本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。 

　　报告人：陈建文 

　　一、本单位概况 

　　（一）主要职能 

　　区政府物业管理中心是代表区政府管理全区行政事业单位物业资产的事业机构（正处级），其主要职责是： 

　　1.根据国家有关方针、政策，制定福田区政府物业资产管理办法及实施细则，经批准后组织实施； 

　　2.负责制订区属行政事业单位物业资产管理的各项规章制度，规范政府物业的管理，并检查、监督各单位的组织实施情况; 

　　3.负责编制区属行政事业单位经营性物业资产收益计划； 

　　4.接受区政府委托对政府物业资产进行管理，保证区属行政事业单位物业资产的安全和增值； 

　　5.向房地产权主管部门申办我区区直党政机关、人民团体及事业单位占有使用的、产权属区政府的办公用房及其附属设施房地产证，并向使用单位发放使用证书； 

　　6.负责社区配套和公共服务用房的接收，并做好产权登记及日常管理工作； 

　　7.建立和完善政府物业资产台账及产权资料档案，并对政府物业的使用进行检查； 

　　8.承办区委区政府交办的其他工作任务。 

　　（二）组织架构和人员情况 

　　本单位机构设置主任1人，副主任2人，调研员1人，内设综合部、物业管理部、经营部、产权登记部四个科室，下辖沙尾工业区、城管基地和深圳国际创新中心三个物业管理所。现我中心实有在编全额拨款事业编16名，沙尾工业区物业管理所定员编9名，离退休人员6名，劳务派遣雇员及协管员34人。 

　　二、2014年支出及绩效总体情况 

　　2014年全年部门预算安排总支出3324.69万元，基本完成了2014年我中心政府物业产权管理、物业管理、经营管理等各项工作任务。全年预算收支平衡。 

　　(一) 推进物业接收、购置及产权登记工作，政府物业总量得到进一步提升。政府物业总量由2013年的248万平方米增加到276万平方米。 

　　(二)完善政府物业管理信息系统建设，优化政府物业管理技术平台。通过技术更新，对政府物业管理信息系统进行了升级改造。 

　　(三)加强政府物业调配授权使用及租赁服务，服务民生工作质效大提升。完成授权福田区中医院、福保街道办事处、香蜜湖街道办事处等9个区属行政事业单位使用社区配套和公共服务用房30处共6840平方米，分别用于社康、幼儿园和社区工作站办公等公共服务。 

　　（四）认真做好经营性物业租赁管理工作，实现物业经营绩效稳步增长。全年经营性物业租金收益约9000万元。 

　　（五）加强社区配套物业规划审核，社区配套物业预期增加明显。完成上沙村、梅林街道B405-0058地块、上步片区03-04-1地块等8个城市更新项目社区配套和公共服务用房规划设计的监督审核，预计未来3-5年拟增加社康、幼儿园、托老中心等用房不少于5万平方米。 

　　（六）推进政府物业信息公开，政府物业阳光管理迈出新步伐。在“福田政府在线”网“重点领域政务公开”进一步公开了出租物业信息。 

　　（七）积极开展政府物业清理整治，物业统一管理取得新成效。由我中心牵头，与区机关事务局和各街道办事处联合开展政府物业资产清理核查。 

　　（八）积极加强政府物业日常管理维护工作，确保政府物业保值增值。有效完成城管基地、沙尾工业区文化创意园和区图书馆等物业的零星维修。 

　　（九）加强经营性政府物业的安全管理工作，2014年政府物业安全生产零事故。与各承租企业签订安全管理责任书，联合安监、消防部门对承租企业人员进行培训，开展消防安全检查。 

　　（十）加强产业园区企业入驻服务，深圳国际创新中心和新媒体广告产业园企业入驻租赁合同签订等相关工作有效推进。 

　　三、 区政府物业管理中心2015年的主要工作目标及任务 

　　（一）区政府物业管理中心2015年的工作目标 

　　以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，紧紧围绕区委区政府“打造高品质综合环境，加快建设一流国际化中心城区”的战略目标，结合部门职责，坚持“创新高效，公开廉洁，科学管理”的管理理念，通过加强政府物业信息化管理，做好政府物业接收、产权登记、调配使用和新建房地产项目社区配套物业规划审核，抓好经营性政府物业租赁管理和安全管理，提高政府物业的经济效益和社会效益，保证政府物业资产的安全和增值，推动政府物业管理成效再上新台阶。 

　　（二）区政府物业管理中心2015年的主要工作任务 

　　1.加强政府物业信息化管理，依法依规依程序办事，确保政府物业规范管理。做好政府物业管理系统升级改造工作，充分利用优化升级的政府物业管理系统办理政府物业管理各项业务，实现管理信息化、规范化。 

