福田区档案局（馆）2014年度预算报告
信息提供日期 : 2014-06-20 00:00来源 :
本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。
报告人：张亦平
一、单位概况
本单位主要职能是：主管全区档案事业，按照档案工作有关法规监督、指导辖区单位开展档案工作。负责接收、保管辖区各单位的档案，并向社会提供利用。开发档案信息资源，开展档案信息化、数字化建设。
本单位编制内实有人数1人，雇员实有人数1人，离退休人员1人。
二、2013年支出及绩效总体情况
（一）大力加强馆库建设，调整扩大库房，为档案移交进馆工作夯实基础。
（二）加强档案数字化建设，完成约6.6万页纸质档案数字化加工工作。加强档案信息保密工作，强化信息安全管理。
（三）继续开展了对辖区单位档案工作和档案综合管理达标创建的业务监督指导工作。
（四）积极开展声像档案收集整理工作，拍摄并数字化加工政务照片5000多张。围绕区中心工作，整理区领导政务活动、区重大活动档案照片并制册存档。
（五）开展档案提供利用约800多人次、5000多卷（件）次，并稳步推进已公开现行文件提供利用工作。
（六）积极开展国际档案日宣传活动。举办区档案馆开放日活动，面向市区群众开放福田区发展历史图片展和珍贵实物档案专题展览；同时面向区直单位、街道、社区、中小学校发放档案宣传资料约500册次。
三、2014年度主要工作目标及任务
（一）紧紧围绕扩建馆库工作，并将此作为馆年度工作的重中之重，为改变福田档案事业因库馆面积局限所带来的滞后局面，在区委区政府和市档案局的领导支持下，争取年内完成改建项目。
（二）制定接收1994年至2003年档案入库规划。
（三）继续做好档案服务工作。
（四）大力推进档案信息化建设，尤其是民生档案的信息化工作。
（五）继续开展辖区档案达标创建工作，加大档案业务指导、宣传工作力度。
（六）稳扎稳打做好档案馆达标评估工作。
四、2014年部门经费预算
为完成上述工作目标和任务，2014年预算总规模为149.31万元，全部为公共财政预算拨款，详见附表：
1、“表一：收支预算总表”
2、“表二：预算支出表（按功能科目）”
3、“表三：预算支出表（按项目分类）”
4、“表四：政府采购项目经费预算表”
5、“表五：三公经费预算表”
| 表一：收支预算总表 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政预算内拨款 | 149.31 | 一般公共服务 | 136.33 |
| 二、财政专户拨款 | | 档案事务 | 136.33 |
| 三、事业收入 | | 行政运行 | 26.33 |
| 四、事业单位经营收入 | | 一般行政管理事务 | 20.00 |
| 五、其他收入 | | 档案馆 | 85.00 |
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| | 其他档案事务支出 | 5.00 |
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| | 社会保障和就业 | 12.98 |
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| | 行政事业单位离退休 | 12.98 |
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| | 事业单位离退休 | 12.98 |
| 本年收入合计 | 149.31 | 本年支出合计 | 149.31 |
| 上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 |
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| 用事业基金弥补收支差额 | | 上缴上级支出 |
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| 上年结转、结余 | | 结转下年 |
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| 收 入 总 计 | 149.31 | 支 出 总 计 | 149.31 |
表二：预算支出表（按功能科目）
| 科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |
| 149.31 | 39.31 | 110.00 |
| 201 | 一般公共服务 | 136.33 | 26.33 | 110.00 |
| 20126 | 档案事务 | 136.33 | 26.33 | 110.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 26.33 | 26.33 |
|
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 20.00 |
| 20.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 85.00 |
| 85.00 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 5.00 |
| 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业 | 12.98 | 12.98 |
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| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.98 | 12.98 |
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| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.98 | 12.98 |
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表三：预算支出表（按项目分类）
| 预算项目 | 合计 | 公共财政预算 | 基金预算 | 财政专户 | 财政专户上年结余 |
| 合计 | 149.31 | 149.31 | | | |
| 基本支出 | 39.31 | 39.31 | | | |
| 人员经费 | 26.33 | 26.33 | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 12.98 | 12.98 | | | |
| 项目支出 | 110.00 | 110.00 | | | |
| 购置费 | 13.00 | 13.00 | | | |
| 业务费 | 92.00 | 92.00 | | | |
| 一般管理事务 | 7.00 | 7.00 | | | |
| 档案馆 | 85.00 | 85.00 | | | |
| 预算准备金 | 5.00 | 5.00 | | |
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表四：政府采购预算表
| 序号 | 预算项目 | 小计 | 公共财政预算 | 基金预算 | 财政专户 | 财政专户上年结余 |
| 1 | 购置费 | 1.39 | 1.39 | | | |
| | A0302办公自动化设备 | 1.39 | 1.39 | | | |
| | 合计 | 1.39 | 1.39 | | | |
表五：三公经费预算表
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 合计 |
| 4.53 |
| 0.63 |
| 3.90 |
| 003005 | 福田区档案（局）馆 | 4.53 |
| 0.63 |
| 3.90 |
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