福田区图书馆2014年预算
信息提供日期 : 2014-08-12 00:00来源 : 福田区公共文化体育发展中心
| 项目名称 | 预算金额（万元） | 备注 | 缺口 | ||
| 一般管理事务 | |||||
| 1 | 临时用工经费 | ||||
| A、区图书馆劳务派遣人员费用[25人*（36140元/年+1440元/年）] | 93.95 | ||||
| B、直属主题分馆劳务派遣人员费用[16人*（36140元/年+1440元/年）] | 60.128 | 田面设计主题馆、圆岭舞蹈主题馆、景田北音乐主题馆、景田南创意（梦工场）主题馆、石厦南戏剧主题馆、雅昌艺术主题馆、福田南非遗主题馆、白沙岭钢琴主题馆，共8家直属主题馆，每馆核定2名管理员，共16人。 | |||
| 2 | 车辆经费 | 7.6 | 两部公务车 | ||
| 3 | 工会经费 | 0.85 | |||
| 4 | 职工福利费 | 1.14 | |||
| 5 | 职工教育经费 | 2.47 | |||
| 6 | 公用经费 | 44 | 全馆办公用品、全馆电话费、3G上网费、光纤租用费、劳保费、按年上交机关党工委的工会经费与残疾人就业基金费、全年加班误餐费、有关会务费、馆员健身活动费、病员慰问费、私车公用、不可预计的低值易耗品购置等 | ||
| 合计： | 210.138 | 批复：183.95万元 | 26.188 | ||
| 图书馆业务及读者服务费 | |||||
| （一） | 业务培训、业务交流与业务研究经费 | ||||
| 1 | 馆员业务培训及继续教育费 | 10 | 全馆36名员工的业务培训及继续教育的资料费、聘请老师的劳务费等(平均每人￥2777元） | ||
| 2 | 馆际业务交流与学习费用 | 10 | 参加省内外图书馆界的学术交流活动的差旅费、参观学习费，接待省内外图书馆来我馆参观学习的接待费等其他相关费用. | ||
| 3 | 图书馆专业学会会费 | 6 | 每年必交中国图书馆学会、广东省图书馆学会、深圳图书情报学会、深圳市阅读联合会等会费，有关情报学会组织的学习考察费 | ||
| 4 | 《社区图书馆通讯》《福田区图书馆年报》编辑、排版、设计、印刷费用及稿费 | 8 | 预计年出版通讯2期，年报2期 | ||
| 5 | 图书馆专业课题研究费（计划开展移动自助服务研发项目） | 9 | 图书馆移动互联与自助服务应用开发 | ||
| 合计： | 43 | ||||
| （二） | 阅读推广与读者活动经费 | ||||
| 1 | 节假日常规性读者活动费用（预计经费18.5万元） | ||||
| A、春节期间迎新年阅读推广活动 | 3 | ||||
| B、“4.23世界读书日”宣传推广活动费用 | 2 | ||||
| C、五月底“图书馆服务宣传周”宣传活动 | 1 | ||||
| D、十一月“深圳读书月”系列阅读推广活动 | 6 | ||||
| E、各种主题的文化科普展览设计制作费 | 2.5 | ||||
| F、节庆及其他阅读宣传活动 | 4 | ||||
| G、网站用读者活动宣传图片设计费 | 0.6 | 各种读者活动的网络宣传图标（含大家讲坛、健康讲座、读书沙龙、及所有主题活动的预告），平均每月制作9幅，月付500元。 | |||
| 2 | “大家讲坛”活动经费（预计每月举办3期，每期经费约0.5万元；全年共36期，预计经费约18万元） | 深圳市文化局《关于在各级公共图书馆开设公益讲座的通知》（深文[2006]141号），区图书馆《关于“大家讲坛”活动的请示》 | |||
| A、老师讲课费（0.2万元×36期） | 7.2 | ||||
| B、宣传海报制作费（0.1万元×36期） | 3.6 | ||||
| C、场地布置费（500元×36期） | 1.8 | ||||
| D、现场笔录速记费（600元×36期） | 2.16 | ||||
| E、接待费（500元×36期） | 1.8 | ||||
| 3 | “大家讲坛”健康系列讲座经费（计划每月2期，每期约0.46万元；全年共24期，预计经费11万元） | ||||
| A、老师讲课费（0.2万元×24期） | 4.8 | ||||
