福田区信息中心2014年部门预算报告
信息提供日期 : 2014-02-18 00:00来源 :
一、单位概况
本单位主要职能：贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的法规、规章和方针、政策，拟定福田区相关规章并组织实施；组织编制全区信息化发展战略及规划；审核区政府投资的信息化规划和年度投资计划、投资项目和投资资金；织区政府投资的信息化建设项目的方案论证；统筹规划、协调管理全区电子政务的系统整合及信息资源共享、信息网络及信息安全等工作；全区性的电子政务项目的规划、建设、管理以及系统运行维护等。
本单位内设4个部，编制内实有职员人数12人、雇员3人、劳务派遣1人，退休人员2人。
二、2013年绩效情况
本单位管理着上亿元的政府信息化资产，承担电子政务网络、服务器、存储、机房等10多项信息化基础设施，以及办公、门户网站、党政机关信息化工作平台等10多个全区性的重要应用系统运行维护管理工作，系统年维护量达8万多件、增幅率达5%以上。根据区委区政府的工作安排，2013年还承担了全区党政机关正版办公软件购置、部署、实施，英文网站建设等工作，行政事业经费项目均按照要求执行。
三、2014年度主要工作目标及任务
按照区委区政府五年工作目标和智慧福田工作要求，加强资源整合和数据应用，全力推进智慧福田顶层设计和系统建设，重点做好区织网工程暨智慧福田的大数据系统、福田区医疗卫生专网及数据中心建设，以及政务外网网络及信息安全系统升级、移动办公、行政审批系统完善等工作，继续按照全区电子政务规划，做好电子政务网络资源、计算资源、存储资源、安全系统和计算机房等基础设施，以及全区性的电子政务工作系统的运维管理工作，协助区党政机关各部门做好信息化工作。
四、2014年部门经费预算
为完成上述工作目标和任务，2014年预算总规模为1218.5945万元，全部为公共财政预算拨款。
| 表一：收支预算总表 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政预算内拨款 | 1,218.59 | 一般公共服务 | 1,198.18 |
| 二、财政专户拨款 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,198.18 |
| 三、事业收入 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,198.18 |
| 四、事业单位经营收入 |
| 社会保障和就业 | 20.41 |
| 五、其他收入 |
| 行政事业单位离退休 | 20.41 |
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| 事业单位离退休 | 20.41 |
| 本年收入合计 | 1,218.59 | 本年支出合计 | 1,218.59 |
| 上级补助收入 |
| 对附属单位补助支出 |
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| 用事业基金弥补收支差额 |
| 上缴上级支出 |
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| 上年结转、结余 |
| 结转下年 |
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| 收 入 总 计 | 1,218.59 | 支 出 总 计 | 1,218.59 |
| 表二：预算支出表（按功能科目） 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 |
| 1,218.59 | 268.59 | 950 | |||||
| 201 | 一般公共服务 | 1,198.18 | 248.18 | 950 | |||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,198.18 | 248.18 | 950 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,198.18 | 248.18 | 950 | |||||
| 208 | 社会保障和就业 | 20.41 | 20.41 |
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| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.41 | 20.41 |
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| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.41 | 20.41 |
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表三：预算支出表（按项目分类） 单位：万元 | |||||||||
| 预算项目 | 合计 | 公共财政预算 | 基金预算 | 财政专户 | 财政专户上年结余 | ||||
| 合计 | 1,218.59 | 1,218.59 |
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| 基本支出 | 268.59 | 268.59 |
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| 人员经费 | 248.18 | 248.18 |
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| 对个人和家庭的补助 | 20.41 | 20.41 |
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| 项目支出 | 950 | 950 |
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| 业务费 | 947 | 947 |
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| 一般管理事务 | 271.79 | 271.79 |
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| 电子政务系统维护 | 675.21 | 675.21 |
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| 预算准备金 | 3 | 3 |
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表四：政府采购项目经费预算表 单位：万元 | |||||||||
| 序号 | 预算项目 | 小计 | 公共财政预算 | 基金预算 | 财政专户 | 财政专户上年结余 | |||
| 1 | 业务费 | 307.07 | 307.07 |
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| 一般管理事务 | 9.25 | 9.25 |
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| C14劳务派遣 | 9.258 | 9.25 |
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| 电子政务系统维护 | 297.82 | 297.82 |
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| C99其他服务 | 297.82 | 297.82 |
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| 合计 | 307.07 | 307.078 |
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表五：三公经费预算表 单位：万元 | |||||||||
| “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
| 14.27 |
| 0.47 |
| 13.80 | |||||
| 14.27 |
| 0.47 |
| 13.80 | |||||
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2014年2月18日
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