本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区监督。 

　　                                                             报告人：李 捷 

　　一、单位概况

　　本单位主要职能是：宣传贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示；组织实施调查研究，为区委、区政府制订青年工作政策提供决策依据，发挥党和政府与青年联系的桥梁和纽带作用；负责全区团的组织建设；承担团干部的选拔、考核、培训和输送工作，指导区青年联合会、区少先队的日常工作；指导区义工联工作，加强全区志愿服务工作；指导基层团组织工作等。

　　本单位共设两部一室，具体为团务部、联络部、办公室，下属事业单位1个（区青少年活动中心，归入本单位核算）。编制内实有人数12人，雇员实有人数2人，协管员（临工）实有人数2人。

　　二、2015年绩效情况

　　2015年，团区委坚持以问题为导向，在围绕中心、服务大局中找准共青团工作的主业，以务实创新的工作彰显“青春、使命、凝聚、创新”的核心价值理念。

　　（一）聚焦政治使命，努力引领青年

　　一是以“三严三实”专题教育实践活动为契机，列出共青团服务清单，在严格落实挂点基层、“两进三同”制度的同时，创新并坚持开展“站友计划”、“食堂座谈”等特色活动，每天都到“青年驿站”和大学生交流，每周都到工业区食堂与陌生青工共进午餐，经常邀请青年座谈聊天。二是广泛开展社会主义核心价值观教育，今天开展主题教育76次，并且注重润物无声，把核心价值观融入青少年的社会生活。三是积极培育团、队等青少年骨干。建立“学生成长支持中心”，同时，率先开办常设的中学生领袖训练营，建立选拔机制，系统地培训少年领袖。 

　　（二）聚焦青年需求，努力服务青年。

　　一是 “青年驿站”外地大学生提供求免费住宿、就业辅导和城市融入服务。

　　二是联合公检法机关创办“青春启航”工作项目，目前已经帮教77人，其中20人重新就业，25人重返学校，还有1人考上了大学，这项工作被列为2015年区政府民生实事。

　　三是联合总工会和妇联实施“梦?想?家”福田新市民融合行动。累计开展教育、培训、竞赛等“梦在福田”系列活动110场，交友、关爱、融合等“家在福田”系列活动近200场，帮助超过9万名“新市民”圆落脚、成长和发展的“深圳梦”，这项工作也被列入了2015年区政府民生实事。同时，坚持开展青工饺子宴、困难青少年夏令营、冬令营，每周的皇岗口岸服务，每月的松柏关爱等12项常规品牌服务。

　　（三）聚焦社会职能，努力组织青年。一方面，联合总工会、妇联和残联探索群团组织“4+N”工作机制，推动“群团内联、政群互联和社群外联”。另一方面，采取“选点播种”、“择优育苗”的方法“人工造林”，发展壮大团属社会组织。

　　（四）聚焦时代发展，努力创新方法。

　　一是顺应移动互联大潮，建立“福田青年”等微信服务号，搭建移动网络“青年之家”。

　　二是大胆实践“互联网+”，创办“福田微公益”项目，被评为全市优秀社会服务项目。

　　三是把握青年脉搏营造新风尚，把思想引领工作融入公益、跑步、阅读、社团等福田青少年的时尚之中，开展贯穿全年或季度的“益行福田”、“公益青春show”、“向梦想致敬”、“阅读马拉松”等系列活动，用青少年喜爱的形式激发青春正能量。

　　三、2016年度主要工作目标及任务

　　2016年，团区委的工作思路是：以福田“团聚行动”统领全区团的工作，号召和带领全区团干部“到青年中去，和青年在一起，与青年血脉相连”。坚持问题导向，弘扬改革精神，进一步扎根基层，克服“机关化”倾向，建设青年“身边的团”；进一步改进作风，克服“行政化”倾向，建设青年信赖的团；进一步扩大基础，克服“贵族化”倾向，建设“青年的团”；进一步真抓实干，克服“娱乐化”倾向，建设“有用的团”，更好地发挥党联系青年的桥梁纽带作用。具体而言，将通过实施4个计划、完成12个工作项目的35项任务。

　　（一）青年基石计划。根据福田实际，创新组织形式和工作方式，夯实基层基础，扩大团组织覆盖面。主要包括：1、优化组织设置。2、创新团建方式。3、提升队伍活力。

　　（二）青年伙伴计划。贯彻党的群众路线，深入青年群众，当好青年之友，真正把广大团员青年紧密团结在共青团周围。主要包括：1、深化直接联系。2.强化外围力量。3.建设网络家园。

　　（三）青年成长计划。主要包括：1.助力学习进步。2.培养青年领袖。3.加强思想引领。

　　（四）青年护航计划。主要包括：1.维护合法权益。2.切实帮困助弱。3.实施危机干预。

　　四、2016年部门预算情况

　　2016年本单位部门预算规模为1083.94万元，全部为公共财政预算。具体包括：

　　（一）基本支出291.94万元。全部为人员支出，用于在职人员工资福利支出。

　　（二）项目支出792万元。具体支出内容如下：

　　1、购置费支出126.40万元，其中：属于政府采购项目的124.4万元；非政府采购2万元，主要用于购置桌椅、打印机、摄像机、复印纸、办公用品等设备开支。政府采购项目具体如下：

　　①办公自动化设备2.4万元，主要用于购置手提电脑；

　　②电器设备2万元，主要用于购置U站空调；

　　③其他服务120万元，主要用于向社会购买服务。

　　2、业务费支出645.60万元，主要内容有：一般管理事务、机关团委事务、共青团工作、义工联活动。

　　①一般管理事务111.28万元，主要包括车辆经费、工会经费、公务交通补贴、公务接待费、会议费、培训费、绩效考核经费、劳务派遣人员经费、其他一般管理事务等。其中，劳务派遣人员经费19.7万元属于政府采购项目。

　　②机关团委事务8万元，主要用于全年机关团工委开展相关活动。

　　③共青团工作326.32万元，主要包括团务活动、区青少年活动中心事务、少先队和德育工作、青年社会组织建设等工作。

　　④义工联活动200万元，主要包括开展各项义工活动，专业义工项目、U站运行保障，“社工+义工”工作经费，购置义工服、义工帽、义工证，义工活动的宣传印刷制作费，义工活动交通、误餐费，慰问优秀义工、建立义工激励回馈机制等工作。

　　3、预算准备金20万元，主要用于年度预算中不可预见

　　五、“三公”经费情况说明

　　2016年“三公”经费预算4.66万元，比2015年“三公”经费预算持平。

　　（一）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。与2015年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此单位2016年因公出国（境）经费预算数为0。

　　（二）公务接待费。2016年预算数0.76万元，比2015年增加0.005万元，同比增加0.66%，增加的原因是为了该项目取整数便于统计。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2016年预算数3.9万元，其中：2016年公务用车购置费预算数0元，与2015年持平；公务用车运行维护费2016年预算数3.9万元，与2015年持平。