一、单位概况

　　本单位主要职能是：主管全区档案事业，按照档案工作有关法规监督、指导辖区单位开展档案工作。负责接收、保管辖区各单位的档案，并向社会提供利用。开发档案信息资源，开展档案信息化、数字化建设。

　　本单位无内设科室。本单位编制内实有人数5人，雇员实有人数1人，退休人员1人，无公务用车。

　　二、2015年绩效情况

　　1、落实区政府六届四十三次议定事项，抓好档案用房改（扩）建工程事项，馆舍改造工作正有序推进中，预计年底可以完工。

　　2、依法开展档案接收工作，共接收2108件文书档案、567卷基建档案、1316卷会计档案及5件实物档案。

　　3、积极开展声像档案收集整理工作，拍摄政务活动200多次、照片5000多张。围绕区中心工作，整理区领导政务活动、区重大活动档案照片并制册存档。

　　4、开展档案提供利用1000余人次，调档6000多卷（件），并稳步推进已公开现行文件提供利用工作。

　　5、按照中央、省、市部署要求，积极参与国际档案日的宣传活动，开展《档案—与你相伴》《档案—与人类文明同行》宣传活动。

　　三、2016年度主要工作目标及任务

　　1、落实区政府六届四十三次议定事项，抓好档案用房改（扩）建工程事项，做好新馆扩库纳档的组织方案和各项准备工作，圆满完成新馆扩库纳档任务。

　　2、做好新馆库档案入库规划方案，确保科学、规范、安全，提升档案管理水平，强化档案入库规范要求；全面开展1995-2005年档案接收工作，做好档案核对、消毒、入库、上架工作。

　　3、做好档案数字化工作，将现馆藏（1995年以前）的文书档案实现全部数字化。

　　4、继续做好档案服务工作。

　　5、随着扩建馆库，完善硬件设施，确保档案实体与信息“双安全”。

　　四、2016年部门预算情况

　　2016年本单位2016年部门预算规模为419.97万元，其中，全部为公共财政预算419.97万元。具体包括：

　　（一）基本支出157.97万元。具体支出内容如下：

　　1、人员经费支出141.68万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、离退休经费支出16.29万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　（二）项目支出262万元。具体支出内容如下：

　　1、购置费支出7.7万元，全部为政府采购项目，政府采购具体项目如下：

　　①办公自动化设备设备2.9万元，主要用于购置一体机1台0.3万元，电脑1台0.6万元；

　　②手提电脑1台0.8万元；

　　③中高速数码复印机1台4万元。

　　2、修缮费支出19万元，主要内容是：经区政府六届四十二次常务会议讨论决定，福田花园大厦二层改造为档案馆，整体改造工程由区建工局负责，经与建工局协商，新档案馆陈列展示大厅的装修由区档案局按照上级业务部门有关档案宣传教育工作的要求同时结合新馆的整体实际情况进行专门的设计装修。

　　3、业务费支出225.3万元，主要内容有：

　　①一般管理事务29.9万元，主要包括职工福利费、工会经费、职工教育经费、公务交

　　通补贴、公用经费、公务接待费。

　　②档案馆129.9万元，主要包括监督检查5万元：用于档案业务监督检查，档案业务宣传、培训支出；评估达标5万元：用于国家综合档案馆测评、档案事业综合评估，辖区单位档案工作达标创建指导培训支出；征集编印10万元：用于声像档案收集、整理，图书、档案史料征购，档案编研、专题展览编印支出；档案管理鉴定55.4万元：用于档案整理费用、档案保护及鉴定费用支出；档案建设54.5万元：用于档案数字化加工整理、档案管理系统及数据维护费用支出。

　　③史志工作65.5万元，主要包括福田年鉴出版费；党史、自然村落史人文挖掘整理相关费用支出；业务培训支出；订阅书籍杂志、添置历史资料等支出。

　　4、预算准备金10万，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2016年“三公”经费预算0.42万元，比2015年“三公”经费预算增加（减少）0.08万元，同比增加（减少）20 %。

　　（一）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。与2015年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此单位2016年因公出国（境）经费预算数为零。

　　（二）公务接待费。2016年预算数0.42万元，比2015年减少0.08万元，同比减少20%。主要减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严控接待费开支。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2016年预算数0万元。与2015年持平，本单位无公务用车。　　

　　备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。