| B、宣传海报制作费（0.1万元×24期） | 2.4 | ||||
| C、场地布置费（500元×24期） | 1.2 | ||||
| D、现场笔录速记费（600元×24期） | 1.44 | ||||
| E、接待费（500元×24期） | 1.2 | ||||
| 4 | “大家讲坛社区行”活动经费（预计全年在街道、社区举办240期，其中视频讲座190场，现场讲座50场，预计经费4.9万元） | ||||
| A、宣传海报制作费（每月一张，每张印制120份，1000元 X 12期） | 1.2 | ||||
| B、讲课费（现场讲座50场，每场500元 ） | 2.5 | ||||
| 5 | “读书沙龙”活动经费（计划每月举办2期，每期约2300元/期；全年共24期，预计需5.5万元） | ||||
| A、嘉宾讲课费（每期2000元×24期） | 4.8 | ||||
| B、宣传海报制作费（10张喷绘）（每期300元×24期） | 0.72 | ||||
| 6 | “道德讲堂”活动经费（计划每月举办1期，每期约1700元/期；全年共12期，预计约2万元） | 福田区直属机关党工委“关于转发《关于在全区市级以上文明单位、文明社区、文明示范窗口建立道德讲堂的通知》的通知” | |||
| A、老师讲课费（1000元×12期） | 1.2 | ||||
| B、宣传海报制作费（1000元×12期） | 1.2 | 大厅宣传水牌、馆外活动海报 | |||
| C、场地布置费（500元×12期） | 0.6 | ||||
| D、其他（每期200元×12期） | 0.24 | ||||
| 7 | 少儿主题活动 | ||||
| A、阅读之光手工系列活动（沙画、折纸、积木、布艺等）全年100场次，每次100元 | 1.5 | 材料费 | |||
| B、英语故事会、英语童谣、英语角等专项活动，全年150场，平均每次100元 | 2 | 材料及现场布置等费用 | |||
| C、英语绘本剧、经典童话剧配音，阅读分享会，全年80场 | 1 | ||||
| D、小星星剧场，全年100场， | 0.5 | ||||
| E、“爱乐画”儿童绘画展 | 1.5 | 展览制作费、评审费、宣传费 | |||
| F、重大活动（元旦、六一、读书月、4.23汇演） | 2.5 | 服装、场地布置、指导等费用 | |||
| 8 | “书香机关、好书推荐”活动 | 3.6 | 向区委宣传部（文体局）、文体中心等机关领导干部推荐新书新碟，计划每月开展一期，全年12期，每期推送文献约100种（费用约3000元）。 | ||
| 合计： | 71.76 | ||||
| （三） | 读者服务经费 | ||||
| 1 | RFID读者证（预计一年2万张） | 5.4 | 预计一年办证：2万张*2.7元/张 | ||
| 2 | 读者服务宣传资料设计、制作费 | 15 | 读者手册、少儿主题活动手册、423世界读书日活动宣传册、深圳读书月活动宣传册、馆庆日活动宣传册、主题展览配套宣传册、数据库使用宣传册、新书推荐宣传折页、励读计划宣传单、全市统一服务宣传单等等各种业务宣传资料设计制作费预计共5万册（份），按全年进馆人次5%计算。 | ||
| 3 | 图书馆阅览桌椅、书架、家具等维护更新费 | 15 | 图书馆已开放5年，平均每年接待读者近10万人次，阅览桌椅板凳使用频率高，部分已坏，需更换。 | ||
| 4 | 图书馆展板 | 8 | 用于宣传服务，属于图书馆服务功能一部分 | ||
| 5 | 读者服务用申请表、光盘套、押金收据、电脑票据印制、备用鼠标键盘耳机等费 | 7 | |||
| 6 | 读者服务用纯净水、雨伞套、大卷纸巾、洗手液相关费用 | 6 | |||
| 7 | 读者培训教育费 | 2 | 读者如何利用图书馆设施和资源、读者文明阅读教育等 | ||
| 8 | 文化义工补助费 | 1.5 | |||
| 9 | 读者座谈会 | 0.5 | 每年两次 | ||
| 10 | 优秀读者奖励 | 1 | 50名读者 | ||
| 合计： | 61.4 | ||||
| 一-三合计 | 176.16 | 批复：118.46万元 | 57.7 | ||
| （四） | 文献加工经费 | ||||
