一、本单位概况 

　　本单位主要职能是：贯彻执行中央和省市有关意识形态，文化体育艺术、广播电影电视、新闻出版和文物工作等方面的方针、政策和指示，根据我区实际拟订相关规章、政策和行业发展规划，经批准后组织实施；规划和宏观指导全区文化体育工作和精神产品的生产；组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作，把握我区新闻舆论导向；承担区精神文明建设、区文化体育市场、新闻出版、广播电视和文物保护领域的行政执法工作，规范全区语言文字；负责推进全民健身计划及运动员、裁判员技术等级的审核与报批。 

　　本单位共设11个科室及1大队（文化市场执法大队）、编制内实有人数58人，雇员实有人数5人，劳务派遣实有人数共有4人，退休人员10人。 

　　二、2015年绩效情况 

　　2015年，全区宣传文体战线在区委区政府正确领导下，深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会、习近平总书记系列重要讲话精神，围绕区六届二次党代会总体部署，以创建国家公共文化服务体系示范区为主线，持续深化改革，创新包容发展，宣传文体事业呈现良好发展态势。系统组织理论学习、精心打造学习载体、大力倡导典范引领。聚焦民生热点，加强主题宣传；化解舆情炒作，确保舆论导向。深化固化文明品牌、广泛开展文明行动、积极扩大文明影响。在示范区创建中深化“福田探索”全力构建“福田特色”现代公共文化服务体系。着眼创新驱动，破解公共文化服务发展瓶颈。研究出台了“1+1+N”系列制度文件，出台加强劳务工公共文化服务、社区文化活动中心（室）管理等系列政策文件。鼓励引导社会力量积极参与。加强调研探索，提升公共文化服务体系示范效能，完成《社会力量参与公共文化服务研究》课题报告，并强化宣传力度，提高示范区创建知晓率。积极构建文体惠民综合平台，坚持品牌导引，不断提升文体惠民品质追求。坚持宗旨意识，全力提供文体惠民服务保障。行政审批主动服务民生，文化执法全力保障民生。为优化提升中心城区人文环境发挥了积极作用。  

　　三、2016年度主要工作目标及任务 

　　2016年，福田区宣传文体工作将深入贯彻落实党的十八届五中全会、习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市有关宣传思想工作精神，按照习近平总书记提出的“四个全面”要求，继续以创建国家公共文化服务体系示范区为主线，以加强基层宣传思想文化建设为着力点，进一步深化改革，不断致力于全面增强城区文化软实力，为加快建设一流国际化中心城区提供有力的思想保证、舆论支持和人文环境。主要做好如下工作。 

　　1、强化基层宣传思想工作，不断凝聚建设发展的强大动力。 

　　2、建设“十大文化功能区”，努力建成领先全国的国家公共文化服务体系示范区 

    3、推进文化体制机制“全流程改革”，探索文化治理能力现代化模式。

    4、强化品牌文体活动影响力和吸引力，增进文化民生净福利 。

　　5、创新社会资源参与公共文化模式，提高公共文化社会化服务效能。 

　　6、完善全民健身服务体系,建设现代化体育强区。 

　　7、健全文化市场监管体系，提升文化市场治理能力。 

　　四、2016年部门预算预情况 

　　2016年本单位2016年部门预算规模为13,685.41万元，其中，公共财政预算12,625.41万元，基金预算1,060万元。具体包括： 

　　（一）基本支出1,789.41万元。具体支出内容如下： 

　　1、人员支出1,628.41万元，主要是在职人员工资福利支出。  

　　2、对个人和家庭补助支出160.62万元，主要是离退休人员工资福利支出。 

　　（二）项目支出11,886万元。具体支出内容如下： 

　　一、购置费22.36万元。其中属于政府采购项目16.80万元，非政府采购项目5.56万元，主要用于购置工作台、移动平板电脑等零星办公设备开支。政府采购具体项目如下： 

　　1、办公自动化设备4.30万元，主要用于购置多功能一体机5台1.5万元，高速双面扫描仪3台1.2万元，A3黑白激光打印机2台1.2万元，A4黑白激光打印机2台0.4万元。 

　　2、专用设备8万元，主要用于购置速印机1台8万元。 

　　3、其他专用设备4.50万元。主要用于购置方正Z8045扫描仪1台4.5万元。 

　　二、业务费11,863.64万元，主要内容有： 

　　1、一般管理事务933.64万元。主要包括办公电话费、办公用品、办公设备耗材、办公设备维修费、定额经费、劳务派遣人员、绩效考核经费、会议费、培训费、三公经费等维持正常运转的基本支出。 

　　2、宣传管理146万元。①理论中心组学习“专家授课费”“福田人文讲坛”活动费等20万元；②新闻宣传103万元。其中，媒体记者季度考核32万元、通讯员培训考核20万元、福田新闻日报排版制作费8万元、网络宣传与活动费43万元；③党报校刊发行费3万元；④新闻中心运营费20万元。主要包括日常维护费,通讯员队伍建设和考核,媒体记者服务保障、媒体素养提高学习活动费。 

　　3、宣传报道1,246万元。①媒体版面占用费510万元。主要用于围绕区委区政府中心工作，组织全区性的重点报道和专题报道，以区两会、文博会、高交会等为重点，在中央、省、市境外媒体进行重点宣传的版面宣传费；②网络运行210万元。根据我区与深圳新闻网协议，支付福田红树网运行管理费用160万元；支付舆情收集与转办综合平台费用50万元；③政务微博70万元。用于"福田发布"政务微博运营团队费及围绕全区工作重点活动发布宣传推广，线下活动经费；④媒体合作经费320万元。与南方都市报合办《福田通》140万元，与深圳晚报合办《福田周刊》180万元；⑤报刊赠阅136万元。包括选订境外报刊，向辖区低保困难户、博士、高级人才和新闻界、网络信息员及基层党组织赠送党报党刊。 

