深圳市福田区政府物业管理中心2016年度预算报告
信息提供日期 : 2016-03-22 00:00来源 :
一、单位概况
本单位主要职能是：区政府物业管理中心是区政府主管全区行政事业单位物业资产管理的事业机构（正处级），其主要职责有几点：
（一）根据国家有关方针、政策，制定福田区政府物业资产管理办法及实施细则，经批准后组织实施。
（二）负责制订区属行政事业单位物业资产管理的各项规章制度，规范政府物业的管理，并检查、监督各单位的组织实施情况。
（三）负责编制区属行政事业单位经营性物业资产收益计划。
（四）接受区政府委托对政府物业资产进行管理，保证区属行政事业单位物业资产的安全和增值。
（五）承办区委区政府交办的其他工作任务。
本单位设4个科室（含办公室）及三个所，编制内实有人数16人，离退休人员6人，沙尾工业区物业管理所定员编8人，下属沙尾、城管、国创三个管理所共有劳务派遣聘用人员47人。
二、2015年绩效情况
2015年全年部门预算安排总支出6650.41万元，基本完成了2015年我中心政府物业接收购置、产权管理、经营管理、安全管理、维修维护等各项工作任务。全年预算收支平衡。
（一）落实民生及产业用房购置工作，为民生和产业发展空间提供保障。完成社康中心用房购置资金0.83亿元，社区（党群）服务用房购置资金2.0571亿元；产业用房项目购置资金完成16.5亿元。
（二）加强政府产业园区建设，助力我区产业转型升级。一是按照区政府“突出高端集聚，向创新驱动要动力”的要求，认真做好深圳国际创新中心设备设施完善、入驻企业租赁合同签订、入园企业各项服务及管理工作。
（三）加强民生服务用房接收、产权登记工作，政府物业总量得到进一步增加。接收社区配套物业28处，新增物业建筑面积12174.6平方米；办理政府物业房产证8本，建筑面积3793.52平方米。
（四）完善政府物业管理信息系统建设，政府物业管理技术平台得到进一步优化。通过技术更新，对政府物业管理信息系统进行了升级改造。
（五）加强政府物业调配授权使用，民生服务工作成效明显。完成授权区人民医院、梅林医院（区二院）、区中医院等使用政府物业13处，授权使用面积达15224.47平方米，分别用于社康中心、幼儿园和社区工作站等民生服务项目。
（六）认真做好经营性物业租赁管理工作，实现物业经营绩效稳步增长。全年经营性物业租金收益约1.2亿元，比去年增加约4000万元。
（七）加强社区配套物业规划审核，社区服务和产业用房预期增加明显。
（八）扎实开展政府物业清理核查，物业动态管理取得新成效。截至2015年，政府物业总面积达到282万平方米。
（九）加强政府物业日常管理维护工作，确保政府物业保值增值。有效完成城管基地、深圳新媒体广告产业园、深圳文化创意园和区图书馆等物业的零星维修。
（十）加强经营性政府物业的安全管理工作，保持全年安全生产平稳。
三、2016年度主要工作目标及任务
（一）区政府物业管理中心2016年的工作目标
以党的十八大和十八届三中、四中全会和习近平总书记对深圳工作重要批示精神为指导，紧紧围绕区委区政府“全面建设一流国际化中心城区”的战略目标和工作要求，结合部门职责，坚持“创新高效，公开廉洁，科学管理”的管理理念，通过加强政府物业接收购置、产权登记、调配使用和新建房地产项目社区配套物业规划审核，抓好经营性政府物业租赁管理和安全管理，提高政府物业的经济效益和社会效益，保证政府物业资产的安全和增值，推动政府物业管理成效再上新台阶。
（二）区政府物业管理中心2016年的主要工作任务
1.继续做好民生和产业用房购置工作，同时做好购置物业的价值评估和调配使用等相关工作，为民生服务和产业发展提供空间支持。
2.继续做好社区配套物业接收、产权登记和授权使用，保障政府物业资产安全，防止政府物业资产流失，确保政府物业有效利用和规范使用。
3.加强社区配套物业规划建设的监管，确保社区配套物业合理规划建设。继续做好新建房地产项目社区配套物业规划设计的审核监督，确保规划建设科学合理，为民生用房提供保障。
4.加强经营性政府物业租赁管理，确保租赁依法依规依程序进行。继续做好深圳国际创新中心、深圳新媒体文化广告产业园、深圳市文化创意园等企业入驻服务和其它租赁合同到期物业的租金市场评估、租赁合同签订等工作。加大深圳国际创新中心商业配套的招商工作力度。
5.加强政府物业安全管理工作，确保政府物业安全生产平稳。继续做好与承租人签订安全管理责任书、消防安全宣传教育和培训、消防安全检查、建立物业消防安全台账和隐患督促整改工作。
6.加强街道社区（党群）服务用房的调配工作，协助做好用房租赁工作，最大程度满足民生服务需求。根据相关街道和部门的需要，积极配合做好用房调配和租赁用房的租金调研。
7.加强政府物业档案管理，确保档案资料安全。
8.进一步做好政府物业管理办法及实施细则修订完善工作。
9.继续做好日常的物业监管和维修维护工作。
10.继续做好政府物业资产使用调研工作，为区政府决策提供依据。
四、2016年部门预算情况
2016年本单位部门预算总规模为7790.36万元，全部为一般公共预算拨款。具体包括：
（一）基本支出506.36万元。具体支出内容如下：
1.人员经费支出416.75万元，主要是在职人员工资福利支出。
2.离退休经费支出 89.62万元，主要是离退休人员工资福利支出。
（二）项目支出7284万元。具体支出内容如下：
1.购置费支出18万元，其中：属于政府采购项目的11.4065万元，非政府采购6.5935万元，主要用于购置零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：
①购电脑6台共3.6万元（各部、所及政府物业管理信息系统建设使用）；
②多功能一体机（打印机）3台共0.927万元；
③空调5台（国际创新中心档案室及各科室、管理所用）共3.7997万元；
④笔记本电脑2部（中心会议室联网投影及科室使用）共1.5998元；
⑤单反相机1台（拍摄政府物业图片建档使用）1.48万元。
