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福田区园岭街道办事处2014年度部门决算情况说明

信息提供日期 : 2015-10-30 00:00来源 : 福田区园岭街道办事处

　　福田区园岭街道办事处2014年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　本单位主要职能是：代表区政府做好所辖区域的计划生育、社会综合治理、房屋租赁、安全生产、城市管理、人民调解、统计、拥军优属、优抚安置、社会救济、精神文明建设、社区文化等工作。本单位共设17科（含办公室）。

　　（二）人员构成情况

　　编制内实有人数82人，编外实有人数0人，雇员实有人数1人，协管员实有人数267人，离退休人员35人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　按照区委区政府的工作部署，以中共中央全面深化改革的总目标为重点统筹工作全局，认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神、深入开展党的群众路线教育实践活动，夯实群众基础，求真务实，开拓创新，使街道的各项事业得到稳步推进。一是全面深化改革，完善社区养老服务圈，打造政企合作就业服务“直通车”，扎实推进“民生微实事”项目实施, 共有62个项目组织实施, 投入经费约300万元，撬动社会资金28万余元；二是加强基层党建，做好“两委”换届选举工作，深入开展党的群众路线教育实践活动；三是加强社区建设，做好困难救助工作，推动高质量就业，丰富社区文化生活；四是确保社会治安建设，加大安全生产管理强度，治理城市六乱问题，推进垃圾减量分类活动，提高市容形象。

　　二、收入决算说明

　　 2014年收入决算11,293.66万元，其中：财政拨款收入9,252.14万元，其它收入2,041.52万元，上年结转和结余：1,708.60万元。

　　三、支出决算说明

　　2014年支出决算11,355.08万元，其中：财政拨款支出9256.80万元。

　　2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出2,022.64万元，占21.85%，其中：工资福利支出1,221.21万元，对个人和家庭的补助801.43万元；项目支出决算7234.16万元，占78.15%，其中：一般公共服务支出：45.86万元，文化体育与传媒支出：39.99万元，社会保障和就业支出：820.95万元，医疗卫生与计划生育支出：264.17万元，城乡社区支出：5963.02万元，资源勘探信息等支出：100.16万元。

　　一般公共服务：主要用于政府提供一般公共服务的支出。

　　文化体育和传媒支出：主要用于文化和体育事务，包括体育事务、文化事务、文化站业务等。

　　社会和保障就业支出：主要用于我单位离退休人员费用、残疾人就业保障金、职业康复、社区残协、民政专项事务、其他社会保障和就业支出。

　　医疗卫生与计划生育支出：主要用于人口和计划生育事务，包括

　　计生基础工作、计生协会、计生宣传教育、人口管理、计生网络平台、计生杂项。

　　城乡社区支出：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区设施支出。

　　资源勘探信息等事务支出：主要用于安全生产监管支出; 反映辖区安全隐患整治、宣传、系统学习培训，地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理工作的支出。

　　住房保障支出：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　其他支出：主要用于社会福利彩票公益项目支出。

　　四、 “三公”经费支出说明

　　2014年，福田区园岭街道办事处财政拨款开支的“三公”经费

　　全年支出决算45.83万元，比2013年“三公”经费155.94万元减少110.11万元，减少70.61%。减少原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严控“三公”经费开支；二是2014年6月车改后我办车辆减少26辆，保留11辆公务车；2013年购置2台公务车，2014年没有购置公务车。

　　其中：因公出国（境）费决算为2.564万元，占总经费的5.6%；公务用车购置及运行费支出决算为43.26万元，占总经费94.4%。具体情况如下：

　　1、2014年因公出国（境）费决算支出2.564万元，较2013年1.65万元增加0.914万元。增加原因是2014年全年使用财政拨款安排本单位2个部门出境团组2个、共2人次。开支内容包括：境外业务培训及考察2.564万元，主要用于侨务及妇联赴台进行业务交流学习考察。

　　2、2014年公务用车购置及运行维护费决算支出43.26万元，均为运行维护费支出。较2013年公务车运行维护费万元减少79.97万元。减少原因是2014年1-5月公务车保有量37辆，2014年6月公务车改革后保留公务用车11辆，全年运行维护费支出43.26万元，2014年无购置公务车。主要开支包括：开展统计、计生、租赁、劳动、安监、城管执法活动。

　　3、2014年公务接待费预算3.12万元。2014年公务接待费决算0万元，较2013年无增减。为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及根据我市、区严控“三公”经费支出有关要求，无符合公务接待费要求的开支，因此2014年无公务接待费开支。

　　五、收支科目名词解释。

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指财政部门、上级业务对口单位拨入的指定用途的专项资金、利息等收入。

　　3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　5、基本支出：是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划。

　　6、项目支出：指在基本形成之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：深圳市福田区园岭街道办事处单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次			栏次
一、财政拨款收入	1	9,032.87	一、一般公共服务	30	45.86
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全	33	0.00
五、附属单位缴款	5	0.00	五、教育	34	0.00
六、其他收入	6	2,041.52	六、科学技术	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒	36	39.99
	8		八、社会保障和就业	37	1,023.72
	9		九、医疗卫生	38	264.17
	10		十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	9.243.93
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	100.16
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、国土资源气象等事务	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	295.41
	20		二十、粮油物资管理事务	49	0.00
	21		二十一、储备事务支出	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	122.56
	24			53
本年收入合计	25	11,074.38	本年支出合计	54	11,135.81
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	1,708.60	年末结转和结余	56	1,647.17
	28			57
合计	29	12,782.98	合计	58	12,782.98
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。　　 25

