本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。 

　　一、单位概况 

　　本单位主要职能是：贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，抓好社区文化建设，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。负责街道的人民调解、治安保卫工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。负责本辖区的城市管理工作，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。 

　　本单位设四个中心一个办公室，具体为城市管理中心（城管科、执法队）、公共安全中心（综治办、司法所、安监科、租赁所）、社区服务中心（劳保所、计生科、统计站）、社区建设中心（社会事务科、文化站、物业办）和办公室（党工委办公室、财务室、组宣科、工青妇组织、武装、民防办、侨联统战、关工委等）， 编制内实有人数80人，雇员实有人数0人，协管员（临工）实有人数232人，离退休人员13人。 

　　二、2014年绩效情况 

　　2014年，香蜜湖街道在区委区政府的坚强领导下，继续坚持“贴近基层，有效创新”工作理念，按照区委六届十二次全会确定的“改革动力再凝聚，治理能力再提升，民生福利再改善”的总体要求，努力夯实工作基础、群众基础、管理基础、稳定基础和作风基础，街道各项工作取得较好成效。一是巩固党群议事、党群服务、党群调解“三个平台”建设成果，创新“服务联办、社区联建”的“两联”工作新机制，打造“党居社站企”五位一体共同推进型社区治理新模式。二是推进社区管理服务改革创新，侨香社区新型治理模式得到加强，探索物业服务企业参与社会治理取得突破。三是巩固和深化“四必访”、动态救助、促就业、环境提升、文化惠民和领导包案帮扶等民生项目化成果，积极开展“民生微实事”项目，不断提高为民办事能力和为民服务水平。四是加快推进网格化信息化建设，认真开展“织网工程暨智慧福田”街道试点工作，提高基层工作效能。五是实施社区文化大繁荣“百千万”工程，四季系列品牌文化活动有序开展，推进社区文化建设再掀新高潮。六是巩固和深化东海国际文化社区创建成果，成功举办中韩文化交流周活动，推进香蜜湖国际化先导社区建设。七是全面开展法治社区建设，构筑动静结合的法律援助体系，营造辖区法治环境。八是顺利通过国家安全社区复评，巩固国际安全社区建设成果，提升辖区安全环境。九是努力构建联管联动的精细化城市管理新格局,打造环境友好社区，优化辖区生态环境，城市管理工作初步形成新常态。十是认真做好建业北区旧改项目、香蜜公园建设项目相关维稳工作，综合治理工作稳中有为、稳中有进。十一是高度重视绩效考核工作，不断提升街道行政管理和行政服务质量。十二是抓好群众路线教育实践活动，不断加强廉政建设和作风建设，促进作风大改观、工作大变样、服务大改善。 

　　三、2015年度主要工作目标及任务 

　　（一）坚持以社区党建为龙头。进一步夯实基层党组织，打造服务型党组织的实体平台，深化推进“两联三平台”体系建设，充分发挥其在引领基层社会建设方面的作用。 

　　（二）扎实推进基层社会建设。加强基层社会治理创新，深化与物业服务企业的合作，构建互动互补、联管联建的新格局，不断健全“党居站社企”共同推进型社区综合治理模式，努力形成以关注民生为主要内容、以整合资源为主要依托的社区社会服务管理新机制。 

　　（三）大力推进基层法治建设。继续完善动静结合的法律援助体系，进一步探索基层依法行政的改革创新项目，推进法治惠民工程，大力创建法治社区，推动基层社区治理法治化规范化制度化。 

　　（四）进一步加强社区文化建设。继续推进社区文化大繁荣“百千万”工程，建立社区文化骨干培训长效机制，推动社区文化群众性、规模化、规范化、制度化良性发展，促进社区稳定和谐。 

　　（五）进一步提高民生服务水平。坚持民生至上的工作导向，加强社区服务建设，完善社区救助和惠民服务机制；继续开展街道民生实事，巩固和深化“四必访”、动态救助、促就业、环境提升、文化惠民和领导包案帮扶等项目，进一步提升为民办事的能力和为民服务的水平。 

　　（六）加大力度推进国际化建设。努力构建联管联动的精细化城市管理新机制，继续加强高品质的综合环境建设，进一步推进香蜜湖国际化先导社区建设，为打造一流国际化中心城区夯实基础。 

　　（七）进一步强化作风建设和廉政建设。强化纪律作风教育，加大督查力度，确保有令必行、有禁必止、有错必纠；抓好党风廉政建设责任制，确保“一岗双责”落到实处；深化廉政制度体系，继续开展廉洁街道创建活动；扎实做好各项工作，践行群众路线，进一步密切与群众的血肉联系。 

　　四、2015年部门经费预算 

　　为完成上述工作目标和任务，本单位2015年部门预算规模为9,362.24万元，全部为一般公共预算拨款。具体情况详见附表： 

    说明 

　　一、购置费主要内容是：分为购置电器设备及购置办公自动化设备两类，具体用于电脑、电话、传真机、打印机、复印机、碎纸机、空调等办公设备的更新与购置。其中，一般行政管理事务中的“劳务派遣”1380万元，属于政府采购项目；购置费中的“办公自动化设备”11.88万元，属于政府采购项目；详见附表四。 

　　二、修缮费主要内容是：用于办公大楼的水电费、物业管理费（属于政府单一来源采购项目），及办公大楼、公大楼修缮及绿化等支出。 

　　三、业务费主要内容有： 

　　1、一般管理事务（341.07万元）：包括公用经费、定额经费、公务用车运行及维护费、公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴、公共交通专项经费、基层党建及其他一般管理事务，其中： 

　　公用经费：反映维持本部门正常运转的基本公用开支，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）； 

　　定额经费：反映职工福利费、教育经费、工会经费和医疗救济金等支出；因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 