2.修缮费204.6万元，主要内容是：随着物业的逐年残旧，以及政府物业的逐年增加，政府物业局部维修情况逐年增多。经费开支主要用于城管基地、沙尾工业区文化创意园、金地工业区、雅昌艺术馆、景田网球中心停车场、福田花园大厦裙楼、新洲花园大厦裙楼、深圳新媒体广告产业园、深圳国际创新中心、福鑫苑裙楼、全海花园、绿洲花园、新洲花园、香梅市场、国际科技大厦、深茂大厦、福田图书馆大厦、周转房、社区配套物业等我中心直接经营管理的政府物业日常维修及维护。
3.业务费7051.4万元，主要内容是：
①一般管理事务费504.4万元。主要用于维持本单位部门运转基本支出，主要内容包括：日常办公用品及书报杂志13.46万元；单位一般印刷5万元；电话网络邮电费；12万元；职工福利费（定额）0.96万元；工会经费（定额）3.6698万元；劳务派遣雇员及协管员经费380万元（人力资源局核定劳务派遣工资)，属政府采购项目；公务车辆维修、用油、车辆保险等公务用车运行维护经费3.9万元（定额）；公务接待费2万元；会议费3万元；培训费5.08万元；绩效考核经费（定额）54万元；公务交通补贴；15.5万元；基层党建经费3.8349万元；其他一般管理事务等费用2万元。
②产权管理业务费共54万。
A.全区政府物业产权证登记、办理房产证（历史遗留问题，办证难度及工作量大，需要查证大量的历史资料），缴纳契税等相关税费及接收社区配套物业工程造价审核费用10万元。
B.政府物业档案管理，聘请专业档案公司对全区政府物业产权资料、建筑图纸、租赁合同、中心重要文件、审批资料进行整理建档达到市、区档案管理标准，以及其他相关支出费用10万元。
C.政府物业管理专项调研经费，包括到省内外城市调研政府物业管理先进经验，创新我区政府物业管理体制，聘请专家、学者编制我区政府物业管理规章制度工作4万元。
D.政府物业管理信息系统软件维护及升级与管理所收费网络运行费用20万元。
E.扶贫工作业务经费10万元。
③政府物业经营管理业务费28万元。主要内容包括：
A.联络办理租赁业务、物业租赁市场调查、编制政府物业收益计划等项目业务费用2万元。
B.常年法律顾问经费18万元。包括聘请法律顾问，咨询法律意见等工作（聘请三个律师事务所，3名常年法律顾问，每个律师事务所每年6万元,共计18万元）。
C.律师诉讼费，包括政府物业产权纠纷、物业租赁纠纷、欠租追缴等聘请律师诉讼费5万元。
D.招租经营广告、宣传费主要用于政府物业在电视报纸等公开招租、广告业务费用2万元。
E.政府向社会租赁办公、社康中心、托老人中心、社区服务中心等物业工作经费1万元。
④下属二级单位专项经费138.5万元主要用于下属管理所定员编人员工资及三个管理所人员日常工作办公经费。
A.沙尾物业管理所定员编人员工资、福利等经费100万元。
B.城管基地物业管理所、新成立的国际科技创新中心物业管理所等三个管理所工作人员日常办公经费20万元。
C.消防安全检查及收费业务交通费3.5万元。
D.办公水电费5万元。
E.其他10万元。
⑤政府物业管理经费206万元主要内容包括：
A电梯安装监控及维护费35万元。
B.本体维修金1万元。
C.中央空调保养费1万元。
D.空置物业管理费12万元。
E.城管基地电子监控系统维护及保养费1万元。
F.消防安全专项经费3万元。
G.城管基地2号大院物业管理费135万元。
H.国际雇员经费18万元。
⑥产业园区专项经费1060万元。经费主要用于2016年国际科技创新中心、新媒体广告产业园政府的经营及管理费用。具体内容：
A.经费主要用于2016年国际科技创新中心、新媒体广告产业园政府的经营及管理费用2016年国创中心物业管理费用、基本电费补贴预算，福田科技广场物业管理经费696万元。
B.新媒体广告产业园物业管理经费364万元综合楼作为福田区文化体育总部大厦正式投入使用，该大楼建筑面积为36780.25平方米，目前企业已陆续入驻装修。体育公园空中花园及公共区域物业管理费及水电费由区财政承担，该处物业中标价见福购通[2014]37号综合楼15.4元/（平方米.月），经专业物业管理公司测算，2016年综合楼物业管理费及中央空调费约364万元。
⑦关于政府物业评估咨询经费61万元，主要功能内容包括：经营政府物业项目的前期咨询、招标及测算方案，制作标书，租赁物业评估、物业面积测绘等费用；购置政府民生及产业用房评估咨询费等费用。
⑧政府物业出租经营税费5000万元，主要用于政府物业出租经营收入需缴纳的税费。
4、预算准备金10万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。
五、“三公”经费情况说明
2016年“三公”经费预算5.9万元，与2015年预算持平。
（一）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元，与2015年预算持平，为进一步规范因公出国（境）经费使用，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政统筹管理，调配使用，因此，2016年因公出国（境）经费预算数为零。
（二）公务接待费。2016年预算数2万元，与2015年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费。2016年预算数3.9万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年预算持平。公务用车运行维护费2016预算数3.9万元，与2015年预算持平。
表一：收支预算总表
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 7,790.36 | 一般公共服务支出 | 7,700.75 |
| 二、财政专户拨款收入 |
| 其他一般公共服务支出 | 7,700.75 |
| 三、基金预算拨款收入 |
| 其他一般公共服务支出 | 7,700.75 |
| 四、其他收入 |
| 社会保障和就业支出 | 89.62 |
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| 行政事业单位离退休 | 89.62 |
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| 事业单位离退休 | 89.62 |
