福田区行政服务中心2015年度部门预算报告
信息提供日期 : 2015-03-18 00:00来源 :
一、单位概况
（一）单位职能：本中心主要职能是：1、提供服务平台。对有关职能部门的行政审批事项及相关配套服务实行集中办公。2、负责中心管理。完善监管制度，协调和监督进驻单位公开、公平、公正办事，并受理有关投诉，提出处理意见或按规定作出相关处理。3、完善服务保障。对于部门在运作过程中出现的问题和难题，积极予以协调解决。
（二）本中心编内实有人数4人，编外实有人数1人，雇员实有人数2人（其中辅助雇员1人、工勤雇员1人），劳务派遣人员17人。
二、2014年绩效情况
1、推行综合窗口统一受理模式。通过流程再造及事项整合，区政务服务大厅综合窗口受理业务由46项扩大至88项，窗口工作人员从原先只受理一个单位的业务转变为可以受理多个单位的业务，不仅实现了一窗多能，减少了群众的办事时间，而且打破了职能边界，进一步提高了行政效率。
2、推行“两集中两到位”改革。在不增加1个机构、不增加1个职数、不增加1个编制的情况下，全区26家区直机关和10个街道办事处，通过职能归并、加挂牌子等方式，均设立了政务服务科室，100%完成了职能调整， 93%的政务服务事项已进驻大厅，行政效率明显提高。
3、推行无纸化审批。辖区居民在全区各级政务服务大厅办理涉及民生的39项业务时，只需按材料清单准备原件，经窗口人员扫描、后台审批人员确认无误及电子归档后，即可按程序直接办理，无须再提交纸质复印材料，全程实行无纸化审批。
4、优化办事流程。职能部门的审批目录、审批材料、审批流程进行优化梳理，共压缩事项39项，减少材料371份。
5、探索政务服务“三厅融合”机制。通过再造政务服务流程，打造大数据智能政务服务平台，融合审批服务、证照资源、监督管理，构建区级政务大厅、街道政务大厅、网上办事大厅相融合的审批实施新机制，真正做到“让数据多跑腿、让群众少跑路、让守法者更获益”。
6、以服务为上，提升政务服务新层次：在全市各级政务服务大厅中率先受理交警业务； 在区政务服务大厅的78项业务开通了邮寄服务功能；加强福田区网上办事大厅建设；进一步推动全区政务服务一体化建设；在区政务服务大厅及南园、莲花街道政务服务大厅内安装查询一体机。
三、2015年度主要工作目标及任务
1、提升服务质量，打造高品质政务服务；2、加强业务协同，提高行政服务效能；3、推进信息化建设，探索“三厅融合”机制；4、完善软硬件设备，做好系统更新升级；5强化监督管理，优化窗口工作作风。
四、三公经费情况说明
1、因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。
2、公务用车购置费预算数为0万元；2014年实行公务用车改革后我单位现有公务用车1辆，公务用车运行费2015年部门预算数为3.9万元，较2014年部门预算减少1.1万元。
3、公务接待费2015年预算数为0.70万元，较2014年部门预算0.7万元.与之持平。
五、2015年部门预算预安排情况
2015年本单位部门预算规模为765.01万元，其中，公共财政预算765.01万元。具体情况详见附表：
| 表一：收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 765.01 | 一般公共服务支出 | 765.01 |
| 二、财政专户拨款收入 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 765.01 |
| 三、基金预算拨款收入 |
| 行政运行 | 765.01 |
| 四、其他收入 |
| 一般行政管理事务 |
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| 专项业务活动 |
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| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
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| 社会保障和就业支出 |
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| 行政事业单位离退休 |
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| 归口管理的行政单位离退休 |
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| 本年收入合计 | 765.01 | 本年支出合计 | 765.01 |
| 上级补助收入 |
| 对附属单位补助支出 |
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| 用事业基金弥补收支差额 |
| 上缴上年支出 |
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| 上年结转、结余 |
| 结转下年 |
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| 收入总计 | 765.01 | 支出总计 | 765.01 |
| 表二：预算支出表（按功能科目） | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |
| 765.01 | 115.01 | 650.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 765.01 | 115.01 | 650.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 765.01 | 115.01 | 650.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 115.01 | 115.01 |
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| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 650.00 |
| 650.00 |
| 表三：预算支出——基本支出表（按经济科目） | ||
| 单位：万元 | ||
| 预算项目 | 合计 | 公共财政预算 |
| 合计 |
| 716.78 |
| 基本支出 | 115.01 | 115.01 |
| 人员经费 | 115.01 | 115.01 |
| 项目支出 | 650.00 | 650.00 |
| 购置费 | 319.18 | 319.18 |
| 修缮费 | 2.00 | 2.00 |
| 业务费 | 326.82 | 326.82 |
| 一般管理事务 | 243.82 | 243.82 |
| 专项业务 | 83.00 | 83.00 |
| 预算准备金 | 2.00 | 2.00 |
| 表四：政府采购项目经费预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 序号 | 预算项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
| 1 | 购置费 | 319.18 | 319.18 |
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| A0302办公自动化设备 | 4.18 | 4.18 |
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| A9900其他货物（服装） | 315.00 | 315 |
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| 合计 | 319.18 | 319.18 |
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说明：购置费中的办公自动化设备为计算机7台，其他货物为服务大厅工作人员工作服采购。
| 表五： “三公”经费预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
| 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||
| 福田区委区政府办公室 | 4.6 |
| 0.7 |
| 3.9 |
注：因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。
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