福田区统计局2017年度部门预算报告

信息提供日期 : 2017-02-16 00:00来源 :

　　一、主要职能

　　本单位主要职能是：（一）贯彻执行有关统计工作的政策法规和统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度和核算制度，完成政府下达的统计调查任务；（二）制定全区统计工作规划和年度计划，提出统计调查计划和工作方案，统一管理和协调全区统计工作；拟定全区统计管理政策和标准，并负责监督执行；（三）收集、整理并提供全区国民经济和社会发展的基本情况，并进行统计分析、统计预测和统计监督，提供统计资料，依法组织完成重大国情国力普查；（四）公布并出版全区性的统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展的统计公报；（五）协调并指导全区各部门、各单位建立健全统计网络；组织建立和管理统计自动化系统及统计数据库；依法提供统计信息咨询服务；（六）依法管理全区各部门统计调查项目和所要公布的统计资料；监督检查统计法律、法规的贯彻实施；（七）承办区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位共设7个科(含办公室)，编制内实有人数30人，雇员实有人数9人，劳务派遣85人，离退休人员3人。公务用车共有3辆。

　　三、2016年绩效情况

　　（一）全力服务好区委、区政府中心工作一是认真做好经济运行情况分析。通过对辖区主要经济指标的发展监测，加强对全区经济发展情况的监测分析，深化对行业、企业数据质量分析的维度，做好与深圳兄弟城区的横向对比以及本区历史数据的纵向对比，每月、季按时公布统计数据并印发统计分析，为区领导深入掌握经济运行情况、科学谋划经济工作提供参考。二是加强定期统计监测。对辖区重点企业的发展情况实行季度监测，及时反馈企业微观发展信息，对存在生产波动异常的企业及时跟进，为区相关职能部门进一步掌握我区行业领军企业的发展经营情况和解决企业实际问题提供参考。

　　（二）保质保量完成统计各项调查工作一是努力做好各项常规工作。对各项常规工作常抓不懈，每月按时保质保量完成。完成近6000家企业统计报表审核报送工作，确保报告期内报表报送率达100%；完成一体化住户调查工作，我区全年一体化住户调查基本维持在日记账148户、问卷22户左右；完成共72次平价车采价工作。同时，扎实稳步推进住户调查一体化电子记账工作，目前电子记账户达137户，占全部记账户的92.6％，电子记账率进一步高。二是做好各项统计专项工作。按时保质保量完成各项专项调查任务。同时，配合市调查队完成广东省幸福感调查、深圳市基本公共服务均等化公众满意度调查等专项调查工作。三是认真开展第三次全国农业普查工作。一是成立农普机构。二是加强街道业务指导。三是提前进行摸底排查。四是高效开展农业试点工作。

　　（三）全面提升统计数据质量我局多措并举加强数据质量巩固和提高，纳入常态化管理。根据常规报表报送情况与质量制定切实可行的措施；加强企业统计人员业务指导工作；开展“数据质量巩固提高月”专项活动，达到提高和巩固数据质量的目的。为确保统计数据切实可用，完成“四上”企业增减变动工作，及时掌握调查单位增减变动情况；完成一体化住户调查样本轮换工作，本次样本轮换共有72宅参加轮换。

　　（四）多举措规范统计法制工作一是持续开展统计执法检查。二是继续实施统计“红黄绿”分类管理机制。三是加强统计基层基础规范化建设。四是落实“谁执法谁普法”主体工作机制。五是严肃查处违法行为。六是常态化开展统计普法宣传活动。

　　四、2017年度主要工作目标及任务

　　（一）继续服务好区委、区政府工作大局紧密围绕区委、区政府中心工作，提高统计服务水平，继续在统计分析和统计监测方面下功夫。首先，认真做好经济运行情况分析。深化对行业、企业和数据质量分析的维度，为区领导深入掌握经济运行情况、科学谋划经济工作提供了参考。其次，继续做好对区重点工作的定期统计监测工作。

