深圳市福田区影视教育中心2016年度部门预算报告

　　一、单位概况

　　本单位主要职能是：紧紧围绕区委区政府的中心工作，协调影视、新媒体的宣传推广福田形象，组织电视新闻报道，摄制影视文艺精品。

　　本单位设0科（含办公室），编制内实有人数8人，编外实有人数0人，雇员实有人数1人，劳务派遣实有人数5人，离退休人员1人。实习生3-5人。

　　二、2015年绩效情况

　　1、完成《福田新闻》、《福田周刊》节目的摄制任务。

　　2、制作10余部公益广告。

　　3、摄制福田形象宣传片和数部影视作品。

　　4、利用社会资源，服务福田社会经济发展。开办“福田星人物”等周播的专题栏目；做了10期反映福田经济社会生活的专题宣传节目；与CUTV、新浪、腾讯、搜狐、土豆等新媒体视频版块合作，定向播出福田形象视频、宣传短片。

　　三、2016年度主要工作目标及任务

　　要求：在2015年基本工作的基础上，增加与深圳广电集团合作栏目《各区新闻联播》（日播）。

　　四、2016年部门预算情况

　　2016年本单位部门预算规模为761.96万元，全部为一般公共预算拨款。具体包括：

　　（一）基本支出232.96万元。具体支出内容如下：

　　1、人员支出215.95万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、对个人和家庭补助支出17.02万元，主要是离退休人员和住房改革支出。

　　（二）项目支出529万元。具体支出内容如下：

　　1、购置费支出10.5万元，主要内容是：保障工作的一些耗材，包括磁带、硬盘、线材、光盘、等。

　　2、业务费支出515.5万元，主要内容有：

　　① 一般管理事务137.5万元，主要包括劳务派遣人员费用、绩效考核费用、工会费用、学习培训费用等。

　　② 影视宣传报道242万元，主要包括：电视台宣传60万元，新媒体合作70万元，媒体合作112万元。

　　③ 影视宣传制作116万元，主要包括：文艺精品制作38万元，专题片制作50万元，形象视频摄制28万元。

　　④ 影视宣传管理20万元，主要用于重点宣传报道策划、专家研讨、时段占用等方面的支出。培训通联单位电视通讯员及稿费方面的支出。

　　4、预算准备金3万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

　　五、“三公”经费预算安排情况说明

　　2016年“三公”经费预算0万元，比2015年“三公”经费预算增加（减少）0万元，同比增加（减少）× 0%。

　　（一）、因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。与2015年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零。

　　（二）、公务接待费。2016年预算数0万元，比2015年增加（减少）0万元，与2015年持平。

　　（三）、公务用车购置和运行维护费。2016年预算数0万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年持平。公务用车运行维护费2015年预算数0万元，比2015年增加（减少）0万元，与2015年持平。　　　

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