　　4、文化活动650万元。①公益电影经费120万元。用于电影进社区、进校园及广场放映活动方面的支出；②公共文化服务经费180万元。用于公共文化服务调研、评估、培训和相关活动的支出；③文化交流20万元，用于开展文化交流方面的支出；④文化创建经费200万元。用于创建文化强区各项支出；⑤公共文化数字服务平台运营管理80万元。用于“福田文体通”等即时通讯服务平台的运营管理支出；⑥群文学会经费50万元。用于我区群众文化学会的支出。 

　　5、文化市场管理214万元。规范辖区文化市场管理活动经费164万元；辖区扫黄打非及年度表彰奖励50万元。 

　　6、文物保护经费55万元。文物保护与管理经费25万元；非物质文化遗产保护与管理经费30万元。 

　　7、体育活动1,402万元。①竞技体育810万元。其中辖区内中小学生球类、游泳、射箭、武术、体操及三棋比赛竞赛经费100万元；各训练基地教学训练及交流经费20万元；参加市第九届运动会（少年组）经费690万元。②体育市场管理经费53万元，用于督办“高危许可证”专项工作及高危场所安全与卫生管理普及提高，高危险性体育项目经营活动行政许可审批。③群众体育运动经费539万元。其中区全民健身常规项目比赛，各类体育知识普及推广，全国业余网球公开赛（每年在我区举行），参加市以上群体活动，开展传统假日群众体育活动，双好杯羽毛球双打邀请赛，组织并组队参与一年一度的市业余羽毛球团体赛，承办一年一度的市羽毛球排名赛等经费319万元；承办四年一次的区运会经费100万元；社会体育指导员经费60万元；老体协经费60万元。 

　　7、宣传文体发展专项资金6,000万元，用于宣传文化体育项目资助支出。 

　　8、其它宣传文化体育支出157万元。①广电新闻出版市场管理费15万元，用于新闻出版、广播电视市场整治与管理；②网站维护费10万元，用于福田文化网站及公共文化服务体系网日常运营；③规范语言文字经费10万元，用于推广普通话，规范辖区语言文字；④宣传文化体育事业发展专项资金运行费122万元，用于宣传文体事业发展基金运营管理费。 

　　10、体育彩票公益金1,060万元。按《深圳市体育彩票公益金管理办法》规定，体彩公益金的补助范围包括群众体育（含青少年体育）和竞技体育，用于群众体育的比例不低于70%、用于竞技体育的比例不高于30%。 

　　①群众体育742万元。用于资助建设和维修公共体育场馆及设施；购置配建于街道和社区的体育健身器材，购置配建于国民体质监测中心、国民体质测定与运动健身指导站的国民体质监测器材；资助群众体育组织和队伍建设，包括培训体育骨干队伍、社会体育指导员等。资助或组织开展全民健身活动；资助或组织开展其他全民健身项目。资助青少年体育后备人才培养；搭建学校后备人才培养网络；组织开展青少年体育竞赛活动；组织开展青少年体育科学研究和培训。资助建设和维修公共体育场馆及设施；购置配建于街道和社区的体育健身器材，购置配建于国民体质监测中心、国民体质测定与运动健身指导站的国民体质监测器材；资助群众体育组织和队伍建设，包括培训体育骨干队伍、社会体育指导员等。资助或组织开展全民健身活动；资助或组织开展其他全民健身项目。资助青少年体育后备人才培养；搭建学校后备人才培养网络；组织开展青少年体育竞赛活动；组织开展青少年体育科学研究和培训。 

　　②竞技体育318万元。用于改善专业运动队的训练比赛、生活设施条件；支持备战和参加全国全省综合性运动会；补充运动员保障支出；资助举办或承办各类体育赛事；开展其他奥运争光项目，主要为上述1-4项未涉及的奥运争光项目、运动员教练员职业培训及其他需在奥运争光项目列支的项目。 

　　（三）预算准备金10万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支。 

　　五、“三公”经费情况说明  

　　2016年“三公”经费预算31.70万元。比2015年“三公”经费预算减少2万元，同比减少8.90%。  

　　（一）、因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。与2015年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零。  

　　（二）、公务接待费。2016年预算数5万元，比2015年减少2万元，同比减少28.57%。主要减少原因是创建文化强区上半年验收，相关接待活动减少。  

　　（三）、公务用车购置和运行维护费2016年预算数26.70万元。本年度没有安排公务用车购置，公务用车运行维护费2016年预算数26.70万元， 与2015年持平。 

　　表一：收支预算总表 　　  

单位：万元 　

　　表二：预算支出表（按功能科目） 

单位：万元 　

表三：预算支出表－－基本支出表（按经济科目） 

　　                                                               单位：万元  

　　表四：预算支出表（按项目分类） 

单位：万元 

表五：政府采购项目经费预算表 

 单位：万元  

表六：三公经费预算表   

单位：万元 

　　本单位负责人：李博新；联系人麦建曹；联系电话：82918713；电子邮箱：710214301@qq.com。（联系人负责收集反馈人大代表的意见建议，并及时将相关交流互动情况书面报区财政局。）