一、单位概况

　　本单位主要职能是：宣传贯彻国家、省、市行业法律、法规，执行市、区人民政府的经济、社会发展规划和政策研究拟订辖区企业服务的规划、标准，统筹协调企业服务相关措施的实施和评估。负责政府与企业间双向沟通联系，协调行业协会、区职能部门及海关、出入境检验检疫、市场监管等单位，建立联动服务机制。建立企业需求动态信息共享平台，掌握辖区企业运营状况和产业发展态势。做好招商引资前置服务，搭建企业交流合作平台，引导企业参加各种经贸交流活动。探索建立“一站式”企业综合服务平台，受理企业提出的各种资金项目支持申请等服务。承担华强北中国电子市场价格指数监督委员会日常工作、支持企业行业协会开展活动、协调处理企业间矛盾等工作。

　　本单位共设5个科(含办公室)，编制内实有人数37人，劳务派遣10人，离退休人员5人，公务用车2台。

　　二、2015年绩效情况

　　（一）加快产业资金受理与发放，发挥政策的杠杆作用

　　按照《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》及市清理小组的指导意见，配合区财政局全面梳理“1+1+9”产业资金政策，编印《2015年产业资金申请指南》。组织政策宣讲15场，380家企业参加，发放政策1500本。完善资金申报系统，实现数据智能对比，新增满三年排重、企业申报信息即时反馈等功能，有效减少对申请企业及项目查重的繁重工作量。截至10月底，共召开3次产业资金联审会，审议批准项目1061个，涉及企业（个人）908家（次），支持资金总额15496.76万元。

　　（二）加大挂点企业问题办理力度，增强企业发展信心

　　统筹组织区四套班子领导、5个产业部门、10个街道挂点服务企业，听建议解难题。截至10月底，区领导和产业部门已走访企业325家，综合走访率达到90%，现场回复解决企业问题230个，带回研究解决的228个。针对中海地产、中电信息、大中华集团、中航九方等企业关于总部建设、证照办理等实际问题，进行了专项调研，召开问题协调会，取得了让企业满意的协调结果。

　　（三）统筹推进企业人才住房配售工作，响应企业关切

　　针对企业普遍关切的人才住房难问题，研究制定《2015年企业人才住房配售方案》，会同住建局组织开展2015年人才住房配售工作，向144家企业配售住房704套，剩余的303套房源由区政府统一回购，纳入全区企业人才住房配租范围，重点解决社会组织、专业性服务机构、创客群体的住房配租需求。

　　（四）建立营销推广体系，系统宣传福田营商环境

　　编印《图说前沿营商文化》、《发现福田之美》，彰显了福田的价值、产业、创新、规则、微笑、宜居六大营商优势。发放《企业服务手册》2000册，提供市、区资金、空间、住房、教育医疗、专业服务、公共文化政策资源索引，突显服务优势。打造企业服务微信公众号，一站式解答企业在设立、经营活动中碰到的涉及企业服务的任何问题，针对性推送福田政府服务信息、专业商情资讯、差异化服务产品。

　　开展行业协会服务体系改革,深入福田辖区行业协会开展调研，走访了辖区235家行业协会，收集并整理了其中228家行业协会的年度报告数据，完成了《革新思维、响应需求，引领行业协会服务经济高端发展——福田辖区行业协会发展情况调研报告》；今年已走访64家协会，召开34场座谈会，325家企业参会，收集并现场协调解决需求建议212条。

　　（五）完成标准体系构建，启动企业服务标准化试点

　　全面开展企业服务现状调研，完成《福田区政府企业服务现状调研评估报告》。构建了企业服务标准管理体系，形成通用基础标准体系、资源管理标准体系、服务提供标准体系、绩效评价标准体系4大体系，梳理法律法规66项，汇总并编制了142项标准。制定了企业服务标准化试点宣贯和培训计划，于中心内部全面启动试点，开展了20课时标准化培训，并在挂点服务和产业专项资金等重点企业服务事项中将标准扩展到其他相关部门，取得了阶段性成果，中国质量报头版头条报导了企业服务标准化建设工作。

　　开展企业文化培训活动，促人才集聚,依托园区、社区、商协会，以“健体、乐韵、心安、情浓”为主题，组织开展了篮球、羽毛球、好声音、诗歌朗诵、书画、读书会、心理健康讲座等50场文化活动，上百家企业报名参加，30多万企业员工参与，关怀白领，打造精神家园，增强企业员工的归属感。