　　2.加大政府物业产权登记力度，认真做好社区配套物业接收，保障政府物业资产安全，防止政府物业资产流失。 

　　3.加强社区配套物业规划建设的监管，确保社区配套物业合理规划建设。主要做好新建房地产项目社区配套物业规划设计的审核监督，确保规划建设科学合理。 

　　4.加强经营性政府物业租赁管理，确保租赁依法依规依程序进行。重点做好深圳国际创新中心企业入驻、深圳新媒体广告产业园、深圳市文化创意园的管理和服务工作。 

　　5.认真落实政府物业安全管理责任，确保政府物业安全生产零事故。主要做好与承租人签订安全管理责任书、消防安全宣传教育和培训、消防安全检查、建立物业消防安全台账和隐患督促整改工作。 

　　6.加强街道社区公共服务和其他公共服务用房调配、授权使用和租赁服务工作，最大程度满足民生服务需求。根据相关街道和部门的需要，积极配合做好用房调配、授权使用和租赁用房的租金调研工作。 

　　7.加强政府物业档案管理，确保档案资料安全。 

　　8.进一步完善政府物业管理办法及实施细则。 

　　9.着力抓好日常的物业监管和维修工作。 

　　10.做好政府物业资产使用调研工作，给区政府决策提供依据。 

　　四、区政府物业管理中心2015年预算支出 

　　为完成上述目标和任务，2015年预算总规模为6650.41万元（具体详见表一至表六及说明）。 

　　 说明： 

　　一、购置费主要内容是：购电脑8台，多功能一体机（打印机）3台，文件柜20个（档案室用）、空调6台（档案室及新成立管理所用）、抽湿器2台（档案室用）、消防设备一批、复印机一台等、服务器一台（政府物业管理信息系统建设）。其中：电器设备、自动设备及复印机等12万元属政府采购项目。 

　　二、修缮费主要内容是：随着政府物业的逐年残旧，以及政府物业的逐年增加，政府物业局部维修情况逐年增多。经费开支主要用于城管基地、沙尾工业区文化创意园、金地工业区、雅昌艺术馆、景田网球中心停车场、福田花园大厦裙楼、新洲花园大厦裙楼、深圳新媒体广告产业园、深圳国际创新中心、福鑫苑裙楼、全海花园、绿洲花园、新洲花园、香梅市场、国际科技大厦、深茂大厦、福田图书馆大厦、区政府周转房、社区配套物业等我中心直接经营管理的政府物业日常维修及维护。 

　　三、业务费主要内容是： 

　　（一）一般管理事务费449万元主要用于，维持本单位部门运转基本支出，包括日常办公用品及书报杂志，单位一般印刷、电话网络邮电费及其他公用经费、职工福利费、教育经费、工会经费、劳务派遣雇员及协管员经费（人力资源局核定364.6万元）、主要用于本单位公务车辆维修、用油、车辆保险等公务用车运行维护经费、公务接待费、会议费、培训费、绩效考核经费、公务交通补贴、公共交通专项经费、基层党建经费、其他一般管理事务等费用。 

　　（二）产权管理业务费用主要用于： 

　　1.全区政府物业产权证登记、房产证办理（历史遗留问题，办证难度及工作量大，需要查证大量的历史资料）、全区政府物业清理、清查等业务费，以及其他相关支出等工作。 

　　2.政府物业档案管理，内容包括全区政府物业产权资料、建筑图纸、租赁合同等，以及其他相关支出工作。 

　　3.政府物业管理专项调研经费，包括到省内外城市调研政府物业管理先进经验，创新我区政府物业管理体制，聘请专家、学者编制我区政府物业管理规章制度工作。 

　　4.政府物业管理信息系统软件维护及升级与管理所收费网络运行费用。 

　　5.社区配套和公共服务用房业务办公业务等工作及政府物业管理政府法规宣传费。 

　　（三）政府物业经营管理业务费主要用于： 

　　1.联络办理租赁业务、物业租赁市场调查、编制政府物业收益计划等项目业务费用。 

　　2.常年法律顾问经费，包括聘请法律顾问，咨询法律意见等工作。 

　　3.律师诉讼费，包括物业租赁纠纷、欠租追缴、聘请律师诉讼费。 

　　4.招租经营广告、宣传费主要用于政府物业在电视报纸等公开招租、广告业务费用。 

　　5.政府向社会租赁政府部门及工作站办公、社康中心、托老人中心、社区服务中心等物业工作经费。 

　　(四）二级单位专项经费主要用于沙尾物业管理所定员编人员工资、福利等经费及城管基地物业管理所、新成立的国际科技创新中心物业管理所等三个管理所劳务派遣人员日常办公经费。 

