一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　                                   公开05表 

　　部门：福田区企业发展服务中心                                             单位：万元 

　　注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 

　　一栏=（2+3）栏。 

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　                                  公开06表 

　　部门：福田区企业发展服务中心                                                单位：万元 

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　                                     公开07表 

　　部门：福田区企业发展服务中心                                                       单位：万元 

　　注：2014年度预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 

　　注： 因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公务用车购置及运行维护费：反映单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 年“三公”经费财政拨款决算数，是指使用当年财政拨款实际发生的支出和使用上年财政拨款结余结转资金发生的支出。 年“三公”经费财政拨款预算数，是指2014年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算。 

　　    1.

　　    2.

　　    3.

　　    4.2013

　　    5.2014

　　       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　                                     公开08表 

　　部门：福田区发展服务中心                                                  单位：万元 

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 

　　第三部分  企服中心2014年度收入支出预算执行情况 

　　一、     收入来源 

　　福田区企业发展服务中心2014年部门决算总收入1567.7万元，其中财政补助收入1348.76万元，占总收入的86%，事业收入218.94万元，占总收入的14%。 

　　二、     支出构成 

　　    企服中心2014年部门决算总支出1550.94万元。财政拨款支出中，基本支出815.60万元（主要是工资福利支出469.73万元，对个人和家庭补助支出345.87万元），占本年财政拨款出支的52.59%；项目支出决算735.34万元（包括商品和服务支出481.07万元，工资福利支出144.66万元，对个人和家庭补助90.90万元，其他资本性支出18.72万元）；占本年财政拨款出支的47.41%。 

　　三、2014年度财政拨款项目支出情况说明 

　　2014年财政拨款安排的项目支出共940万元，具体情况如下： 

　　1、购置费支出6.66万元。比2013年同口径支出37.07万元减少了30.41万元，减少了82.03%，减少原因，主要是2014年未购置车辆，其次电脑、打印机的购置，导致相应购置费减少。 

　　2、修缮费支出11.96万元。比2013年同口径支出7.3万元增加了4.66万元，增加了63.84%，增加原因主要是2014年支付统建商住裙楼外挂格栅加固工程款，而2013年只用于办公场所维护等。 

　　3、一般管理事务支出269.65万元。比2013年同口径支出272.67万元减少了3.02万元，减少了1.1%，减少原因，我中心按照中央八项规定，尽量减少开支，保持勤俭节约的精神。 

　　4、企业培训宣传推广支出30.61万元。比2013年同口径支出60.86万元减少了30.25万元，减少了49.7%，减少原因，承办大型展会或参加国内外各种展会有所缩小，企业家、管理人员培训、区政府招商引资前置服务等支出有所减少。 

　　5、企业综合服务平台支出49.16万元。比2013年同口径支出69.85万元减少了20 .69万元，减少了29.62%，减少原因，企业服务“一站式”综合服务平台开发、专项资金政策宣讲培训等费用有所减少。 

　　6、企业服务协调支出133.7万元。比2013年同口径支出59万元增加了74.7万元，增加了126.6%，增加原因：企业文化建设费用以及企业推送服务网站、日常维护费的开支。 

　　7、课题及调研支出7.83万元。比2013年同口径支出29.96万元减少了22.13万元，减少了73.86%，减少原因，2013年调研课题项目稍多，而2014年调研项目有所减少。 

　　8、户外公共物业支出175.63万元。主要用于7人自筹人员的工资、福利、社保等费用的开支。 

　　四、“三公”经费支出说明  

　　一、财政拨款开支“三公”经费 

　　    我中心部门预算中使用财政拨款开支因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行费的单位共有1 个。 

　　二、2014年财政拨款开支的“三公”经费支出决算情况 

　　2014年“三公”经费财政拨款支出共17.94万元，具体情况如下： 

　　(一) 因公出国（境）费支出0万元。较上年14.85万元相比减少100%。减少原因：本年度未安排因公出国出境公务活动。 

　　(二) 公务接待费支出0.8万元。较2013年2.93万元相比减少72%,减少原因，主要是公务接待减少，用于接待浙江义乌市会展中心人员协商国际电子商务、全国中心CBD联盟会成员相关业务事宜2批次，共18人。 

　　(三) 公务用车购置及运行费支出17.13万元。较2013年48.31万元相比减少64%，原因是2013年购置了一台公务用车，其次是2014年6月车改，具体开支内容包括： 

　　1、报废3辆车，没有更新购置车辆。 

　　2、 2014年6月实行车改后，保有量2辆，全年运行维护费支出17.13万元（包括加油、停车，保险、维修等）。由于中心工作职责服务辖区所有企业,需经常走访企业，对公务用车需求量较大，导致运行费用增加。 

　　五、 名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2、其他收入：指的是事业收入取得的收入。 

　　3、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。 

　　4、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。 

　　5、基本支出：反映人员的工资、福利、社保等方面的支出。 

　　6、项目支出：反映本中心业务方面的支出。