　　三、2016年度主要工作目标及任务

　　（一）巩固产业资金运行机制改革成效

　　一是调整优化产业资金政策，针对政策有效期年度届满、对金融产业和总部经济吸引力较弱、高科技产业体量不够大等问题，继续补充和完善产业资金政策体系。二是加大产业资金政策市场化改革探索力度，推动产业资金与股权投资结合，创新产业资金投入方式，更多地使用贴息贷款，依托社会投资机构（包括VC、PE等），以阶段参股和跟进投资方式，扶持重点领域、新兴行业和高成长性企业，充分发挥产业资金的引导和激励作用，撬动社会资本，提高资金使用效益。三是完善产业资金数据库，完成综合平台与政务大厅的对接、促进产业资金与企业数据统计工作的结合、探索大数据功能在数据平台的应用。

　　（二）推动企业服务标准全面落地

　　紧抓打造“深圳标准”的契机，全面推行和落实政府服务企业标准管理体系。一是推动与企业服务相关的各部门在企业服务的目标管理、服务决策、资源管理、服务提供和绩效评价各环节实现标准化；二是推动福田区政府各项标准之间相互融合，共建共享，将激励性服务事项纳入“企业综合信息服务平台”，为标准化落地提供保障。三是选取具有福田特色和代表性的企业服务工作，如产业资金政策申请进行标准化推广。

　　（三）落实行业协会支持措施

　　落实行业协会服务经济发展的规划，使通过行业协会服务经济成为新常态。一是落实《行业协会定级服务办法》，组织辖区内的行业协会自愿申请定级支持，为后续各项协会支持举措落地奠定基础。二是整合各部门的服务资源，从人才保障、资金支持、政策参与、招商引资等方面支持协会发展，促进协会服务经济发展，进一步落实公共平台、展会、课题研究等优惠政策。

　　（四）建设并运营“点线世界”专业服务交易中心

　　在大中华二期五楼筹建“点线世界”专业服务交易中心，为专业服务机构搭建包括展示、交易五个功能的综合平台，为辖区企业提供财务、会计、法务、审计等专业服务一站式解决方案，并为创客提供创客空间。制定2016年点线世界运营计划，设计开发手机App平台，开展各类具有影响力的座谈等活动，并邀请各涉企部门到点线世界开展相关服务活动。

　　（五）探索重点企业精细化管理，服务辖区企业做大做强。

　　一是加强76栋商务楼宇监测，细化对76栋重点楼宇的监测工作，了解楼宇每月最新的发展动态，将分区域细化对楼宇的企业、租金、空置面积等动态信息的整理，更好的掌握辖区企业的发展情况。二是推动综合信息服务平台上线运营，明确综合信息平台信息工作分工，增加平台内企业信息资料，持续完善，将区领导挂点、企业问题反馈与平台进行结合，充分运用信息化手段提升服务品质。三是加强重点企业绿色通道服务，进一步梳理产业空间数据库，及时更新数据，整合服务企业资源，联合各相关部门开辟绿色通道服务。四是建立重点企业信息资料库，实现企业信息与服务信息匹配，植入式推送服务政策、商情信息。五是开展企业经营管理人才素质提升工程，与协会园区合作，开展专题培训、高层次论坛；与高校机构合作，开展学历教育、国内外交流活动。

　　四、2016年部门预算情况

　　本单位2016年部门预算规模为2821.64万元，全部为一般公共预算拨款。具体情况详见附表：

　　（一）基本支出766.64万元。具体支出内容如下：

　　1、人员支出698.72万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、离退休经费支出67.92万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　（二）项目支出2055万元。具体支出内容如下：

　　1、购置费支出6万元，属于政府采购项。主要用于购置电器设备空调0.6万元；办公自动化设备5.4万元，用于购置台式电脑、打印机。

　　2、修缮费支出6万元，主要内容是：用于原华管办的灯光工程外墙栏栅的维护。

　　3、业务费支出2033万元，主要内容有：

　　① 一般管理事务381万元，主要包括劳务派遣人员经费110万元（含过节费、社保、服务管理费、高温补贴、残疾人保障金），车辆经费7.8万元，公务用车运行维护费7.8万元，职工福利费1.62万元；工会经费5.7551万元、公用经费60万元（用于维持本部门正常运转的基本公用开支，包括日常办公服务器及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴），公务接待费2.3万元（用于单位按规定开支的各类公务接待费用，培训费4万元（用于干部自选培训费等支出），公务交通补贴25.3万元（用于车改单位按车改方案规定按月发放的适度交通补贴费用），绩效考核经费100万元（用于2015年绩效考核费用）；其他一般管理事务53.42万元（用于伙食费、绿化费、加班费、清洁费、保安服务费等费用）。

　　② 营商宣传推广125万元。本项目主要用于反映营商环境宣传费及推送服务30万元；承办及参加展会费5万元；企业精神家园建设54万元；企业家关怀行动18万元； 区政府招商引资前置服务的支出18万元。

