本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

　　报告人：钟义应

　　一、单位概况

　　本单位主要职能是：宣传贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示；开展调查研究，为区委、区政府制订青年工作政策提供决策依据，发挥党和政府与青年联系的桥梁和纽带作用；负责全区团的组织建设；负责团干部的选拔、考核、培训和输送工作；指导区青年联合会、区少先队的日常工作；领导区义工联工作，加强义工联建设；指导基层团组织工作等。

　　本单位设3科室（含办公室），参公事业编制7人，事业编制4人，共11人。雇员编制2人，劳务派遣2人，离退休人员0人，公务用车1台。

　　二、2014年绩效情况 

　　2014年，团区委坚持以问题为导向，在围绕中心、服务大局中找准共青团工作的主业，以务实创新的工作彰显“青春、使命、凝聚、创新”的核心价值理念。本单位严格按预算安排开支，一是找准契机，提升服务青年的能力。以群众路线教育实践活动为契机，以最大决心、最强力度改作风、强队伍、抓服务，全面提升服务意识、服务热情和服务本领。二是围绕主业，探索青年工作社会化运行机制。牢牢把握团的政治属性和社会属性，关注青年的社会需求，注重团结社会组织，借鉴社会经验，积极培育青年社会组织，推进枢纽型共青团的建设。三是把握重点，打造福田共青团工作品牌。抓住被列入区民生实事、区委区政府重点工作等有利时机，擦亮“青年驿站”、“福田微公益”、“大爱福田”涉罪未成年人帮教、青工技能大比武、青年交友联谊等重点品牌。四是创新载体，提升信息化工作水平。打造“福田青年”微信服务号和微官网，涵盖共青团、志愿服务和生活服务三大领域。改版网站，搭建网上“青年之家”。

　　三、2015年度主要工作目标及任务 

　　工作目标：深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持围绕中心、服务大局、面向基层、服务青年的工作方针，重点推进青年就业创业工作、青年服务工作和“志愿者先锋区”建设工作，以改革创新精神全面加强团的自身建设，团结带领广大团员青年为建设一流国际化中心城区贡献青春力量。

　　工作任务：一是扎实推进“枢纽型”共青团建设，探索“社会化”合作模式，千方百计扩大联系，正面引导，广泛凝聚，以社会建设解决社会问题，满足社会需求，引领青年发展。二是扎实推进志愿服务工作，以探索、完善和强化志愿者工作的社会建设功能为主线，全面推进志愿服务建设。三是全面推进青年就业创业工作，完善“青年驿站”对来深求职青年的免费住宿和就业指导服务，整合金融、企业资源，搭建资本与创业项目的合作平台。四是全面实施团建质量提升工程，夯实基层基础，强化动态管理，提升社区和“两新”企业等基层团组织的战斗力、凝聚力。五是全面实施青少年服务提升工程。主动求变，转换定位，以“为青年办了多少实事、解了多少难题，青年赞成不赞成、满意不满意”为标准，服务青年所需，把团组织建设成为辖区青年之家。

　　四、2015年部门经费预算 

　　本单位2015年部门预算规模为719.41万元，全部为一般公共预算。具体情况详见附表： 

　　一、购置费6万元，其中政府采购3万元，非政府采购3万元。其中政府采购主要内容是： 

　　1.“办公自动化设备”包括：电脑、打印机、打印纸、等。详见表五。

　　二、业务费主要内容有：

　　1、一般管理事务93万元，主要包括公用经费、定额预算、专业培训、档案整理和管理以及其他一般管理事务等。

　　2、机关团委事务8万元，主要用于直属机关团工委开展各项工作所需的经费支出。

　　3、共青团工作273万元，主要包括团区委开展团务活动、少先队与德育工作、青年社会 组织扶持培育、个人民生投入以及区青少年活动中心开展各项活动所需的经费支出。

　　4、义工联活动100万元，主要用于开展各项义工活动，义工会议、培训，后大运时期U站运行保障，义工服证、义工活动宣传，义工交通、误餐、慰问工作以及年度义工表彰等。

　　三、预留准备金20万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的10%以内的规模预留。

　　注：因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。　　 

　　五、三公经费情况说明 

　　1、因公出国（境）费用2015年预算数0万元，较2014年部门预算无变化。 

　  2、公务用车购置及运行费2015年部门预算数3.9万元，全部为公务用车运行维护费，因2014年实行公车改革政策，较2014年部门预算11.4万元减少7.5万元。 

　  3、公务接待费，2015年部门预算数0.76万元，较2014年部门预算1.51万元减少0.75万元，主要用于相关部门交流学习、检查指导工作的接待等业务支出。