福田区档案馆（局）2015年度部门预算报告
信息提供日期 : 2015-03-18 00:00来源 :
| 本单位主要职能是：主管全区档案事业，按照档案工作有关法规监督、指导辖区单位开展档案工作。负责接收、保管辖区各单位的档案，并向社会提供利用。开发档案信息资源，开展档案信息化、数字化建设。 |
本单位编制内实有人数2人，雇员实有人数1人，退休人员1人，无公务用车。
二、2014年绩效情况
为完成上述工作目标和任务，本单位2015年部门预算规模为206.92万元，全部为一般公共预算拨款。具体情况详见附表：
| 表二：预算支出表（按功能科目） | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 206.92 | 56.92 | 150.0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 193.94 | 43.94 | 150.0 |
| 20126 | 档案事务 | 193.94 | 43.94 | 150.0 |
| 2012601 | 行政运行 | 43.94 | 43.94 | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 33.0 | | 33.0 |
| 2012604 | 档案馆 | 112.0 | | 112.0 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 5.0 | | 5.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.98 | 12.98 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.98 | 12.98 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.98 | 12.98 | |
| 表三：预算支出——基本支出表（按经济科目） | ||
| 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目 | 基本支出 |
| 合计 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 38.74 |
| 30101 | 基本工资 | 2.06 |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.44 |
| 30103 | 奖金 | 1.86 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 3.60 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.78 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.18 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 12.98 |
| 30309 | 奖励金 | 3.28 |
| 30311 | 住房公积金 | 1.92 |
| 表四：预算支出表（按项目分类） | |||
| 单位：万元 | |||
| 预算项目 | 预算数 | 一般公共预算 | 基金预算 |
| 合计 | 206.92 | 206.92 | |
| 基本支出 | 56.92 | 56.92 | |
| 人员经费 | 43.94 | 43.94 | |
| 离退休经费 | 12.98 | 12.98 | |
| 项目支出 | 150.0 | 150.0 | |
| 购置费 | 7.0 | 7.0 | |
| 修缮费 | 19.0 | 19.0 | |
| 业务费 | 119.0 | 119.0 | |
| 档案馆 | 112.0 | 112.0 | |
| 一般管理事务 | 7.0 | 7.0 | |
| 预算准备金 | 5.0 | 5.0 | |
| 一、购置费7万元，全部为非政府采购，主要用于购置政务拍照专用照相机。 二、修缮费19万元，主要内容是新馆档案陈列展示大厅的设计装修（经区政府六届四十三次常务会议讨论决定，福田花园大夏二层改造为档案馆，整体改造工程由区建工局负责，经与建工局协商，新馆陈列展示大厅的装修由档案局按照上级业务部门有关档案宣传教育工作的要求同时结合新馆的整体实际情况进行专门的设计装修）。 三、业务费119万元，主要内容有： 1、一般管理事务7万元，主要包括：职工福利费、工会经费、职工教育经费、公务交通补贴、公共交通专项经费、公用经费、公务接待费等。 2、档案馆112万元，主要包括：（1）监督检查5万元，用于档案业务监督检查，档案业务宣传、培训。（2）评估达标5万元，用于国家档案综合档案馆测评、档案事业综合评估；辖区单位档案工作达标创建指导培训。（3）征集编印10万元，用于声像档案收集、整理；图书、档案史料征购；档案编研、专题展览编印支出。（4）档案管理鉴定47万元，用于档案整理、档案保护及档案鉴定。（5）档案建设45万元，用于档案数字化加工整理、档案管理系统及数据维护。 四、预算准备金5万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出10%以内的规模预留。 |
| 表五： “三公”经费预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
| 福田区档案（局）馆 | 0.5 | | 0.5 | | |
注：因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。
五、三公经费情况说明
1、因公出国（境）费用2015年预算数0万元，与2014年持平。
2、公务用车购置及运行费2015年部门预算数0万元，因2014年实行公车改革，我单位已无公务用车，较2014年部门预算减少3.9万元。
3、公务接待费2015年预算数为0.5万元，较2014年部门预算0.63万元减少0.13万元，主要用于相关部门检查指导接待等业务支出。
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