　　（二）认真做好经济、社会发展监测分析工作一是严格按照市、区相关经济发展要求，加强对各项指标完成进度的监测分析，提示相关职能部门推进进度。二是高质量完成各专业定期报表和临时性调查任务。三是自身梳理，查漏补缺。四是部门联动，信息共享。五是积极与上级配合，寻找突破现行统计核算制度框架约束的有效途径。

　　（三）坚持以数据质量为核心提升统计基础坚持以数据质量为核心开展各项统计调查工作，建立健全科学规范的数据评估方法体系。在继续推动统计“四大工程”深入实施的过程中，提高统计工作规范化与标准化。规范部门统计调查工作，整合部门统计资源，提高统计效能。健全依法行政，加大统计执法和宣传，提升专业化水平。

　　（四）全力做好第三次全国农业普查和2017年全国投入产出调查工作按照各级关于第三次全国农业普查方案，组织开展好第三次全国农业普查清查和普查阶段工作，利用本次调查摸清我区农业发展情况。按照上级部署和要求，做好各专业2017年全国投入产出调查工作。

　　（五）采取切实措施提升统计法制水平一是持续开展统计执法检查。二是加强统计执法队伍建设。三是加强统计普法宣传。四是认真落实“谁执法谁普法”主体责任。五是做好相关服务工作。

　　五、2017年部门预算情况

　　2017年本单位2017年部门预算规模为2446.73万元，全部为一般公共财政预算。具体包括：

　　（一）基本支出1058.91万元。具体支出内容如下：

　　1、人员支出921.45万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、离退休经费支出137.46万元，主要是离退休人员工资福利和住房改革支出。

　　（二）项目支出1387.82万元。具体支出内容如下：

　　1、购置费支出8.17万元，其中：属于政府采购项目的5.1万元；非政府采购3.07万元，主要用于购置桌椅等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

　　（1）办公自动化设备5.1万元，主要用于购置传真机1台，彩色A4打印机2台，彩色A3打印机1台,台式电脑4台。

　　2、业务费支出1349.65万元，主要内容有：

　　①一般管理事务1077.58万元，主要包括公用经费53.2万元、公务接待费2.75万元、会议费1万元、培训费72万元、绩效考核经费111.55万元、公务交通补贴28.5万元、、基层党建经费8万元、劳务派遣经费769.77万元、其它一般管理事务30.81万元。其中“劳务派遣”769.77万元，属于政府采购项目。

　　②统计管理87万元，主要包括：统计培训1万元，用于统计员持岗证上岗，统计知识更新等培训；文化及信息化53万元，用于统计文化及信息化建设的支出；执法普法33万元，用于开展法律咨询、调查取证、全区性普法宣传活动、法制工作座谈研讨、学习调研、开庭等方面工作；

　　③专项普查32.4万元，用于福田区2017年全国1%人口抽样调查经费支出。

　　④统计抽样调查152.67万元，用于普查调查试点，统计调研，基本单位名录更新调查，统计监测，城市住户调查和各项常规，临时性调查等支出。

　　3、预算准备金30万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。　

　　六、“三公”经费情况说明

　　2017年“三公”经费预算13.55万元，比2016年“三公”经费预算减少0.1万元，同比减少0.73%。

　　（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。与2016年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此单位2017年因公出国（境）经费预算数为零。

　　（二）公务接待费。2016年预算数2.75万元，比2016年减少0.1万元，同比减少3.5%。主要原因是局内按照厉行节约的原则，减少公务接待经费。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数10.8万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平。公务用车运行维护费2017年预算数10.8万元，与2016年持平。

表一：部门收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	2,446.73	一般公共服务支出	2,399.03
（一）一般公共预算拨款	2,446.73	统计信息事务	2,399.03
1、一般性经费拨款	2,446.73	行政运行	1,011.21
2、财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,085.75
3、政府投资项目拨款		统计管理	87.0
（二）政府性基金预算拨款		专项普查活动	32.4
二、事业收入		统计抽样调查	152.67
三、事业单位经营收入		其他统计信息事务支出	30.0
四、其他收入		社会保障和就业支出	47.7
		行政事业单位离退休	47.7
		归口管理的行政单位离退休	47.7


