福田区委区政府办公室2015年度预算汇总报告
信息提供日期 : 2015-03-18 00:00来源 : 福田区委区政府办公室
(一)部门机构设置、职能 本单位主要职能是:负责协调区委、区政府领导、区属各部门以及各有关单位工作关系,充分发挥纽带作用,确保政令畅通;负责区委、区政府各类会议、区领导政务活动和全区大型活动的安排和组织协调工作,并负责起草或审核有关会议纪要;负责区委、区政府大型会议材料、领导讲话稿和决定事项起草、送审和阅发工作。 负责起草或审核以区委、区政府和区委、区政府办公室名义行文的各类公文,依照规定负责处理送交区委、区政府的各类公文,组织起草审查本区的规范性文件;负责重大政策问题的调研,收集并上报区内各类信息;负责中央、省、市的大政方针、政策、部署等贯彻落实的检查督促及区委、区政府领导批办和决定事项的督办工作;负责对全区行政执法队伍的管理、培训及监督检查工作;负责本区行政复议和行政应诉工作,以及人大议案、建议,政协提案的办理工作;负责本区各类因公出国赴港澳的办证工作,机要文件传递、送审和阅办工作;归口管理区保密局、档案馆、史志办、行政服务中心的工作;承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它事项。 (二)人员构成情况 本办由本级和四个二级单位构成,归口管理区保密局、档案馆、史志办、行政服务中心的工作,编制内实有人数54人,雇员实有人数12人,退休人员8人,劳务派遣28人。 |
四、三公经费情况说明
1、因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。
2、公务用车购置费预算数为0万元;2014年实行公务用车改革后我单位现有公务用车4辆,公务用车运行费2015年部门预算数15.60万元,较2014年部门预算减少30.30万元。
3、公务接待费2015年预算数为3.56万元,较2014年部门预算3.69万元减少0.13万元,主要用于相关部门检查指导接待等业务支出。
五、2015年部门经费预算
为完成上述工作目标和任务,本单位2015年部门预算规模为4281.91万元,全部为一般公共预算拨款。具体情况详见附表:
表二:预算支出表(按功能科目) | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | | 4281.91 | 1191.91 | 3090.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 4184.27 | 1094.27 | 3090.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4184.27 | 1094.27 | 3090.00 |
2010301 | 行政运行 | 811.48 | 811.48 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 417.70 | | 417.70 |
2010305 | 专项业务活动 | 555.80 | | 555.80 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2399.29 | 282.79 | 2116.5 |
208 | 社会保障和就业支出 | 97.64 | 97.64 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 97.64 | 97.64 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 97.64 | 97.64 | |
表三:预算支出——基本支出表(按经济科目) | ||
单位:万元 | ||
科目编码 | 合计 | 一般公共预算 |
合计 | 4281.91 | |
基本支出 | 1191.91 | 1191.91 |
人员经费 | 1094.27 | 1094.27 |
对个人和家庭的补助 | 97.64 | 97.64 |
项目支出 | 3090.00 | 3090.00 |
购置费 | 339.96 | 339.96 |
修缮费 | 21 | 21 |
业务费 | 2709.04 | 2709.04 |
一般管理事务 | 720.43 | 720.43 |
专项业务 | 528.80 | 528.80 |
电子政务运行维护 | 1211.51 | 1211.51 |
电子政务管理 | 76.80 | 76.80 |
外事业务 | 110.00 | 110.00 |
史志业务 | 61.5 | 61.5 |
预算准备金 | 20 | 20 |
表四:政府采购项目经费预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 预算项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
1 | 购置费 | 17.96 | 17.96 | |
A0302办公自动化设备 | 13.16 | 13.16 | | |
A0304手提电脑 | 4.80 | 4.80 | | |
2 | 业务费 | 976.65 | 976.65 | |
一般管理事务 | 976.65 | 976.65 | | |
C9900其他服务 | 976.65 | 976.65 | | |
合计 | 994.61 | 994.61 | |
说明:购置费17.96万元,主要是用于采购台式电脑15台,手提电脑6台,打印机10台,扫描仪1台,碎纸机1台。C9900其他服务为行政服务大厅购工服费和全办劳务派遣人员经费408.33万元,信息中心电子政务维护515.87万元,电子政务管理52.45万元。
表五: “三公”经费预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||
福田区委区政府办公室 | 19.16 | 3.56 | 15.6 |
注:因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。