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门：深圳市福田区园岭街道办事处单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,293.66	9,252.14					2,041.52
201	一般公共服务支出	45.86	45.86
2019999	其他一般公共服务支出	45.86	45.86
207	文化体育与传媒支出	39.99	39.99
2079999	其他文化体育与传媒支出	39.99	39.99
208	社会保障和就业支出	1,242.98	1,242.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	422.03	422.03
2086099	其他残疾人就业保障金支出	219.27	219.27
2089901	其他社会保障和就业支出	601.68	601.68
210	医疗卫生与计划生育支出	263.87	263.87
2100799	其他人口与计划生育事务支出	263.87	263.87
212	城乡社区支出	9222.26	7559.84					1,662.41
2120101	行政运行	1,600.60	1,600.60
2120102	一般行政管理事务	4,376.24	2,713.82					1,662.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,042.55	1,042.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	404.24	404.24
2120501	城乡社区环境卫生	1,101.71	1,101.71
2129999	其他城乡社区支出	696.92	696.92
215	资源勘探信息等支出	99.57	99.57
2150699	其他安全生产监管支出	99.57	99.57
221	住房保障支出	295.41						295.41
2210203	购房补贴	295.41						295.41
229	其他支出	83.69						83.69
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	83.69						83.69

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：深圳市福田区园岭街道办事处单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,355.08	2,022.64	9,332.44
201	一般公共服务支出	45.86		45.86
2019999	其他一般公共服务支出	45.86		45.86
207	文化体育与传媒支出	39.99		39.99
2079999	其他文化体育与传媒支出	39.99		39.99
208	社会保障和就业支出	1,242.98	422.03	820.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	422.03	422.03
2086099	其他残疾人就业保障金支出	219.27		219.27
2089901	其他社会保障和就业支出	601.68		601.68
210	医疗卫生与计划生育支出	264.17		264.17
2100799	其他人口与计划生育事务支出	264.17		264.17
212	城乡社区支出	9,243.93	1,600.60	7,643.33
2120101	行政运行	1,600.60	1,600.60
2120102	一般行政管理事务	4,394.13		4,394.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,042.55		1,042.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	404.64		404.64
2120501	城乡社区环境卫生	1,101.71		1,101.71
2129999	其他城乡社区支出	700.30		700.30
215	资源勘探信息等支出	100.16		100.16
2150699	其他安全生产监管支出	100.16		100.16
221	住房保障支出	295.41		295.41
2210203	购房补贴	295.41		295.41
229	其他支出	122.56		122.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	122.56		122.56

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：深圳市福田区园岭街道办事处单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,032.87	一、一般公共服务支出	30	45.86	45.86
二、政府性基金预算财政拨款	2	219.27	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36	39.99	39.99
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,242.99	1,023.72	219.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	264.17	264.17
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	7,563.63	7,563.63
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	100.16	100.16
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	9,252.14	本年支出合计	53	9,256.8	9,037.53	219.27
年初财政拨款结转和结余	25	989.96	年末结转和结余	54	985.3	985.3
一、一般公共预算财政拨款	26	989.96	基本支出结转	55	790.99	790.99
二、政府性基金预算财政拨款	27		项目支出结转和结余	56	194.31	194.31
	28			57
合计	29	10,242.1	合计	58	10,242.1	10,022.83	219.27

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

　　部门：深圳市福田区园岭街道办事处单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,037.53	2,022.64	7,014.89
201	一般公共服务支出	45.86		45.86
2019999	其他一般公共服务支出	45.86		45.86
207	文化体育与传媒支出	39.99		39.99
2079999	其他文化体育与传媒支出	39.99		39.99
208	社会保障和就业支出	1,023.71	422.03	601.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	422.03	422.03
2089901	其他社会保障和就业支出	601.68		601.68
210	医疗卫生与计划生育事务支出	264.17		264.17
2100799	其他人口与计划生育事务支出	264.17		264.17
212	城乡社区支出	7,563.62	1,600.60	5,963.02
2120101	行政运行	1,600.60	1,600.60
2120102	一般行政管理事务	2,713.82		2,713.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,042.55		1,042.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	404.64		404.64
2120501	城乡社区环境卫生	1,101.71		1,101.71
2129999	其他城乡社区支出	700.30		700.30
215	资源勘探信息支出	100.16		100.16
2150699	其他安全生产监管支出	100.16		100.16

　　注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

　　一栏=（2+3）栏。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　公开06表

　　部门：深圳市福田区园岭街道办事处单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		2,022.64	2,022.64
301	工资福利支出	1,221.21	1,221.21
303	对个人和家庭的补助	801.43	801.43

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开07表

　　部门：深圳市福田区园岭街道办事处单位：万元

2014年度预算数						2014年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.52	0			119.40	3.12	45.83	2.56	43.26		43.26

　　注：2014年度预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开08表

　　部门：深圳市福田区园岭街道办事处单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
2019999	其他一般公共服务支出
2079999	其他文化体育与传媒支出
2080501	归口管理的行政单位离退休
2086099	其他残疾人就业保障金支出		219.27	219.27		219.27
2089901	其他社会保障和就业支出
2100799	其他人口与计划生育事务支出
2120101	行政运行
2120102	一般行政管理事务
2120199	其他城乡社区管理事务支出
2120399	其他城乡社区公共设施支出
2120501	城乡社区环境卫生
2129999	其他城乡社区支出
2150699	其他安全生产监管支出
2210203	购房补贴
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支

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福田区园岭街道办事处2014年度部门决算情况说明

信息提供日期 : 2015-10-30 00:00来源 : 福田区园岭街道办事处

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