单位：万元 　　　　

　　单位：万元 　　　　　　　　

　　单位：万元 　　  　　　　

　　说明： 

　　    一、购置费20万元，其中，非政府采购项目7.5万元，政府采购项目12.5万元。 政府采购具体项目如下： 

　　   1、“办公自动化设备”11.7万元，主要内容是电脑、打印机等。 

　　   2、“手提电脑”0.8 万元。 

　　详见附表五。 

　　  二、修缮费80万元，主要内容是：办公大楼的水电费、物业管理费及办公大楼、文化站办公大楼修缮、绿化等支出。 

　　  三、业务费6,949.17万元，主要内容有： 

　　 1、一般管理事务368.92万元，主要内容是：公用经费、定额经费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴、公共交通专项经费、基层党建、其他一般管理事务。 

　　 2、劳务派遣1,397万元，主要内容是：用于劳务派遣方面的支出，共267人。（书画社长、艺术团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员） 

　　 3、辖区其它管理事务739万元，主要内容是:统计工作：反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。司法工作：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。党建纪检：反映各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育、两新书记补贴和两新组建（属民生）等项目的支出。工青妇工作：反映扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训等项目的支出。劳动保障事务：反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。武装工作：反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。民政双拥：反映节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营（属统筹）、房租及义务兵家属补助（属民生）、居委会换届选举等项目的支出。 创建工作：反映两个文明建设活动，“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查；邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。社区公益服务项目（属民生）：反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。人大政协统战：反映人大、政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。智慧福田专项：反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设。其他事务：反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等。 

　　 4、计生事务160万元,，主要内容是：计生基础工作：反映辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出。计生协会：反映创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节目座谈会等计生协会工作方面的支出；计生宣传教育：反映各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。人口管理：反映无业人员独生子女保健费（属民生）、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助（属民生）等免费医疗活动方面的支出；计生网络平台：反映计生科和社区工作站网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的支出；计生杂项：反映计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、计生困难家庭补助（属民生）、计生信访调查，社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。 

　　 5、文体事务50万元，主要内容是：体育事务：反映举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。文化事务：反映举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出。文化站业务：反映特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出。（标准：特级文化站每年60万元，一级文化站每年50万元） 

　　 6、城市管理370.08万元，主要内容是：城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护、等城市管理方面的支出。房屋租赁管理：反映出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出。辖区物业管理：反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。 

　　 7、社区环境卫生1,167万元（属统筹），主要内容是：按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

　　 8、综治及维稳安全100万元，主要内容是：综治及维稳：反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的支出。安全管理：反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。 

　　  9、社区残协（残协事务）42.09万元，主要内容是：社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。 

　　  10、职业康复中心补贴15万元，主要内容是：职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出。 

　　  11、民政专项事业1,247万元（属民生），主要内容是：死亡抚恤：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。伤残抚恤：反映3-10级伤残军人年抚恤金，重点3级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。在乡复员军人补贴：反映“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。老龄事务：反映高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴的支出。最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。其他城镇最低生活救济支出：反映学费、疾病及临时救助等项目扶助支出。其他抚恤支出：反映其他抚恤方面的支出。 

　　  12、社区工作站993.08万元，主要内容是：工作站人员：反映社区工作站业务人员的经费支出。工作站办公事务：反映社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。社区图书馆：反映社区图书馆管理的支出。办公用房租赁：反映社区工作站办公用房租赁经费的支出工作站统筹：反映社区工作站工作性统筹方面的支出。社区党建团建：反映社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出社区综合服务平台：反映社区综合服务平台运营的支出。居委会兼职补贴：反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出。党务工作人员补贴：反映社区工作站党务工作人员经费的支出。 

　　   13、民生微实事300万元，主要内容是：民生微实事的支出。 

　　   四、预算准备金100万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出10%以内的规模预留。 

　　表五：　政府采购项目经费预算表  

　　说明: 

　　一、“三公”经费的单位范围 

　　    深圳市福田区园岭街道办事处部门预算中使用财政拨款开支因公出国（境）费用、公务接待费、公务车运行维护费的单位为本单位，共有1个。  

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明  

　　2015年“三公”经费财政拨款预算：37.92万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少84.60万元。 

　　1、因公出国（境）费用。2015年预算数0万元，较2014年预算数无增减。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我单位因公出国费用按零基预算的原则根据市区外事部门、上级领导部门审定计划动态调配使用，由于出国计划审定晚于部门预算编制，因此2014年因公出国（境）费预算为零，在实际执行中根据计划据实调配。 

　　2、公务接待费。2015年预算数3.12万元，较2014年预算数无增减。 主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。 

　　3、公务用车购置和运行维护费。2015年预算数34.80万元，其中：公务用车购置费2015年预算数0万元，较2014年预算数无增减（公务车购置费指标需区及上级部门统筹调配，在实际执行中根据计划据实调配）。公务用车运行维护费2015年预算数34.80万元，比2014年预算数减少84.60万元。减少原因是我街道公务车2014年1-5月保有量37台，2014年6月公务车改革后封存26台，保留11台公务用车。2015年公务车运行维护费按照车改后保留的公务车数量编制预算。主要用于开展统计、租赁、劳动、安监、城管执法活动所开支的公务用车运行支出。