| 1 | 书刊电子标签RFID芯片费用 | 待立项 | 目前只贴图书和期刊，年耗费量约15万枚（图书12万册+3万册期刊），预计全年：15万枚*2元=30万 | 调剂经费 | |
| 2 | 图书五防与修补、各类标签纸、书刊加工材料等相关费用 | 6 | |||
| 3 | 文献数字化处理及视频资料压缩转换费用 | ||||
| A、声像资料压缩转换（视频点播库资源更新） | 6 | 预计年压缩转换1500部影视作品，按每张碟片平均时长2小时、每小时压缩转换费20元计算约需6万元 | |||
| B、2014年度大家讲坛及健康系列讲座预计共80期，每期视频压缩转换费用450元 | 3.6 | 每期讲座摄像原片均需由压缩转换为三种视频格式（640*480.wmv、高清视频、DVD），用于图书馆网站、DVD制作、及业务档案保存。全年预计80期。 | |||
| C、2006年以来大家讲坛回溯性视频压缩转换费用（计划80期，每期450元） | 3.6 | 回溯整理与建库工作 | |||
| 4 | 地方文献搜集、编目、加工及报刊装订费用 | 5 | |||
| 5 | 《2013年度大家讲坛选辑》及DVD设计、制作费 | 8.1 | 《2013年大家讲坛选辑》印刷费预计2.25万元（计划印制500册，价格约45元/册），2013年度大家讲坛DVD光碟制作费预计2.85万元，选辑及光碟设计、排版、编辑和校对费用约3万元 | ||
| 6 | 《2013年度大家讲坛健康系列选辑》及DVD设计、制作费 | 8.1 | 《2013年大家讲坛健康系列选辑》印刷费预计2.25万元（计划印制500册，价格约45元/册），2013年度大家讲坛健康系列DVD光碟制作费预计2.85万元，选辑及光碟设计、排版、编辑和校对费用约3万元 | ||
| 7 | 二次文献编印费用 | 17 | 《福田新闻月报》12期，半年报和年报等专题约5期，每期各100册，约100元/册 | ||
| 8 | 下架书刊仓储、搬运费 | 17 | 租用临时仓库600平方米每平方米20元共￥14.4万元；搬运费约￥2.6万元 附物业管理中心批复。 | ||
| 合计： | 74.4 | 批复：40万元 | 34.4 | ||
| （五） | 设备更新维护费 | ||||
| 1 | 机房气体消防系统（工程造价7.5万×年维护费率8%） | 0.6 | 考虑到设备运用在5年以上，根据这1-2年的运行及维护情况来看，其零部件老话问题在今后会越来越多。1、设备费用一般参考设备合同价格的4-8%计算。2、应用系统的维护费用一般参考其合同价格的7-15%计算 | ||
| 2 | 机房UPS系统（工程造价65.3432万×年维护费率5%） | 3.27 | |||
| 3 | 机房精密空调系统（工程造价16.7万×年维护费率8%） | 1.34 | |||
| 4 | 门禁系统（工程造价54.9853万×年维护费率5%） | 2.75 | |||
| 5 | 服务器（工程造价56万×年维护费率5%） | 2.8 | |||
| 6 | 存储系统（工程造价180万×年维护费率5%） | 9 | |||
| 7 | 公共广播系统（工程造价15.5764万×年维护费率5%） | 0.78 | |||
| 8 | 报告厅多功能会议系统（工程造价42.6221万×年维护费率2%） | 0.85 | |||
| 9 | 图书馆监控系统和图书防盗报警系统（工程造价34.2346万×年维护费率5%） | 1.71 | |||
| 10 | 大厅及大门LED电子显示屏系统（工程造价9.6103万×年维护费率5%） | 0.48 | |||
| 11 | WebOPAC多媒体信息查询系统（工程造价12.4675万×年维护费率3%） | 0.37 | |||
| 12 | 各楼层信息发布终端显示系统（工程造价35.8680万×年维护费率2%） | 0.72 | |||
| 13 | 冰之眼网络入侵保护系统IPS（工程造价33.6588万×年维护费率10%） | 3.4 | |||
| 14 | 上网安全管理系统（工程造价4.56万×年维护费率10%） | 0.46 | |||
