一、单位概况

　　本单位主要职能是：福田区卫生监督所于2002年10月成立，是福田区卫生和计划生育局组织实施卫生监督行政执法的执行机构。贯彻执行《传染病防治法《等卫生法律法规。福田区食品卫生管理中心成立于2007年1月，与区卫生监督所“职能整合、统一管理”。受区卫计局委托负责对环境卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生、计生服务等进行监管，对传染病等实施预防控制，受理卫生许可和执业许可的申请及审核，对管辖的卫生行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定;参与对危害公共卫生的医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理,对省市区在辖区内召开的各种大型国际国内会议，实施传染病预防控制监管工作；对非法行医场所进行清理和打击;对无证公共场所进行打击；对非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为进行打击。

　　本单位共设7个科室，分别为：办公室（财务）、法制稽查科、绩效信息科、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科。我所编制数（含食管中心）69人，其中：公务员编44人、职员编10人、雇员编15人。现在岗人数63人，其中：公务员40人、职员8人、雇员8人(含老人老办法2人)、劳务派遣人员7人。现有退休人员11人。

　　二、2015年绩效情况

　　2015年，在区委区政府的亲切关怀和区卫计局的坚强领导下，区卫生监督所紧紧围绕全区卫生计生中心工作和全市卫生监督重点工作，坚持“监督就是服务，在服务中监督”的工作理念，严格落实《区卫生系统综合目标管理责任书》和《市公共卫生服务质量整体评估标准》（卫生监督机构）的各项指标，稳步推进各项工作任务，全面提升服务质量、监督水平和管理绩效，切实保障辖区居民健康权益，圆满完成了全年工作任务和各项业务指标。现将绩效总体情况报告如下：

　　2015年，区卫生监督所辖区在档监督服务对象共3414间，其中医疗机构474间，学校（托幼机构）223间，公共场所1773间，存在职业病危害因素的工业企业179间，放射诊疗单位38间，另有传染病监管对象727间；已监督1841间次，其中医疗卫生230间次、学校卫生27间次、环境卫生1199间次、职业卫生113间次、放射卫生5间次，传染病卫生267间次。

　　2015年共实施行政处罚179宗，其中警告63宗，罚款116宗，罚款金额22.85万元。

　　三、2016年度主要工作目标及任务

　　（一）将以开展群众路线教育实践活动为契机，致力于建设法治化、智慧型、高品质的国际化先导城区，坚决围绕区卫计局中心工作，以“一个中心目标、三项重点任务、五项主要措施”作为全年工作主线，依法行政，科学执法，巩固执法效果，提升执法效能；坚持“监督就是服务，在服务中监督”理念，高效监管和优质服务并重，全面提升服务质量、监督水平和管理绩效，切实保障辖区居民群众健康权益，为建设“卫生强区”“健康城区”做出新的贡献。

　　（二）在卫生监督工作中继续完善机制建设，坚持服务理念，履行医疗卫生、职业卫生、环境卫生、学校卫生、计生服务、传染病防控等监管职能，强化依法监督，服务群众、服务社会、服务企业，提高卫生监督效率，维护好辖区公共卫生和医疗卫生秩序，推进卫生监督各项业务提速提效。

　　四、2016年部门预算情况

　　2016年本单位部门预算规模为2,114.16万元，全部为一般公共预算拨款。具体包括：

　　（一）基本支出1,436.16万元。具体支出内容如下：

　　1、人员经费支出1,285.05万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、离退休经费支出151.11万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　（二）项目支出678万元。具体支出内容如下：

　　1、购置费支出29.94万元，其中，属于政府采购项目的是20.87万元；非政府采购项目9.07万元；主要用于购置卫生监督业务的零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

　　（1）办公自动化设备19.37万元，主要用于购置便携式打印机9台*0.2万元、笔记本电脑4台*0.8万元、台式电脑15台*0.6万元、高速扫描仪2台*0.4万元、单反相机1台*2万元、数码相机2台*0.3万元、A3幅面打印机1台*0.6万元、执法记录仪16台*0.3万元、摄像机2台*0.6万元。

　　（2）电器设备1.5万元，主要用于购置会议室空调1台*1万元、办公室空调1台*0.5万元。属于政府采购项目；详见表五。

　　2、业务费支出638.06万元，主要内容有：

　　①一般管理事务467.26万元，主要包括反映维持本部门运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）、女职工计划生育查环查孕体检经费；反映职工福利费、教育经费、工会经费和医疗救济金等支出；反映7名劳务派遣人员（综合协管员）支出；反映工作用车维修、加油、保险等运行维护费用；反映单位卫生监督人员参加业务培训、进修、学术交流等相关支出。

　　②卫生监督专项170.8万元，主要包括：反映卫生监督重大活动保障项目的办公、宣传资料印刷、试剂耗材物资购置，专业图书资料购置，样品采集等相关支出；反映标准化建设项目的办公、宣传资料印刷、外展购置、专业图书资料购置、样品购置、管理协调、设备的维修维护的相关支出；反映卫生监督五大卫生等卫生监督管理项目的办公、宣传资料印刷试剂耗材购置、专业图书资料购置、样品购置等的相关支出；反映卫生监督应急保障宣传知识网站建设、媒体监督、邀请专家授课等宣传资料及刊物编辑印刷等的相关支出；反映卫生监督后勤保障邀请专家授课、食堂伙食安排、人员伙食补助(参照机关人员各项费用标准)等的相关支出。

　　3、预算准备金10万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2016年“三公”经费预算24.6万元，与2015年“三公”经费预算持平。

　　（一）因公出国（境）费用。2016年无预算数,与2015年持平。

　　（二）公务接待费。2016年预算数3万元，与2015年持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2016年预算数21.4万元，其中：公务用车购置费2016年无预算数，与2015年持平；公务用车运行维护费2015年预算数21.6万元，与2015年持平。

　　备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。