2015-10-30

　　

一、部门基本情

（一）本单位主要职能是履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，组织各界别政协委员，围绕区委、区政府中心工作，对重大决策和重大项目的实施以及百姓关心的热点难点问题，开展调研、视察、考察、知情问政、建言献策等活动。

本单位由区政协办公室、提案联谊委员会、社会委员会和经济委员会组成，办公室下设两个科（秘书科、综合科），编制内实有人数15人，雇员实有人数2人，劳务派遣6人，离退休人员15人，公务用车8台。

（二）决算年度的主要工作目标，2014年，我区召开政协四届三次全会，提出要打造政协四大品牌：社区道德论坛、专题议政会、深港委员大家谈企业委员沙龙。围绕这四大品牌，我们主要做了以下工作。

1、群众路线教育取得丰硕成果

福田区政协按照上级要求完成了领导班子成员4名局级干部和政协机关11名处级干部的群众路线教育实践活动。通过学习教育、听取意见，查摆问题、开展批评，整改落实、建章立制等三个环节工作，解决了“四风”突出问题，切实转变了作风，取得了重要成果和显著成效。

2、打造道德论坛

今年，我们先后在福田街道、梅林街道、华强北街道、园岭街道、华富街道、莲花街道、沙头街道等举办了以和谐医患关系大家谈，广场舞—想说爱你不容易，美满婚姻、幸福家庭，拒绝高空抛物、呵护生命安全，公益捐赠大家谈，弘扬核心价值观、争做福田好公民，尊师重教等为主题的道德论坛，直击社会最突出问题，百姓最关心的热点话题，树立道德典范，弘扬核心价值观，现场反应强烈，引起共鸣，取得了很好的效果。

3、 精心打造专题议政会

在区委区政府重大事项决策之前和决策之中，政协要积极有为，因此我们建立了专题议政会制度。接下来还要召开一场针对简政放权，转变政府职能的专题议政会，为做好专题议政会的前期准备工作。

4、搭建深港委员交流平台

区委第六次党代会提出，建设法治化、智慧型、高品质的国际化先导区的发展战略。为此，围绕“公益广告宣传”的议题，邀请深港两地的政协委员和相关职能部门赴港调研考察，学习借鉴香港在公益广告宣传方面的经验和做法，并于9月份在香港成功举办了主题为“发挥公益宣传在公民素质教育中的作用”的深港委员交流论坛。

5、打造企业委员沙龙活动平台

为顺应市场在资源配置中起决定性作用的大趋势，便于委员们交流经验、沟通信息、共享资源，我们为经济界政协委员搭建新平台。今年我们已经举办了3场企业委员沙龙，与会委员就文化创意、中小型企业发展、企业服务、电子商务崛起等议题进行了热烈的交谈，也取得良好效果。

6、抓提案的办理

年初，我们从2014年度立案的115件提案中精选10件重点提案，提请区委、区政府领导与政协领导共同领衔督办。区政协领导班子全体成员分别带队走访了区卫计局等10家提案承办单位，对包括10件重点提案在内的115件提案进行了督办面商，共有150多位区政协委员参与了提案督办。目前，全部提案已完成答复工作。制定了《福田区政协提案办理工作评价考核暂行办法》，加强了对提案办理工作的督促检查和考核，切实增强了办理实效，推动了政协提案工作的制度化、规范化和程序化。

7、深入基层社区开展活动

我区各街道均设有政协委员联络室，并将全区244名政协委员分别安排到了10个街道，由街道委员联络室负责组织联系委员到基层开展工作。也建立了主席挂点街道委员联络室制度。按照上级关于两代表一委员进社区要求，以街道委员联络室为平台，深入基层开展调查研究，了解情况，帮助群众解决问题，还直接参与居民自治、基层民主等的相关活动，以提案、社情民意等方式参政议政，切实帮助群众解决基层问题。