| 15 | 防病毒系统软件（工程造价11.2643万×年维护费率10%） | 1.13 | |||
| 16 | 图书馆门户网站更新 | 6 | 建议改版。网站自2008年上线使用到现在，服务方式和内容等随着业务的调整已经有了很大变化。 | ||
| 17 | 与深圳图书馆之间的25M VPN光纤租赁费 | 4.8 | 电信VPN租用，每年固定支出 | ||
| 18 | 社区图书馆电子阅览室电脑及网络设备维护费 | 10 | 维护外包服务，每年固定支出 | ||
| 19 | 读者活动及业务用录音、录像、CD刻录等耗材 | 1.5 | 正常使用损耗补充 | ||
| 合计： | 51.96 | 批复：40万元 | 11.96 | ||
| （六） | 基层图书馆建设运营费 | ||||
| 1 | 2014年社区馆建设费（计划新建两家：福田南非遗主题馆、白沙岭钢琴主题馆） | 30 | 《福田区公共图书馆管理办法》 | ||
| 2 | 2014年社区馆后续运营费 | 《福田区公共图书馆管理办法》 | |||
| A、街道、社区馆图书购置及设备更新费（3万/家*98家=294万） | 294 | 9家街道图书馆、89家社区图书馆，每馆每年3万元更新及设备购置费，由区图书馆统筹使用。 | |||
| B、直属主题馆后续运营经费（不包括管理员工资）（7万/家*8家=56万） | 56 | 田面设计主题馆、圆岭舞蹈主题馆、景田北音乐主题馆、景田南创意（梦工场）主题馆、石厦南戏剧主题馆、雅昌艺术主题馆、福田南非遗主题馆、白沙岭钢琴主题馆，共8家直属主题馆，每馆每年后续运营费7万，其中3万为图书设备购置费，4万为报刊订购、读者活动、网络通讯及业务办公费用。 | |||
| 合计： | 380 | 批复：380万元 | |||
| （七） | 物业管理费 | ||||
| 1 | 物业管理费 | 正在招标 | |||
| 2 | 水电费 | 132 | |||
| 3 | 植物租摆 | 9 | |||
| 4 | 修缮费（内部设施维修保养) | 20 | |||
| 合计： | 161 | 批复：132万元 | 29 | ||
| 购置费 | |||||
| （一） | 文献购置费 | 《关于落实国家和广东省“十二五”规划纲要涉深事项实施方案》、《福田区“十二五”规划中期评估任务分工表》 | |||
| 1 | 图书购置费 | 90 | |||
| 2 | 视听资料购置费 | 20 | |||
| 3 | 报刊订购费 | 40 | |||
| 合计： | 150 | ||||
| （二） | 数字资源建设费（即数据库订购费） | ||||
| 1 | 清华同方CNKI系列数据库 | 20 | |||
| 2 | 超星读秀知识库 | 20 | |||
| 3 | 龙源电子期刊 | 7.6 | |||
| 4 | 电子图书 | 18 | |||
| 5 | 库客数字音乐馆 | 9 | |||
| 6 | 中国国家标准、资治法典 | 10 | |||
| 7 | 维普考试资源系统 | 7 | |||
| 8 | 新东方多媒体学习库 | 4.5 | |||
| 9 | 慧科新闻 | 3 | |||
| 10 | 其他相关费用 | 0.9 | |||
| 合计： | 100 | ||||
| （三） | 新增电脑设备购置费 | ||||
| 1 | 新增少儿专用自助借还机1台 | 7.8 | 适合少儿身高的自助借还服务设备。 | ||
| 2 | 新增办公电脑5台 | 4 | 为新进员工用机 | ||
| 3 | 笔记本电脑2台 | 1.6 | 用于活动部和读者服务部少儿活动各1台。 | ||
| 4 | RFID阅读版2个 | 3.6 | 备用，以提高工作效率，及时满足读者需求 | ||
| 合计： | 13.4 | ||||
| （四） | 新增其他设备购置费 | ||||
| 合计 | 263.4 | 批复：254.6万元 | 8.8 | ||
| 预算准备金 | 批复：5万元 | ||||
| 合计： | 263.4 | ||||
| 1317.058 | 批复：1154万元 | 163.058 | |||
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