一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　本单位主要职能是：主管全区档案事业，按照档案工作有关法规监督、指导辖区单位开展档案工作。负责接收、保管辖区各单位的档案，并向社会提供利用。开发档案信息资源，开展档案信息化、数字化建设。

　　（二）人员构成情况

　　本单位无内设科室，编制内实用人数2人，雇员实有人数1人，退休人员1人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　1、落实区政府六届四十三次议定事项，抓好档案用房改（扩）建工程事项，馆舍改造工作正有序推进中。

　　2、解决部分积压在外的重要档案进馆问题，2014年共接收3525卷、27166件档案进馆。

　　3、积极开展声像档案收集整理工作，拍摄并数字化加工政务照片6600多张。围绕区中心工作，整理区领导政务活动、区重大活动档案照片并制册存档。

　　4、加大民生档案的数字化力度，全年完成190391页婚姻登记档案的数字化加工整理，方便群众查询利用。

　　5、开展档案提供利用800多人次，7000多卷（件），并稳步推进已公开现行文件提供利用工作。

　　6、按照中央、省、市部署要求，积极参与国际档案日的宣传活动，开展《档案管理违法违纪行为处分规定》宣传活动。

　　二、收入决算说明

　　2014年收入决算178.56万元，其中：财政拨款收入158.85万元，其他收入19.72万元。

　　三、支出决算说明

　　2014年支出决算178.60万元，其中：财政拨款支出158.89万元。

　　2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出56.04万元，占34.02%，其中：工资福利支出38.63万元，对个人和家庭的补助17.41万元；项目支出决算102.86万元，占64.73%，主要支出项目为行政事业类项目。

　　四、“三公”经费支出说明

　　2014我单位“三公”经费财政拨款支出决算2.74万元，比2013年“三公”经费6.64万元减少3.9万元。减少原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严控“三公”经费开支；二是2014年6月车改后我单位车辆上交，无公车。

　　其中，因公出国（境）费用支出为零；公务用车购置及运行维护费支出2.74万元，占100%；公务接待费支出为零。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费用支出为零，较上年减少支出1.5万元，区档案馆2014年未安排出国（境）。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出2.74万元，均为运行维护费用，较上减少支出1.43万元。主要用于运行过程中的燃料费、保险费、维修费等支出区。档案馆原有公务车1辆，根据车改政策，已于2014年6月上交，目前已无公务用车。

　　3、公务接待费支出为零，较上年减少支出0.97万元。

　　附件：1、收入支出决算总表

　　2、收入决算表

　　3、支出决算表

　　4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　福田区档案馆

　　2015年10月29日