8、完成委员的培训工作

按照年初的计划，我们在湖南大学、厦门大学以及北戴河政协培训基地举办三期培训，精心选取培训的内容，通过培训切实提高全体委员的理论水平和参政议政能力。

二、收入决算说明

2014年收入决算1394.47万元，其中：财政拨款收入1382.11万元，其他收入12.36万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算1306.94万元，其中：财政拨款支出1306.94万元。2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出624.8万元占47.81%，其中：工资福利支出343万元，对个人和家庭的补助281.56万元，商品和服务支出0.25万元；项目支出决算682.14万元，占52.19%。

四、“三公”经费支出说明

2014年，“三公”经费财政拨款开支共38.66万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出4.21万元。全年安排的出国（境）团组2批次, 全年因公出国（境）累计5人次, 相比2013年因公出国（境）费用支出减少36.36万元。主要原因：为进一步规范因公出国（境）经费管理，从2014年开始，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市外事工作领导小组审定计划动态调配使用，因此2014年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2、公务用车购置及运行费支出33.43万元，全部为车辆运行维护费，年初公务用车保有量8部，因2014年实行公车改革，年末公务用车保有量2部，运行维护费相比2013年68.10万元支出减少34.67万元。

    3、公务接待费支出1.02万元，主要用于日常接待10个批次，146人次，相比2013年公务接待支出6.12万元减少5.1万元。主要原因：为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我区严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出。

五、收支科目名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为特定完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

收入支出决算总表

							公开01表
部门：福田区政协办							单位：万元
收入					支出
项    目	行次		决算数		项    目	行次		决算数
栏    次			1		栏    次			2
一、财政拨款收入	1		1382.11		一、一般公共服务	30		1099.94
二、上级补助收入	2		0.00		二、外交	31		0.00
三、事业收入	3		0.00		三、国防	32		0.00
四、经营收入	4		0.00		四、公共安全	33		0.00
五、附属单位缴款	5		0.00		五、教育	34		0.00
六、其他收入	6		12.36		六、科学技术	35		0.00
	7				七、文化体育与传媒	36		0.00
	8				八、社会保障和就业	37		207
	9				九、医疗卫生	38		0.00
	10				十、节能环保	39		0.00
	11				十一、城乡社区事务	40		0.00
	12				十二、农林水事务	41		0.00
	13				十三、交通运输	42		0.00
	14				十四、资源勘探电力信息等事务	43		0.00
	15				十五、商业服务业等事务	44		0.00
	16				十六、金融监管等事务支出	45		0.00
	17				十七、地震灾后恢复重建支出	46		0.00
	18				十八、国土资源气象等事务	47		0.00
	19				十九、住房保障支出	48		0.00
	20				二十、粮油物资管理事务	49		0.00
	21				二十一、储备事务支出	50		0.00
	22				二十二、国债还本付息支出	51		0.00
	23				二十三、其他支出	52		0.00
	24					53
本年收入合计	25		1394.47		本年支出合计	54		1306.94
用事业基金弥补收支差额	26		0.00		结余分配	55		0.00
上年结转和结余	27		172.56		年末结转和结余	56		260.09
	28					57
合计	29		1567.03		合计	58		1567.03
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。     25行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。

收入决算表

公开02表

部门：福田区政协办                                                 单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴	其他 收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1394.47	1382.11					12.36
2010201	行政运行	417.80	417.80
2010202	一般行政管理事务	281.44	269.07					12.36
2010204	政协会议	213.18	213.18
2010205	委员视察	64.10	64.10
2010206	参政议政	210.95	210.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	207	207

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：福田区政协办                                                    单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1306.94	624.8	682.14
2010201	行政运行	417.80	417.80
2010202	一般行政管理事务			294.23
2010204	政协会议			144.40
2010205	委员视察			38.37
2010206	参政议政			205.14
2080501	归口管理的行政单位离退休	207	207

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：福田区政协办                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：福田区政协办                                                   单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1290.31	624.8	665.51
2010201	行政运行	417.8	417.8	665.51
2010202	一般行政管理事务			277.6
2010204	政协会议			144.4
2010205	委员视察			38.37
2010206	参政议政			205.13
2080501	归口管理的行政单位离退休	207	207

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

一栏=（2+3）栏。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：福田区政协办                                                   单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		624.81	624.56
301	工资福利支出	343	343
302	商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	281.56	207	74.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

相关附件：