福田区信息中心2014年度部门决算情况说明
信息提供日期 : 2015-10-30 00:00来源 : 福田区人民政府办公室
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
本单位内设4个部：信息化综合部、网络和信息安全部、信息化应用推进部、信息系统维护部。
本单位主要职能：贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的法规、规章和方针、政策，拟定福田区相关规章并组织实施；组织编制全区信息化发展战略及规划；审核区政府投资的信息化规划和年度投资计划、投资项目和投资资金；织区政府投资的信息化建设项目的方案论证；统筹规划、协调管理全区电子政务的系统整合及信息资源共享、信息网络及信息安全等工作；全区性的电子政务项目的规划、建设、管理以及系统运行维护等。
（二）人员构成情况
编制内实有职员人数13人、雇员3人、劳务派遣2人，退休人员2人。
（三）决算年度的主要工作任务
按照区委区政府五年工作目标和智慧福田工作要求，加强资源整合和数据应用，全力推进智慧福田顶层设计和系统建设，重点做好区织网工程暨智慧福田的大数据系统、福田区医疗卫生专网及数据中心建设，以及政务外网网络及信息安全系统升级、移动办公、行政审批系统完善等工作，继续按照全区电子政务规划，做好电子政务网络资源、计算资源、存储资源、安全系统和计算机房等基础设施，以及全区性的电子政务工作系统的运维管理工作，协助区党政机关各部门做好信息化工作。
二、收入决算说明
2014年收入决算4212.33万元，其中：财政拨款收入4088.05万元，其他收入124.27万元。收入决算较年初收入预算增加2993.74万元，由于2014年福田区对基建资金进行切块管理，由区发改局统一下达政府投资项目实施计划，因此造成决算数大于年初公开的预算数。
三、支出决算说明
2014年支出决算4130.48万元，其中：财政拨款支出4007.36万元。支出决算较年初支出预算增加2911.89万元，由于2014年福田区对基建资金进行切块管理，由区发改局统一下达政府投资项目实施计划，因此造成决算数大于年初公开的预算数。
2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出296.55万元，占7.4%，其中：工资福利支出242.01万元，对个人和家庭的补助支出54.55万元；项目支出决算3710.81万元，占92.6%，主要支出项目有一般公共服务支出3669.13万元、医疗卫生与计划生育支出6万元、城乡社区支出33.41万元、其他支出2.27万元。
四、“三公”经费支出说明
2014年“三公”经费财政拨款支出共3.68万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个、0人次。较2013年因公出国（境）费支出0万元无增减。
（二）公务用车购置及运行维护费支出3.68万元，全部为公务车运行维护支出，2014年初公务车辆保有量4部，运行维护费支出3.68万元，平均每量0.92万元。因2014年实行公车改革，2014年5月30日起公务用车保有量0部，运行维护费相比2013年9.43万元支出减少5.75万元。
（三）公务接待费支出0万元，相比2013年公务接待费支出0万元无增减。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
福田区区信息中心
2015年10月29日
附件1
收入支出决算总表
| | | | 公开01表 | ||||
部门：福田区信息中心 | | | | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 4088.05 | 一、一般公共服务 | 30 | 3946.22 | |||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交 | 31 | 0.00 | |||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防 | 32 | 0.00 | |||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全 | 33 | 0.00 | |||
五、附属单位缴款 | 5 | 0.00 | 五、教育 | 34 | 0.00 | |||
六、其他收入 | 6 | 124.27 | 六、科学技术 | 35 | 0.00 | |||
| 7 | | 七、文化体育与传媒 | 36 | 0.00 | |||
| 8 | | 八、社会保障和就业 | 37 | 19.93 | |||
| 9 | | 九、医疗卫生 | 38 | 6.00 | |||
| 10 | | 十、节能环保 | 39 | 0.00 | |||
| 11 | 十一、城乡社区事务 | 40 | 33.41 | ||||
| 12 | | 十二、农林水事务 | 41 | 0.00 | |||
| 13 | | 十三、交通运输 | 42 | 0.00 | |||
| 14 | | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 | 0.00 | |||
| 15 | | 十五、商业服务业等事务 | 44 | 0.00 | |||
| 16 | | 十六、金融监管等事务支出 | 45 | 0.00 | |||
| 17 | | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 46 | 0.00 | |||
| 18 | | 十八、国土资源气象等事务 | 47 | 0.00 | |||
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 122.65 | |||
| 20 | | 二十、粮油物资管理事务 | 49 | 0.00 | |||
| 21 | | 二十一、储备事务支出 | 50 | 0.00 | |||
| 22 | | 二十二、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | |||
| 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 2.27 | |||
| 24 | | | 53 | | |||
本年收入合计 | 25 | 4212.33 | 本年支出合计 | 54 | 4130.48 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 | |||
上年结转和结余 | 27 | 385.31 | 年末结转和结余 | 56 | 467.16 | |||
| 28 | | | 57 | | |||
合计 | 29 | 4597.64 | 合计 | 58 | 4597.64 | |||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 | ||||||||
附件2
收入决算表
公开02表
部门：福田区信息中心 单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴 | 其他 收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4212.33 | 4088.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.27 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4022.64 | 4021.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 |
208 | 社会保障和就业支出 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 41.11 | 41.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 122.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.65 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附件3
支出决算表
公开03表
部门：福田区信息中心 单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4130.48 | 419.20 | 3711.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3946.22 | 276.62 | 3669.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 33.41 | 0.00 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 122.65 | 122.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
附件4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：福田区信息中心 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4088.05 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3945.76 | 3945.76 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 4088.05 | 本年支出合计 | 53 | 4007.36 | 4007.36 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 384.27 | 年末结转和结余 | 54 | 464.97 | 464.97 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 384.27 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 4472.33 | 合计 | 58 | 4472.33 | 4472.33 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：福田区信息中心 单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4007.36 | 296.55 | 3710.81 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3945.76 | 276.62 | 3669.13 |
208 | 社会保障和就业支出 | 19.93 | 19.93 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
212 | 城乡社区支出 | 33.41 | 0.00 | 33.41 |
229 | 其他支出 | 2.27 | 0.00 | 2.27 |
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
一栏=（2+3）栏。
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：福田区信息中心 单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 296.55 | 296.55 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 276.62 | 276.62 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 19.93 | 19.93 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附件7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：福田区信息中心 单位：万元
2014年度预算数 | 2014年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14.27 | 0.00 | 13.8 | 0.00 | 13.8 | 0.47 | 3.68 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 3.68 | 0.00 |
注：2014年度预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
附件8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：福田区信息中心 单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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