一、部门基本情况 

　　（一）部门机构设置及职能 

　　中心本级及下辖二级单位2个，分别是区图书馆、区少年业余体校。 

　　本级中心内设机构5部1室：办公室、外联信息部、群众文体部、场馆营运部、品牌项目部、艺术生产部。 

　　图书馆内设机构5部1室：办公室、信息研究部、读者服务部、技术服务部、业务辅导部、活动推广部。 

　　体校无内设机构。 

　　文体中心主要负责辖区公共文化体施育设的管理和营运，拟定相关活动方案并组织实施，开发信息服务平台，开展群众文体活动，组织公益培训；指导街道、社区的相关业务工作。组织全区开展文化艺术创作及公共文化体育产品推广交流。发动社会力量参与公共文化、体育建设。开展相关实践理论和政策研究。 

　　图书馆主要负责采访、加工、存储馆藏文献资源，保存人类文化遗产；开发馆藏信息资源，传递科学情报，提供高品质的信息服务；向公众开放，开展社会教育；举办读者活动，丰富和活跃公众的文化生活；协助政府建设福田区街道、社区图书馆并指导街道、社区图书馆开展工作；对街道、社区图书馆实行“统一拨款、统一采购、统一编目、统一配置、统一服务”。 

　　业余体育学校单位主要职能是提高运动员竞技水平，为上级输送优秀运动人才。 

　　（二）人员构成情况 

　　区文体中心及下属单位编制内实有人数共有59人，编外实有人数共有17人，雇员实有人数共有18人，协管员（临工）实有人数共有89人，离退休人员共有12人；公务用车共有3辆。其中，本级编制内实有人数共有36人，编外实有人数共有14人，雇员实有人数共有**人，协管员（临工）实有人数共有50人，离退休人员共有5人；公务用车共有2辆。二级单位编制内实有人数共有23人，编外实有人数共有3人，雇员实有人数共有18人，协管员（临工）实有人数共有39人，离退休人员共有7人；公务用车共有1辆。 

　　（三）主要工作任务： 

　　区文体中心整合公益性文化体育资源，为福田打造国际化高品质文化强区而奋斗。实施主题馆“五个一”工程（即：一项品牌赛事、一批精品团队、一个艺术沙龙、一所主题图书馆、一支文化义工队伍）。创建戏剧、音乐、舞蹈、书画、钢琴、非物质文化遗产等特色主题文化馆。加强对城市文化新元素的探索和培育，实施“福田梦工场”计划，年内重点开展国标舞普及、青少年流行乐队、民间艺人展演、城市嘻哈文化等活动，为市民提供丰富文化大餐。实施品牌文化活动提升工程。加强“钢琴之区”建设，办好“来深建设者才艺大赛”、“社区艺术节”、“合唱节”、“双钢琴四手连弹表演赛”、“国标舞世界杯”、“全国小剧场戏剧节”、“深圳福田艺术生态广场”等品牌活动。加强区公共文体事业公共关系建设。全面打造公共文体信息发布和交流平台，依托“福田公共文体网”建立文体信息发布平台，建设网上博物馆、网上美术馆和群众文化远程指导网络，编辑出版《福田文体消息》。加强对外交流合作，定期组织赴外学习和实践，不断提高公共文化体育服务水平和工作人员业务素质。广泛开展群众性文体活动。根据国家公共文化服务体系示范区标准，制订文化场馆分时分类开放管理办法，建立文化场馆使用效能监控制度和公共文化设施服务公示制度，增强对弱势群体和特殊人群的基本文化服务权益保障。开办“剧汇星期天”、“周末舞飞扬”、“邻里交响悦”、“创意剧场”、“百姓画苑”等常态主题文化活动，为市民提供丰富的公益文化大餐。利用新设立的宣传文体事业发展专项资金，充分发挥社区居民中文化名人、能人和热心人的作用，不断激发全社会的文化创新活力。重点挖掘、支持以深圳实践为题材的作品，创作贴近时代、贴近群众的文艺精品。打造福田公共文化志愿者团队,制订《福田区文化义工章程》，打造一支由文化专家学者、文化企业带头人、文化专业工作者、文艺协会会员及社区群众文体活动积极分子组成的“福田文化志愿者’团队，开展传播文化理念、策划群众文体活动，为弱势群体提供文化关爱等志愿服务活动。依托区属体育场馆广泛开展全国业余网球公开赛、全民健身日等群众体育活动，打造新的群众体育品牌赛事。 

