出行”行动，停用少用车辆高居全市榜首。牵头组织开展全区“绿色出行、停用少用、给力大运”行动，我区申报数超过11万辆,占全市申报数的四分之一。三、抓好水土保持工作，获得省级考核总分第一。辖区水土流失面积1.95平方公里,仅占全市水土流失面积的3%，我区水保工作顺利通过省水利厅考核验收。四、抓好生态区建设，成为全国第一个获“国家生态区”的中心城区。深入开展国家生态区创建工作，我区于 2011年7月15日被生态环境部授予“国家生态区”称号。五、抓好莲塘尾水库除险加固工程，实现阶段性蓄水目标。加快征地拆迁补偿工作，积极推进除险加固工程和调水管道铺设工程，如期实现水库蓄水。六、抓好红树林修复收尾工程，基本完成项目施工。加快工程进度，顺利完成了木栈道、观鸟亭、岗亭、保护区管理站以及保护区内红树、半红树种植的收尾工作，凤塘河口水质净化工程基本完工。

三、2012年度主要工作目标及任务

1、推进生态文明示范区建设，落实2012年行动计划；

2、开展正本清源，落实水环境综合治理工作；

3、开展水利普查工作，按期完成市下达任务；

4、推进区环保监测监控大楼建设，按期完成工程任务；

5、推进凤塘河口水质净化工程试运营工作，持续改善红树林湿地生态环境；

6、建立污染源动态管理机制，实现重点污染源在线监控；

7、开展污染减排工作，推进结构减排、工程减排和管理减排，完成市下达的年度减排任务；

8、大力开展治污保洁工作，完成市下达的年度任务。

9、深入开展环保宣传教育活动，全面推进绿色家园系列创建和宜居社区创建，不断提高全民环保生态意识。

四、2012年部门经费预算

为完成上述工作目标和任务，2012年预算总规模为1699万元，全部为财政专户拨款。

表一：收支预算总表
福田区环境保护和水务局
单位:万元
收入			支出
项目		预算数	项目			预算数
一、财政预算内拨款		2,848.33	社会保障和就业			32.03
二、财政专户拨款			行政事业单位离退休			32.03
三、事业收入			归口管理的行政单位离退休			32.03
四、事业单位经营收入			节能环保			2,816.30
五、其他收入			环境保护管理事务			1,366.85
			行政运行			965.25
			一般行政管理事务			328.59
			环境保护宣传			73.00
			环境监测与监察			92.45
			其他环境监测与监察支出			92.45
			污染防治			226.00
			水体			226.00
			污染减排			1,131.00
			其他污染减排支出			1,131.00


本年收入合计		2,848.33	本年支出合计			2,848.33
上级补助收入			对附属单位补助支出
用事业基金弥补收支差额			上缴上级支出
上年结转、结余			结转下年
收入总计		2,848.33	支出总计			2,848.33
表二：预算支出表（按功能科目）
福田区环境保护和水务局
单位:万元
科目编码	科目			合计	基本支出		项目支出
合计				2,848.33	1,149.33		1,699.00
208	社会保障和就业			32.03	32.03
20805	行政事业单位离退休			32.03	32.03
2080501	归口管理的行政单位离退休			32.03	32.03
211	节能环保			2,816.30	1,117.30		1,699.00
21101	环境保护管理事务			1,366.85	1,117.30		249.55
2110101	行政运行			965.25	965.25
2110102	一般行政管理事务			328.59	152.04		176.55
2110104	环境保护宣传			73.00			73.00
21102	环境监测与监察			92.45			92.45
2110299	其他环境监测与监察支出			92.45			92.45
21103	污染防治			226.00			226.00
2110302	水体			226.00			226.00
21111	污染减排			1,131.00			1,131.00
2111199	其他污染减排支出			1,131.00			1,131.00

预算支出表（按项目分类）
福田区环境保护和水务局
单位:万元
预算项目			合计		一般预算		基金预算		财政专户(当年)		财政专户上年结余
合计			1412.54		1412.54		0		0		0
基本支出			1051.97		1051.97		0		0		0
人员经费			893.6		893.6		0		0		0
对个人和家庭的补助			158.37		158.37		0		0		0
项目支出			360.58		360.58		0		0		0
购置费			14.41		14.41		0		0		0
业务费			331.17		331.17		0		0		0
一般管理事务			154.17		154.17		0		0		0
环境保护宣传			70		70		0		0		0
环境监察			18		18		0		0		0
其他环境监测与监察			51		51		0		0		0
防污减排			38		38		0		0		0
预算准备金			15		15		0		0		0
表四：政府采购项目经费预算表
福田区环境保护和水务局
单位:元
序号	预算项目	小计		公共财政预算		基金预算		财政专户		财政专户上年结余
1	购置费	13.60		13.60
2	业务费	1,120.96		1,120.96
	防污减排	1,071.00		1,071.00
	水务及三防管理业务	49.96		49.96
	合计	1,134.56		1,134.56

分享到：

【打印本页】【关闭窗口】

福田区环境保护和水务局2012年度预算报告

信息提供日期 : 2012-03-30 00:00来源 : 福田区水务局

福田区人民政府