2013年度部门决算信息及“三公”经费信息

发布时间:2014-10-31 00:00 来源:政协深圳市福田区委员会

第一部分政协深圳市福田区委员会办公室概况

一、主要职能

政协深圳市福田区委员会办公室是区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的日常工作机构，主要负责组织政协委员围绕我区重要决策的贯彻落实情况，开展视察与调研活动；负责为政协履行职能、为政协委员参政议政提供咨询建议、联络协调等服务工作；负责对政协委员的提案和建议进行分类管理、交办、催办，并协调区有关部门进行承办落实等工作。

二、机构编制情况

政协深圳市福田区委员会机关共设1个办公室、3个专委会，办公室下设2个科，行政编制17人，雇员编制10人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政协深圳市福田区委员会办公室部门预算仅包括办公室本级预算。

第二部分政协深圳市福田区委员会办公室2013年度部门决算表

一、公共预算收入支出决算总表（详见附件1）

二、公共预算财政拨款支出决算表（详见附件2）

第三部分政协深圳市福田区委员会办公室2013年度收入支出预算执行情况

一、收入来源

政协深圳市福田区委员会办公室2013年部门决算总收入1578.87万元，全部为财政拨款。

二、支出构成

政协深圳市福田区委员会办公室2013年部门决算总支出1537.24万元，全部为财政拨款支出。其中，基本支出653.49万元（主要工资福利支出，对个人和家庭的补助支出），占本年财政拨款支出的42.5%；项目支出883.75万元，占本年财政拨款支出的57.5%。

三、2013年度财政拨款项目支出情况说明

2013年财政拨款安排的项目支出共883.75万元，具体情况如下：

1、一般行政管理事务226.08万元。主要用于维持本部门正常运转的基本公用开支、公务用车运行开支、支付劳务派遣雇员工资等。

2、政协会议243.38万元。主要用于召开区政协四届二次全体会议工作支出。

3、委员视察101.5万元。主要用于开展对重大项目的调研视察、委员外出学习考察等工作方面的支出。

4、参政议政312.79万元。主要用于为参政议政进行调研、检查等方面的支出，三个专门委员会活动支出，政协界别工作支出，政协宣传、学习、培训、文体活动支出。

第四部分政协深圳市福田区委员会办公室2013年度“三公”经费支出决算情况和2014年“三公”经费预算数

一、财政拨款开支“三公”经费的单位范围

政协深圳市福田区委员会办公室部门预算中使用财政拨款开支因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行费的单位仅包括本单位机关。

二、2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算情况

2013年，政协深圳市福田区委员会办公室财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算114.79万元，包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中：因公出国（境）费支出决算40.57万元，占35.4％；公务接待费支出决算6.12万元，占5.3％；公务用车购置及运行费支出决算68.1万元，占59.3％。（详见附件3）具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出40.57万元。全年使用财政拨款安排政协委员及机关人员出境团组 2个、40人次。具体开支内容包括：赴台湾开展医疗护理、垃圾分类、养老服务、社会组织建设等方面的考察费用。

2、公务接待费支出6.12万元。具体开支内容包括：根据业务需要，接待相关部门的公务活动，主要用于兄弟市、区政协来深交流学习、专题研讨等的接待工作。

3、公务用车购置及运行费支出68.1万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。具体开支内容包括：

（1）公务用车购置费0元。

（2）公务用车运行维护费。2013年，我办有公务车15辆，其中中巴车1辆，车均运行维护费4.54万元。因车辆是从其他单位调配使用，大多年限长，老旧，维护成本高。另，2013年，区政协组织大量的视察、调研活动，中巴车使用率高，运行成本高。

三、2014年财政拨款安排的“三公”经费预算情况

政协深圳市福田区委员会办公室2014年财政拨款安排的“三公”经费预算54.3万元，比2013年实际支出减少60.49万元，具体情况是：

1、因公出国（境）费预算0元，比2013年实际支出数减少40.57万元。主要原因：为进一步规范因公出国（境）经费管理，从2014年开始，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市外事工作领导小组审定计划动态调配使用，因此2014年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2、公务接待费预算3.6万元，比2013年实际支出数减少2.52万元。主要原因：为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我区严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出。

3、公务用车购置及运行费支出50.7万元，比2013年实际支出数减少17.4万元。主要原因：严格按照《关于进一步厉行节约严控“三公”经费支出的通知》（深办发[2013]7号）要求，厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。

附件1：公共预算收入支出决算总表

附件2：公共预算财政拨款支出决算表

附件3：2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算和2014年预算情况表

附件1

公共预算收入支出决算总表

公开01表

部门：政协深圳市福田区委员会办公室单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1578.6	一、一般公共服务	30	1257.62
二、上级补助收入	2		二、外交	31
三、事业收入	3		三、国防	32
四、经营收入	4		四、公共安全	33
五、附属单位缴款	5		五、教育	34
六、其他收入	6	0.27	六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37	264.56
	9		九、医疗卫生	38	15.06
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区事务	40
	12		十二、农林水事务	41
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43
	15		十五、商业服务业等事务	44
	16		十六、金融监管等事务支出	45
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46
	18		十八、国土资源气象等事务	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资管理事务	49
	21		二十一、储备事务支出	50
	22		二十二、国债还本付息支出	51
	23		二十三、其他支出	52
	24			53
本年收入合计	25	1578.87	本年支出合计	54	1537.24
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	1578.87	合计	58	1537.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。
25行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。

附件2

公共预算财政拨款支出决算表

公开02表

部门：政协深圳市福田区委员会办公室单位：万元

项目
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1537.24	653.49	883.75
201	一般公共服务	1367.02	483.27	883.75
20102	政协事务	1367.02	483.27	883.75
2010201	行政运行	483.27	483.27
2010202	一般行政管理事务	226.08		226.08
2010204	政协会议	243.38		243.38
2010205	委员视察	101.50		101.50
2010206	参政议政	312.79		312.79
208	社会保障和就业	170.22	170.22
20805	行政事业单位离退休	170.22	170.22
2080501	归口管理的行政单位离退休	170.22	170.22

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏＝（2+3）栏。

附件3

2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算和 2014年预算情况表

（单位：万元）

2013年“三公”经费

财政拨款决算数

2014年“三公”经费

财政拨款预算数

备注

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

114.79

40.57

6.12

68.10

54.3

3.6

50.7

注：

1. 因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4.2013年“三公”经费财政拨款决算数，是指使用当年财政拨款实际发生的支出和使用上年财政拨款结余结转资金发生的支出。

5.2014年“三公”经费财政拨款预算数，是指2014年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

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