一、单位概况

　　本单位主要职能是：制定区直属机关党的建设规划，指导直属机关党组织做好党的思想、组织和作风建设，做好机关党员干部的教育、管理工作；负责对机关党组织的设置及机关党支部（总支）委员的审批等机关党建工作；按照管理权限，审批党员违反党纪的处分决定；负责机关工、青、妇、武装部等部门的工作。

　　本单位由机关党工委、纪工委、工委会、妇委会、团工委、武装部共6个机构组成，设有一个办公室，编制内实有人数5人，其中委任制公务员实有人数4人、附属编实有人数1人，协管员（临工）实有人数4人，离退休人员4人。公务用车1台。

　　二、2015年绩效情况

　　2015年，为激励机关各基层党组织务实推进基层党建创新工作，全面提升机关党建工作质量，我委受理各基层党组织提交的基层党建创新立项申报和专项资金使用申请。根据发展党员的有关规定，严格发展党员，组织入党积极分子参加入党对象培训，对新党员开展宣誓活动。进一步丰富机关干部职工的文体活动，继续提高干部职工的身体素质，举办了区直机关羽毛球比赛、乒乓球比赛、游泳比赛和机关“FBA”篮球联赛等比赛活动，并设置相关奖项。

　　三、2016年度主要工作目标及任务

　　2016年我委将继续做好基层党建创新立项申报和专项资金使用申请工作，开展机关文体活动，丰富机关文化生活。做好区直机关党工委、纪工委、工委会、团工委、妇委会等业务培训，提高干部的业务工作水平；做好区直机关党、工、青等系统的表彰工作；做好入党积极分子和预备党员等各项党务工作以及区直机关党委、党（总）支部和党员的日常管理工作；做好区委区政府交办的临时突击性工作。

　　四、2016年部门预算情况

　　本单位2016年部门预算规模为644.22万元，全部为公共财政预算。具体包括：

　　（一）基本支出215.22万元。具体支出内容如下：

　　1．人员支出144.73万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2．离退休经费支出70.48万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　（二）项目支出429万元。具体支出内容如下：

　　1．购置费支出5.4万元，其中：属于政府采购项目的2.4万元，用于购置手提电脑3台；非政府采购项目3万元，主要用于购置零星办公设备开支。

　　2．业务费418.60万元主要内容有：

　　①一般管理事务225.60万元，主要包括：公用经费24.60万元、公务交通补贴5.8万元、绩效考核经费18.55万元。“劳务派遣”43.45万元，属于政府采购项目。党务干部培训费等各项业务培训费15万元、车辆经费3.9万元、会议费1万元、公务接待费0.44万元、开展基层党建活动费用9万元、基层党建创新项目专项资金100万元。维持本部门正常运转的基本公用开支3.86万元，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）。

　　②机关武装部2万元，国防教育场地射击租用费2万元。

　　③机关表彰7万元，主要包括：表彰党组织和党员4万元；表彰工会和职工3万元。

　　④基层党建27万元，主要包括：党务信息平台系统维护5万元；入党积极分子和预备党员等各项党务管理活动22万元。

　　⑤机关文体活动79万元，主要包括：机关羽毛球比赛9万元、乒乓球比赛8万元、游泳比赛7万元、FBA篮球联赛比赛30万元及其他的文体活动25万元。

　　⑥党纪工青妇事务78万元，主要包括：党工委事务46万元、纪工委事务5万元、工委会事务11万元、团工委事务10万元、妇委会事务6万元。

　　3．预算准备金5万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2016“三公”经费预算4.34万元，与2015年持平。

　　（一）因公出国（境）费。2016年预算数0万元。与2015年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此单位2016年因公出国（境）经费预算数为零。

　　（二）公务接待费。2016年部门预算数0.44万元，与2015持平，主要用于相关部门交流学习、检查指导工作的接待等业务支出。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2016年部门预算数3.9万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年持平；公务用车运行维护费2016年预算数3.9万元，与2015年持平，全部为一台公务用车运行维护费，主要用于开展基层工作调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

　　备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。