　　（五）政府物业管理经费主要内容包括： 

　　1.电梯维护费用于维护直接管理的城管基地、福田花园大厦、新洲花园大厦、金地工业区厂房、福鑫苑、福田图书馆大厦、坪地厂房等物业28台电梯的保养、维护和年检费。 

　　2.水电损耗用于因政府物业变压器电损、政府物业未抄表到户所承担的损耗费用。 

　　3.本体维修金用于支付委托管理的经营物业彩田万佳、彩福大厦、福鑫苑、福田图书馆大厦、福田花园大厦、新洲花园大厦等约5万平方米政府物业，按《物业管理条例》需业主缴交的费用。 

　　4.卫生、清洁、消杀费用于直接管理政府物业的日常卫生、清洁、消杀菌、除四害等管理费用支出。 

　　5.中央空调保养费用于城管基地2号大院办公的中央空调维护保养费用。 

　　6.空置物业管理费于支付闲置、未出租、产业置换等部分物业的管理费。 

　　7.城管基地电子监控系统维护及保养费用。 

　　8.消防安全专项经费：主要用于整改残旧政府物业，消除消防安全隐患，消防安全知识宣传培训、委托专业安全技术公司进行消防安全管理、消防安全责任奖励等费用。 

　　9.新接物业及清空物业临时保安费，用于本单位2015年准备接收新建政府物业或搬迁拆除物业移交的物业临时聘请安全保卫人员守护现场费用。 

　　10.文化创意园地下停车场管理费17万元/月。 

　　11.城管基地2号大院物业管理费新招标增加50万元 

　　12.国际雇员经费。 

　　（六）产业园区专项经费3000万元。本项目为新增科目，经费主要用于2015年国际科技创新中心、新媒体广告产业园政府的经营及管理费用。具体用于： 

　　 1.福田科技广场物业管理经费1695万元，该园区总建筑面积约为278867.47平方米,根据区长工作会议纪要2013（79），明确由我中心负责国创中心的租赁合同签订及物业管理等事宜。根据招投标文件的有关规定，经专业物业管理公司测算，2015年深圳国际创新中心空置物业管理费（含政府政策性空置）约992万元、基本电费约703万元。国创中心物业管理费中标价见福购通[2014]17号为12.38元/平方米。写字楼及商业配套部分（面积为211009平方米）按照中标50%给予补贴，即6.19元/月/平方米；酒店式公寓部分（面积为6971.06平方米）按中标价15%给予补贴，即1.86元/月/平方米。 

　　2.新媒体广告产业园物业管理经费351万元综合楼作为福田区文化体育总部大厦正式投入使用，该大楼建筑面积为36780.25平方米，目前企业已陆续入驻装修。中国（深圳）新媒体广告产业园管理委员会第二次会议纪要明确了体育公园空中花园及公共区域物业管理费及水电费由区财政承担，我中心负责向区财政申请并拨付。该处物业中标价见福购通[2014]37号综合楼15.4元/（平方米·月），经专业物业管理公司测算，2015年综合楼物业管理费及中央空调费约351万元。 

　　（七）政府物业评估咨询测算经费，主要用于经营管理政府物业项目的前期咨询、招标及测算方案，制作标书，租赁物业评估，三级市场购置社康用房等二手房价评估费等费用，接收社区配套物业工程造价审核费用及办理产权证书手续费用等。 

　　（八）政府物业出租经营税费项目，主要用于政府物业出租经营需缴纳的税费2015年预计政府物业租金收入约1.4亿元，需支付税务局税金约2500万元其中营业税5%（另城建税1%、教育附加3%）、房产税12%、堤围防护费0.01%、土地使用费2%（国土部门收）等。 

　　 四、预算准备金，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。 

　　 五、三公经费情况说明 

　　 我中心2015年财政拨款安排的“三公”经费预算5.9万元，比2014年实际支出减少10.09万元，具体情况是： 

　　 1、因公出国（境）费预算0 万元。主要原因：2015年我中心没有出国考察任务，与2014年对比都为同比为0。 

　　 2、公务接待费预算2万元。主要原因：根据2015年工作任务实际情况，预安排接待市内外相关单位考察考察学习及扶贫对口单位来深洽谈工作接待费用，与2014年比较预算安排相同为2万元。 

　　 3、公务用车购置及运行费预算支出定额3.9万元。比2014年部门预算28.4万元减少了24.5万元。主要原因：根据相关规定2014实行公务车辆改革政策，保留1台公车，减少6台公车，减少运行费用支出。 

　　深圳市福田区政府物业管理中心 

　　2014年12月31日