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福田区委区政府办公室2015年度预算汇总报告

信息提供日期 : 2015-03-18 00:00来源 : 福田区委区政府办公室

一、单位概况

    一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能

  本单位主要职能是:负责协调区委、区政府领导、区属各部门以及各有关单位工作关系,充分发挥纽带作用,确保政令畅通;负责区委、区政府各类会议、区领导政务活动和全区大型活动的安排和组织协调工作,并负责起草或审核有关会议纪要;负责区委、区政府大型会议材料、领导讲话稿和决定事项起草、送审和阅发工作。

  负责起草或审核以区委、区政府和区委、区政府办公室名义行文的各类公文,依照规定负责处理送交区委、区政府的各类公文,组织起草审查本区的规范性文件;负责重大政策问题的调研,收集并上报区内各类信息;负责中央、省、市的大政方针、政策、部署等贯彻落实的检查督促及区委、区政府领导批办和决定事项的督办工作;负责对全区行政执法队伍的管理、培训及监督检查工作;负责本区行政复议和行政应诉工作,以及人大议案、建议,政协提案的办理工作;负责本区各类因公出国赴港澳的办证工作,机要文件传递、送审和阅办工作;归口管理区保密局、档案馆、史志办、行政服务中心的工作;承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它事项。

 (二)人员构成情况

  本办由本级和四个二级单位构成,归口管理区保密局、档案馆、史志办、行政服务中心的工作,编制内实有人数54人,雇员实有人数12人,退休人员8人,劳务派遣28人。   

二、2014年绩效情况

   (一)紧密围绕区委区政府中心思路工作,围绕党代会和政府工作报告部署落实开展工作。

   (二)严格贯彻落实中央《关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定》和《关于在全党深入开展党的群众路线教育实践活动的意见》以及习近平同志在党的群众路线教育实践活动工作会议上的讲话要求,以高度的思想自觉和行动自觉认真做好教育实践活动的各项工作,进一步改进工作作风,提升了工作服务水平。

   (三)进一步建立健全各项工作规章制度,完善系列工作规则和规范性文件,开展办公室内部集体学习和相关业务岗位专题培训,夯实业务理论基础,确保全办工作有序化、规范化和品质化。

   (四)认真落实区委区政府重合力的工作要求,既充分发挥一套人马、两套班子的优势,强化了党委政府间的信息沟通协调,又加强了与人大办、政协办的充分沟通、配合和资源共享,有效地通过对收集的社情民意的督办和反馈达到外力推动,进一步增强了政府工作的执行力和公信力。

  (五)认真落实区委区政府求创新、亲民众的工作要求,根据办公室的职能,在办文、办会安排上主动寻求创新,紧密结合各项活动内容要求,强调形式服务于内容,力求活动展现耳目一新的效果;同时安排调研活动时,重点强调领导深入基层听民意、解民忧,不宣传、不作秀,进一步为区委区政府各项工作的决策搭建了有效的沟通平台,提升了工作有效性和针对性。

   (六)以群众路线教育实践活动为契机,推动全面深化改革,不断创新工作模式。率先完成区政府重点民生实事项目推行涉及民生的39项行政服务事项免交纸质复印材料,实现了福田辖区居民在全区各级政务服务大厅办理涉及民生的39项行政服务事项时无须再提交纸质复印件,有效解决了服务群众的最后一公里,降低了行政运行成本。重点对年度工作报告分解的292项工作进行督查督办,采取立体督查、交叉检查等方式加大对难点、热点问题的督办力度,有效推动解决了香蜜公园和福田污水处理厂项目的建设用地问题,得到了市、区主要领导的批示表扬和全区的表扬通报。继续改进文风会风,全年共压缩会议比例21.47%,压缩文件比例30.08%,安排各类政务702余次,起草各类稿件约250108万字;统筹协调全区国际化建设,出台了《创建地球村福田区国际化先导城区建设行动计划》,通过举办友之声等系列国际文化交流活动精品活动进一步提升了国际城区的软实力,推动了福田国际化城区建设的整体水平;档案、保密、政务公开、信息化建设和行政服务中心工作也取得可喜成绩。

三、2015年度主要工作目标及任务

   (一)紧密围绕区委区政府中心工作,充分发挥中枢协调作用,围绕中心决策充分发挥参谋服务助手作用,确保政令上情下达。

  (二)严格贯彻落实党的十八届四中全会精神、习近平同志系列讲话精神和市委市政府三化一平台的部署以及区委区政府的中心工作要求,以高度的思想自觉和行动自觉做好年度各项工作,变被动为主动,从粗放到精细,强调细节,强化规范。

  (三)认真做好区委区政府各类会议的承办和区领导政务活动的安排工作,认真做好各类考察接待工作。

  (四)做好以区委、区政府和区委、区政府办公室名义行文的各类公文的起草或审核工作,改进文风,在全区范围内推广使用区机关协同办公系统,利用网络发文,达到及时、便捷和无纸化办公。

