福田区信息中心2015年度部门预算报告
信息提供日期 : 2015-03-18 00:00来源 :
一、单位概况
本单位主要职能：贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的法规、规章和方针、政策，拟定福田区相关规章并组织实施；组织编制全区信息化发展战略及规划；审核区政府投资的信息化规划和年度投资计划、投资项目和投资资金；织区政府投资的信息化建设项目的方案论证；统筹规划、协调管理全区电子政务的系统整合及信息资源共享、信息网络及信息安全等工作；全区性的电子政务项目的规划、建设、管理以及系统运行维护等。
本单位共设4个部，编制内实有人数13人，雇员实有人数3人，劳务派遣2人，离退休人员2人，公务用车0台。
二、2014年绩效情况
本单位部门预算经费主要用于全区电子政务系统运行维护和电子政务管理工作，管理着福田区党政机关计算机网络、服务器、存储、机房等信息化基础设施，以及全区办公、督查、绩效、电子监察、门户网站、党政机关信息化工作平台等十多个重要应用系统的管理运行维护工作，管理信息化固定资产达1亿多元；与2013年相比，2014年的系统年维护量达14.8万件，增幅85%；完成全区政府投资信息化项目的建设方案审核，项目资金达3.03亿元。预算执行过程中坚持每季度进行监控、评价并改进，执行进度达99%以上。
三、2015年主要工作目标及任务
按照建设智慧型政府的要求，加强基于云计算、大数据的电子政务支撑应用，编制电子政务“十三五”规划，继续实施织网工程暨智慧福田建设和应用，保障全区电子政务系统安全、稳定运行，全面提升电子政务的支撑保障和服务能力，以信息化促进政府工作提质提效，逐步实现信息惠民的智慧福田工作目标。
四、2015年部门经费预算
为完成上述工作目标和任务，本单位2015年部门预算规模为1,693.2万元，全部为一般公共预算拨款。具体情况详见附表：2015年预算总支出1,693.2万元，其中：基本支出303.2万元，包括工资福利支出247.82万元，对个人和家庭补助支出55.38万元；项目支出1390.00万元。
表一：收支预算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,693.2 | 一般公共服务支出 | 1,672.79 |
| 二、财政专户拨款收入 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,672.79 |
| 三、基金预算拨款收入 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,672.79 |
| 四、其他收入 | | 社会保障和就业支出 | 20.41 |
| | | 行政事业单位离退休 | 20.41 |
| | | 事业单位离退休 | 20.41 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,693.2 | 本年支出合计 | 1,693.2 |
| 上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 上缴上年支出 | |
| 上年结转、结余 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,693.2 | 支出总计 | 1,693.2 |
表二：预算支出表（按功能科目）
单位：万元
| 科目编码 | 科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,693.2 | 303.2 | 1,390.0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,672.79 | 282.79 | 1,390.0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,672.79 | 282.79 | 1,390.0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,672.79 | 282.79 | 1,390.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.41 | 20.41 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.41 | 20.41 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.41 | 20.41 | |
表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）
单位：万元
| 科目编码 | 科目 | 基本支出 |
| 合计 | | 303.2 |
| 301 | 工资福利支出 | 247.82 |
| 30101 | 基本工资 | 19.59 |
| 30102 | 津贴补贴 | 128.39 |
| 30103 | 奖金 | 14.88 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 8.28 |
| 30107 | 绩效工资 | 44.86 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.82 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.38 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 20.41 |
| 30309 | 奖励金 | 19.37 |
| 30311 | 住房公积金 | 15.6 |
单位：万元
| 预算项目 | 合计 | 公共财政预算 | 基金预算 |
| 合计 | 1,693.2 | 1,693.2 | 0 |
| 基本支出 | 303.2 | 303.2 | 0 |
| 人员经费 | 282.79 | 282.79 | 0 |
| 对个人和家庭的补助 | 20.41 | 20.41 | 0 |
| 项目支出 | 1,390.0 | 1,390.0 | 0 |
| 业务费 | 1,387.0 | 1,387.0 | 0 |
| 一般管理事务 | 98.69 | 98.69 | 0 |
| 电子政务运行维护 | 1,211.51 | 1,211.51 | 0 |
| 电子政务管理 | 76.8 | 76.8 | 0 |
| 预算准备金 | 3.0 | 3.0 | 0 |
说明：一、业务费主要内容有：
（一）一般管理事务98.69万元，主要包括：公用经费、定额经费、劳务派遣人员、公务交通补贴、公共交通专项经费、基层党建、其他一般管理事务。
（二）电子政务运行维护1,211.51万元，依据《信息系统工程造价指导》、《福田区政府采购项目申报办法》支出，对符合招标的项目严格按照文件要求报政府采购招标实施。主要包括：网络和信息安全运行维护、应用系统运行维护、区政府机房运行维护、信息化应急费。
（三）电子政务管理76.8万元，依据《信息系统工程造价指导》、《福田区政府采购项目申报办法》支出，对符合招标的项目严格按照文件要求报政府采购招标实施。主要包括：电子政务规划、绩效管理、项目评审费。
二、预算准备金3万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的10%以内的规模预留。
表五：政府采购项目经费预算表
单位：万元
| 序号 | 预算项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
| 1 | 业务费 | 568.32 | 568.32 | |
| | 一般管理事务 | 22.45 | 22.45 | |
| | C9900其他服务 | 22.45 | 22.45 | |
| | 电子政务运行维护 | 515.87 | 515.87 | |
| | C9900其他服务 | 515.87 | 515.87 | |
| | 电子政务管理 | 30 | 30 | |
| | C9900其他服务 | 30 | 30 | |
| | 合计 | 568.32 | 568.32 | |
表六： “三公”经费预算表
单位：万元
| 单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
| 福田区信息中心 | | | | | |
注：1、因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。
2、本单位2015年没有公务用车、公务接待安排，因此2015年未单独列示相关经费预算。
"i福田"小程序
幸福福田公众号
福田政务公众号