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| 本年收入合计 | 7,790.36 | 本年支出合计 | 7,790.36 |
| 上级补助收入 |
| 对附属单位补助支出 |
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| 用事业基金弥补收支差额 |
| 上缴上年支出 |
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| 上年结转、结余 |
| 结转下年 |
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| 收入总计 | 7,790.36 | 支出总计 | 7,790.36 |
表二：预算支出表（按功能科目）
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 7,790.36 | 506.36 | 7,284.0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,700.75 | 416.75 | 7,284.0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7,700.75 | 416.75 | 7,284.0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7,700.75 | 416.75 | 7,284.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.62 | 89.62 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 89.62 | 89.62 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 89.62 | 89.62 | |
表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）
| 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目 | 基本支出 |
| 合计 | 506.36 | |
| 301 | 工资福利支出 | 384.11 |
| 30101 | 基本工资 | 354.99 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.52 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 9.6 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 122.26 |
| 30302 | 退休费 | 89.62 |
| 30311 | 住房公积金 | 23.04 |
| 30313 | 购房补贴 | 9.6 |
表四：预算支出表（按项目分类）
| 单位：万元 | |||
| 预算项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
| 合计 | 7,790.36 | 7,790.36 | |
| 基本支出 | 506.36 | 506.36 | |
| 人员经费 | 416.75 | 416.75 | |
| 离退休经费 | 89.62 | 89.62 | |
| 项目支出 | 7,284 | 7,284 | |
| 购置费 | 18 | 18 | |
| 修缮费 | 204.6 | 204.6 | |
| 业务费 | 7,051.4 | 7,051.4 | |
| 一般管理事务 | 504.4 | 504.4 | |
| 产权管理 | 54 | 54 | |
| 经营管理 | 28 | 28 | |
| 二级单位专项 | 138 | 138 | |
| 政府物业管理 | 206 | 206 | |
| 产业园区专项 | 1,060 | 1,060 | |
| 物业评估咨询 | 61 | 61 | |
| 经营物业税费 | 5,000 | 5,000 | |
| 预算准备金 | 10 | 10 | |
表五：政府采购项目经费预算表
| 单位：万元 | ||||
| 序号 | 预算项目 | 小计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
| 1 | 购置费 | 11.41 | 11.41 | |
|
| A0301电器设备 | 3.8 | 3.8 | |
|
| A0302办公自动化设备 | 4.53 | 4.53 | |
|
| A0304手提电脑 | 1.6 | 1.6 | |
|
| A0307摄像器材 | 1.48 | 1.48 | |
| 2 | 业务费 | 380 | 380 | |
|
| 一般管理事务 | 380 | 380 | |
|
| C9900其他服务 | 380 | 380 | |
|
| 合计 | 391.41 | 391.41 | |
表六： “三公”经费预算表
| 单位：万元 | |||||
| 单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
|
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|
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 福田区物业管理办 | 5.9 |
| 2.0 |
| 3.9 |
备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。
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