本年收入合计	2,446.73	本年支出合计	2,446.73
上级补助收入		对附属单位补助支出
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出
上年结转、结余		结转下年

收入总计	2,446.73	支出总计	2,446.73

表二：部门收入预算总表
单位：万元
项目	预算数
一、财政预算拨款	2,446.73
（一）一般公共预算拨款	2,446.73
1、一般性经费拨款	2,446.73
2、财政专项资金拨款
3、政府投资项目拨款
（二）政府性基金预算拨款
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入


本年收入合计	2,446.73
上级补助收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转、结余

收入总计	2,446.73

表三：部门支出预算总表
单位：万元
项目	预算数
一般公共服务支出	2,399.03
统计信息事务	2,399.03
行政运行	1,011.21
一般行政管理事务	1,085.75
统计管理	87.0
专项普查活动	32.4
统计抽样调查	152.67
其他统计信息事务支出	30.0
社会保障和就业支出	47.7
行政事业单位离退休	47.7
归口管理的行政单位离退休	47.7


本年支出合计	2,446.73
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年

支出总计	2,446.73

表四：财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,446.73	一般公共服务支出	2,399.03
1、一般性经费拨款	2,446.73	统计信息事务	2,399.03
2、财政专项资金拨款		行政运行	1,011.21
3、政府投资项目拨款		一般行政管理事务	1,085.75
二、政府性基金预算拨款		统计管理	87.0
		专项普查活动	32.4
		统计抽样调查	152.67
		其他统计信息事务支出	30.0
		社会保障和就业支出	47.7
		行政事业单位离退休	47.7
		归口管理的行政单位离退休	47.7


本年收入合计	2,446.73	本年支出合计	2,446.73
上年结转、结余		结转下年
收入总计	2,446.73	支出总计	2,446.73

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）
单位：万元
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		2,446.73	1,058.91	1,387.82
201	一般公共服务支出	2,399.03	1,011.21	1,387.82
20105	统计信息事务	2,399.03	1,011.21	1,387.82
2010501	行政运行	1,011.21	1,011.21
2010502	一般行政管理事务	1,085.75		1,085.75
2010506	统计管理	87.0		87.0
2010507	专项普查活动	32.4		32.4
2010508	统计抽样调查	152.67		152.67
2010599	其他统计信息事务支出	30.0		30.0
208	社会保障和就业支出	47.7	47.7
20805	行政事业单位离退休	47.7	47.7
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.7	47.7

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）
单位：万元
科目编码	科目	预算数
合计		1,058.91
301	工资福利支出	889.27
30101	基本工资	572.36
30102	津贴补贴	81.3
30104	其他社会保障缴费	133.2
30199	其他工资福利支出	102.41
302	商品和服务支出	32.18
30228	工会经费	19.58
30229	福利费	1.8
30231	公务用车运行维护费	10.8
303	对个人和家庭的补助	137.46
30302	退休费	47.7
30311	住房公积金	36.0
30313	购房补贴	53.76

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）
单位：万元
预算项目	预算数
合计	2,446.73
一、基本支出	1,058.91
（一）工资福利支出	889.27
（二）离退休经费支出	137.46
（三）公用经费	32.18
二、项目支出	1,387.82
（一）一般性项目支出	1,387.82
1、购置费	8.17
2、修缮费
3、业务费	1,349.65
（1）一般管理事务	1,077.58
（2）统计管理	87
（3）专项普查	32.4
（4）统计抽样调查	152.67
4、预算准备金	30
（二）专项性项目支出
（三）政府投资项目支出

表八：政府采购项目经费预算表
单位：万元
序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	5.1	5.1
	A0302办公自动化设备	5.1	5.1
2	业务费	769.77	769.77
	一般管理事务	769.77	769.77
	C9900其他服务	769.77	769.77
	合计	774.87	774.87

表九： “三公”经费预算表
单位：万元
单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区统计局	13.55		2.75		10.8

　　备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	项目名称	预算数

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福田区统计局2017年度部门预算报告

信息提供日期 : 2017-02-16 00:00来源 :

福田区人民政府