  (五)加强重大课题调研,规范、科学的做好区委区政府的各种报告和主要领导的讲话稿、全区性的大型会议材料、区委区政府各种上报材料和区委区政府办公室有关综合材料、大事记的起草工作。

  (六)贯彻中央全面依法治国决策部署,加快推进一流法治政府建设进程,为区委区政府提供法律咨询和法律审查等服务,办理市区人大、政协交办的相关建议议案工作。

  (七)加快城区国际化进城建设,塑造和推介福田的国际城区形象,有针对性、有步骤地推进友城工作,贯彻落实福田区国际化建设规划纲要,更好地为区委区政府中心工作提供决策咨询。

  (八)加强信息化建设,进一步完善督查管理系统、绩效管理系统和网上大厅建设工作,加强区街道到社区三级服务网络的统筹和共享,不断改进福田政府网建设和政务公开工作,探索政府数据中心建设。

(九)做好办公室财务管理、固定资产更新管理、人事管理、保密管理、档案管理、报刊订阅等服务管理工作。

四、三公经费情况说明

1、因公出国()费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。

2、公务用车购置费预算数为0万元;2014年实行公务用车改革后我单位现有公务用车4辆,公务用车运行费2015年部门预算数15.60万元,较2014年部门预算减少30.30万元。

3、公务接待费2015年预算数为3.56万元,较2014年部门预算3.69万元减少0.13万元,主要用于相关部门检查指导接待等业务支出。

五、2015年部门经费预算

为完成上述工作目标和任务,本单位2015年部门预算规模为4281.91万元,全部为一般公共预算拨款。具体情况详见附表:

 

表一:收支预算总表

 

单位:万元                                                                            

收入

支出

项目

预算数

科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

4281.91

一般公共服务支出

4184.27

二、财政专户拨款收入

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

4184.27

三、基金预算拨款收入

 

    行政运行

 1461.48

四、其他收入

 

    一般行政管理事务

417.70

 

           

 

    专项业务活动

555.80

 

 

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1749.29

 

 

社会保障和就业支出

97.64

 

 

  行政事业单位离退休

97.64

 

 

    归口管理的行政单位离退休

97.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

4281.91

   本年支出合计

4281.91

上级补助收入

 

对附属单位补助支出

           

 

用事业基金弥补收支差额

           

 

上缴上年支出

           

 

上年结转、结余

 

结转下年

           

 

    

 

    

           

 

    收入总计

4281.91

    支出总计

4281.91

 

表二:预算支出表(按功能科目

 

单位:万元                                                                               

科目编码

科目

预算数

基本支出

项目支出

合计

 

4281.91

1191.91

3090.00

201

一般公共服务支出

4184.27

1094.27

3090.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

4184.27

1094.27

3090.00

    2010301

    行政运行

811.48

811.48

 

    2010302

    一般行政管理事务

417.70

 

417.70

    2010305

    专项业务活动

 555.80

 

555.80

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2399.29

282.79

2116.5

208

社会保障和就业支出

97.64

97.64

 

  20805

  行政事业单位离退休

97.64

97.64

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

97.64

97.64

 

 

 

表三:预算支出——基本支出表(按经济科目

 

单位:万元                                                                            

科目编码

合计

一般公共预算

合计

4281.91

4281.91

基本支出

1191.91

1191.91

人员经费

1094.27

1094.27

对个人和家庭的补助

97.64

97.64

项目支出

         3090.00

           3090.00

  购置费

339.96

339.96

修缮费

21

21

业务费

 2709.04

 2709.04

      一般管理事务

720.43

720.43

      专项业务

528.80

528.80

电子政务运行维护

1211.51

1211.51

电子政务管理

76.80

76.80

外事业务

110.00

110.00

史志业务

61.5

61.5

预算准备金

20

20

 

 

表四:政府采购项目经费预算表

 

单位:万元                                                                               

序号

预算项目

合计

一般公共预算

基金预算

1

购置费

17.96

17.96

 

 

   A0302办公自动化设备

13.16

13.16

 

 

   A0304手提电脑

4.80

4.80

 

2

业务费

976.65

976.65

 

 

   一般管理事务

976.65

976.65

 

 

      C9900其他服务

976.65

976.65

 

 

       合计

994.61

994.61

 

说明:购置费17.96万元,主要是用于采购台式电脑15台,手提电脑6台,打印机10台,扫描仪1台,碎纸机1台。C9900其他服务为行政服务大厅购工服费和全办劳务派遣人员经费408.33万元,信息中心电子政务维护515.87万元,电子政务管理52.45万元。

表五: “三公”经费预算表

 

单位:万元                                                                               

单位名称

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车  购置费

公务用车   运行维护费

福田区委区政府办公室

19.16

 

3.56

 

15.6

 

注:因公出国()费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。

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