　　③ 综合信息服务平台108万元。本项目主要用于综合信息平台日常运营管理8万元；产业资金政策修订及宣传培训费10万元；华强北商圈监测费用10万元；官方微信公众号的运营、策划及管理费28万元；企服网及产业资金申请平台日常运营管理费用12万元；标准化培训、专家指导费及标准宣传、评估、标准国家验收管理40万元。

　　④ 企业服务协调30万元。本项目主要用于联动机制运行经费10万元；企业人才培训费用20万元。

　　⑤ 课题及调研68万元。本项目主要用于课题及调研费用19万元；福田区产业地图19万元；委托第三方机构开展福田营商环境总情况评价工作30万元。

　　⑥ 户外公共物业管理175万元。本项目主要用于7人企业化管理人员的工资、福利、社保等费用。

　　⑦ 行业协会服务146万元。本项目主要用于辖区行业协会评估18万元；宣传福田政策费用及行业发展规划18万元；辖区协会、秘书长联合会及联合党委建设20万元；专业服务交易中心运营管理90万元。

　　⑧ 产业发展专项资金1000万元。本项目主要用于：根据《深圳市福田区发展专项资金管理办法》和《深圳市福田区产业发展专项资金支持产业行业协会实施细则》（福府办【2014】3号文件规定，拟对“展会支持”等四个项目安排产业资金，具体为定级支持600万元；展会支持150万元；平台支持100万元，课题支持150万元。

　　4、预算准备金10万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2016年“三公”经费预算10.1万元，比2015年“三公”经费预算增加1.1万元，同比增加12%。

　　（一）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元，与2015年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此单位2016年因公出国（境）经费预算数为零。

　　（二）公务接待费。2016年预算数2.3万元，比2015年增加了1.1万元，同比增加91%。主要增加原因是业务量不断增加，导致接待费相应增加。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2016年预算数7.8万元，其中：公务用车购置费2016年预算数7.8万元，比2015年持平。

表一：收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,821.64	一般公共服务支出	1,753.72
二、财政专户拨款收入		其他一般公共服务支出	1,753.72
三、基金预算拨款收入		其他一般公共服务支出	1,753.72
四、其他收入		社会保障和就业支出	67.92
		行政事业单位离退休	67.92
		事业单位离退休	67.92
		商业服务业等支出	1,000.0
		其他商业服务业等支出	1,000.0
		其他商业服务业等支出	1,000.0
本年收入合计	2,821.64	本年支出合计	2,821.64
上级补助收入		对附属单位补助支出
用事业基金弥补收支差额		上缴上年支出
上年结转、结余		结转下年
收入总计	2,821.64	支出总计	2,821.64

 

表二：预算支出表（按功能科目）
单位：万元
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		2,821.64	766.64	2,055.0
201	一般公共服务支出	1,753.72	698.72	1,055.0
20199	其他一般公共服务支出	1,753.72	698.72	1,055.0
2019999	其他一般公共服务支出	1,753.72	698.72	1,055.0
208	社会保障和就业支出	67.92	67.92
20805	行政事业单位离退休	67.92	67.92
2080502	事业单位离退休	67.92	67.92
216	商业服务业等支出	1,000.0		1,000.0
21699	其他商业服务业等支出	1,000.0		1,000.0
2169999	其他商业服务业等支出	1,000.0		1,000.0

表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）
单位：万元
科目编码	科目	基本支出
合计		766.64
301	工资福利支出	611.84
30101	基本工资	562.7
30102	津贴补贴	32.94
30104	社会保障缴费	16.2
303	对个人和家庭的补助	154.8
30302	退休费	67.92
30311	住房公积金	38.88
30313	购房补贴	48.0

表四：预算支出表（按项目分类）
单位：万元
预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
合计	2,821.64	2,821.64
基本支出	766.64	766.64
人员经费	698.72	698.72
离退休经费	67.92	67.92
项目支出	2,055	2,055
购置费	6	6
修缮费	6	6
业务费	2,033	2,033
一般管理事务	381	381
营商宣传推广	125	125
综合信息服务平台	108	108
企业服务协调	30	30
课题及调研	68	68
户外公共物业管理	175	175
行业协会服务	146	146
产业发展专项资金	1,000	1,000
预算准备金	10	10

　

表五：政府采购项目经费预算表
单位：万元
序号	预算项目	小计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	6	6
	A0301电器设备	0.6	0.6
	A0302办公自动化设备	5.4	5.4
2	业务费	110	110
	一般管理事务	110	110
	C9900其他服务	110	110
	合计	116	116

表六： “三公”经费预算表
单位：万元
单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区企业发展服务中心	10.1		2.3		7.8

　　备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。