　　图书馆2014年接待读者85万人，借还文献50余万册（张）；采购文献14万册（件），续签了《CNKI中国知识资源总库》、《读秀知识库》、《龙源电子期刊》、新东方多媒体、维普、慧科等数字资源；成人读者活动145场次，有近4万人次参与；少儿活动355场次，有超过1.5万人次的家长和学生参加；按期举办大家讲坛、读书沙龙、少儿英语主题等活动，创新拓展读者活动，推出“创意生活服务”和“少儿绘本工厂”等2大空间项目，成功举办“4.23世界读书日”、图书馆服务宣传周、外来青工知识竞赛、深圳市福田区第十五届读书月活动等重大专题活动；举办两期基层图书馆管理员培训，组织了近500人次参加。圆满地完成了年度工作任务，得到了上级领导的认可，获得了社会读者和业界同仁的赞誉。 

　　业余体校2014年输送游泳运动员付海峰、武术运动员陈伟杰、花样游泳运动员陈晓君代表我国分别国际军体第46届游泳锦标赛、世界太极拳锦标赛以及仁川亚运会，付海峰获得 400米自由泳冠军、400米个人混合泳第三名；陈伟杰在第一届世界太极拳锦标赛中也获得了一枚金牌；陈晓君领衔的中国队花样游泳集体自由组合项目代表中国队夺得亚运会冠军，紧接着在加拿大花样游泳世界杯集体项目比赛中，以188.0322的高分夺冠，这是我国花样游泳首次夺得集体项目世界冠军,也是中国花样游泳历史性的突破。 

　　二、收入决算说明 

　　2014年收入决算8138万元，其中：财政拨款收入7002万元，其它收入1136万元。 

　　三、支出决算说明 

　　2014年支出决算7906.78万元，其中财政拨款支出6946.50万元。 

　　（一）基本支出1877.15万元，包括工资福利支出，对个人和家庭补助。 

　　 1、工资福利支出1250.10万元，占16%。包括在编人员基本工资、津贴补贴和社会保险等费用。 

　　 2、行政事业单位离退休124.82万元。包括退休人员工资、缴纳社会保险及住房公积金等 

　　 3、住房保障支出502.23万元。 

　　（二）项目支出6029.63万元，占76%。包括一般公共服务支出、文化体育与传媒：日常办公费、水电费、物业管理费、租赁费、劳务费、委托业务费、培训费、修缮费、演出费等业务决算支出。 

　　 1、一般公共服务支出345.60万元。 

　　 2、文化体育传媒支出5684.03万元。 

　　四、“三公”经费支出说明： 

　　(一)、“三公”经费的单位范围: 

　　福田区公共文化体育发展中心出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费开支包括本级和1个下属单位（图书馆），另一个下属单位业余体校没发生支出。 

　　（二）、“三公”经费财政拨款支出共31.57万元，具体情况如下： 

　　1、因公出国（境）费支出2.1万元。 

　　 具体开支内容是：主要是赴香港演艺学院文化交流学习团1个，共11人次参加出国（境）考察活动，较2013年因公出国（境）费支出5.2万元减少3.1万元。2个下属单位没发生因公出国（境）费支出。 

　　2、公务用车购置及运行维护费支出26.45万元。 

　　具体开支内容是：本级公务车保有量5辆，下属2个事业单位2辆。本系统全年运行维护费支出26.45万元，平均每辆3.77万元。本级机关及下属单位根据区委工作部署，民生实事、艺术节、艺术沙龙等业务活动所开支的公务用车运行支出。2013年运行维护费较上年33.6万元支出减少12.9万元，车改后我系统减少3辆（本机关2辆，下属单位1辆）。 

　　3、公务接待费支出3.02万元，具体开支内容是：主要用于国内公务接待18次，人数431人，共3.02万元。2013年公务接待费5.14万元，2014年比2013年减少2.12万元。根据业务需要，接待相关单位人员公务活动，主要用于相关部门深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待等对口接待工作。 

　　五、名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

　　3、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出 

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　附件：福田区公共文化体育发展中心2014年部门决算及“三公”经费公开信息明细

深圳市福田区公共文化体育发展中心

2015年10月28日