　　公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出； 

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用； 

　　会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等； 

　　培训费：反映各类培训支出； 

　　公务交通补贴：反映车改单位按车改方案规定按月发放的适度交通补贴费用； 

　　公共交通专项经费：根据车改单位全年公务交通补贴总额按一定比例安排用于单位集体公务活动、公务接待、重大应急突发事件处理等公共交通开支； 

　　基层党建：反映单位开展基层党建活动的支出，按照不低于本单位行政业务费用的3-5%安排； 

　　其他一般管理事务：反映除上述经费以外的维持本部门正常运转的其他杂项支出。 

　　2、劳务派遣(1380万元)：反映用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员。 

　　3、辖区其它管理事务（799.80万元）：包括统计工作、司法工作、党建纪检、工青妇工作、劳动保障事务、武装工作、民政双拥、创建工作、织网工程、社区公益服务项目、人大政协统战、智慧福田专项、侨香社区专项、其他事务方面的内容。其中： 

　　统计工作：反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。 

　　司法工作：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。 

　　党建纪检：反映各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育、两新书记补贴和两新组建等项目的支出。 

　　工青妇工作：反映扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训等项目的支出。 

　　劳动保障事务：反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。 

　　武装工作：反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。 

　　民政双拥：反映节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营、房租及义务兵家属补助、居委会换届选举等项目的支出。  

　　创建工作：反映两个文明建设活动，“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查；邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。 

　　织网工程：反映织网工程活动方面的支出。 

　　社区公益服务项目：反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。 

　　人大政协统战：反映人大、政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。 

　　智慧福田专项：反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设。 

　　侨香社区专项：反映侨香公共事务经费支出，包括侨香社区基层管理服务体制改革购买服务经费、侨香社区服务中心经费、图书馆经费、侨香社区综合服务平台运营经费、侨香社区业务活动统筹、居委会补贴及活动经费、社区综合党委补贴及活动经费等。 

　　其他事务：反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等。 

　　4、计生事务（186万元）：包括计生基础工作、计生协会、计生宣传教育、人口管理、计生网络平台、计生杂项。其中： 

　　计生基础工作：反映辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出。 

　　计生协会：反映创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节目座谈会等计生协会工作方面的支出； 

　　计生宣传教育：反映各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。 

　　人口管理：反映无业人员独生子女保健费、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面的支出； 

　　计生网络平台：反映计生科和社区工作站网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的支出； 

　　计生杂项：反映计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、计生困难家庭补助、计生信访调查，社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。 

　　5、文体事务（105万元）：主要包括体育事务、文化事务及文化站业务，其中： 

　　体育事务：反映举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。 

　　文化事务：反映举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出。 

　　文化站业务：反映特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出（标准：特级文化站每年60万元，一级文化站每年50万元） 

　　6、城市管理（270万）：主要包括城市管理、房屋租赁管理、辖区物业管理方面的内容。其中： 

　　城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理方面的支出。 

　　房屋租赁管理：反映出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出。 

　　辖区物业管理：反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。 

　　7、社区环境卫生（2251万元）：反映按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

　　8、综治及维稳安全（200万元）：包括综治及维稳及安全管理方面的支出。其中： 

　　综治及维稳：反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的支出。 

　　安全管理：反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全教育中心运营、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。 

　　9、社区残协（67.50万元）：反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。 

　　10、职业康复中心补贴（15万元）：反映职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出。 

　　11、民政专项事业（530.13万元）：包括死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员军人补贴、老龄事务、最低生活保障金、其他城镇最低生活救济支出、其他抚恤支出方面的支出。其中： 

　　死亡抚恤：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。 

　　伤残抚恤：反映3-10级伤残军人年抚恤金，重点3级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。 

　　在乡复员军人补贴：反映“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。 

　　老龄事务：放映高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴的支出 

　　最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。 

　　其他城镇最低生活救济支出：反映学费、疾病及临时救助等项目扶助支出。 

　　其他抚恤支出：反映其他抚恤方面的支出。 

　　12、社区工作站（923.34万元），主要包括工作站人员、工作站办公事务、社区图书馆、办公用房租赁、工作站统筹、社区党建团建、社区综合服务平台、居委会兼职补贴、党务工作人员补贴方面的支出。其中： 

　　工作站人员：反映社区工作站业务人员的经费支出。 

　　工作站办公事务：反映社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。 

　　社区图书馆：反映社区图书馆管理的支出。 

　　办公用房租赁：反映社区工作站办公用房租赁经费的支出 

　　工作站统筹：反映社区工作站工作性统筹方面的支出。 

　　社区党建团建：反映社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出 

　　社区综合服务平台：反映社区综合服务平台运营的支出。 

　　居委会兼职补贴：反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出 

　　党务工作人员补贴：反映社区工作站党务工作人员经费的支出 

　　四、预算准备金（100万元），主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的10%以内的规模预留。 

　　说明:2015年“三公”经费财政拨款预算：44.3万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少75.93万元。  

　　1、因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我单位因公出国费用按零基预算的原则根据市区外事部门、上级领导部门审定计划动态调配使用，由于出国计划审定晚于部门预算编制，因此2014年因公出国（境）费预算为零，在实际执行中根据计划据实调配。  

　　2、公务接待费。2015年预算数4.7万元，比上年度预算增加2.07万元。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。  

　　3、公务用车购置和运行维护费。2015年预算数39.60万元，其中：公务用车购置费2015年预算数0万元。公务用车运行维护费2015年预算数39.60万元，比2014年预算数减少78万元。我办公务车12台，主要用于开展租赁、劳动、安监、城管执法活动所开支的公务用车运行支出。