财政预决算
一、主要职能
本单位主要职能是：积极发挥区人大常委会作为地方国家权力机关、法律监督机关和代表工作机关的职能作用，认真履行好重大事项决定权、监督权、人事任免权等职权。围绕全区中心工作组织好人大代表开展执法检查、视察、调研等各项活动，进一步发挥代表作用。
二、机构编制及交通工具情况
本单位设1个办公室和3个工委，编制内实有人数20人，雇员实有人数1人，劳务派遣实有人数10人，离退休人员35人，公务用车共有2辆。
三、2016年绩效情况
2016年，我单位按照年初制定的工作计划，科学统筹，厉行节约，合理安排各项工作及经费支出，本年度部门预算完成进度95%以上，主要完成了以下工作：1、召开区六届人大八次会议和七届人大一次会议。2、圆满完成福田区级人大换届选举工作。3、从“立规矩、定标准、建机制”三方面着手，抓好新一届区人大常委会班子和机关队伍建设。4、深入推进“介入式”全口径、全过程监督工作，依法对财政经济开展监督，有效提高监督效率。5、开展专题视察助力区政府重点工作。6、继续实施区人大常委会任命国家机关工作人员宣誓制度和重大事项向人大报告制度。7、组织新一届代表进选区与选民见面会，听取选民意见，为选民办事。8、围绕区政府承诺的民生实事、重大投资项目等组织开展视察、调研、评议等监督工作。9、组织人大代表赴全国人大培训中心开展代表初任培训。
四、2017年度主要工作目标及任务
认真落实《福田区人大常委会2017年工作要点》和《福田区人大常委会2017年监督工作计划》；深入开展“介入式”监督，进一步做好民事微实事项目实施的监督，根据年度工作要点认真开展其他各项监督工作；继续开展代表进选区活动、代表学习培训及其他代表工作，充分发挥代表作用；做好区人民代表大会各项工作；做好人事任免工作，继续实施区人大常委会任命国家机关工作人员宣誓制度；健全人大常委会及机关的各项工作制度，加强自身建设；加强人大宣传工作；进一步开展人大常委会及机关对外学习交流活动。
五、2017年部门预算情况
2017年本单位部门预算规模为2548.26万元，其中一般公共预算拨款2548.26万元，基金预算0万元。具体包括：
（一）基本支出1372.42万元。具体支出内容如下：
1、人员经费支出671.78万元，主要是在职人员工资福利支出。
2、离退休经费支出684.48万元，主要是离退休人员工资福利支出。
3、公用经费支出16.16万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。
（二）项目支出1175.84万元。具体支出内容如下：
1、购置费支出21万元，全部为政府采购项目，政府采购项目具体如下：
（1）办公自动化设备8.2万元，主要用于购置电脑10台，打印机11台；
（2）电器设备12.8万元，主要用于购置笔记本电脑5台、照相机2部。
2、业务费支出1140.84万元，主要内容有：
（1）一般管理事务321.84万元，主要包括人大常委会及机关自身建设，联谊会年度活动、公务交通补贴、绩效考核经费以及劳务派遣经费等费用。其中，一般管理事务中“劳务派遣”89.1672万元，属于政府采购项目。
（2）人大会议179万元，主要包括区人民代表大会、人大常委会会议的会务经费、代表调研费，代表活动补贴以及会刊编印等支出。
（3）人大监督290万元，主要包括听取和审议专项工作报告、执法检查、视察、调研、工作评议、规范性文件备案审查、选举任命干部、颁发任命书、宣誓仪式、人大决议决定审查意见督办费用，人大常委会委员调研费用等；人大宣传工作费用；各工作委员会行使监督职责开展的调研、视察、专家评审及其它日常工作的费用。
（4）代表工作350万元，主要包括组织常委会组成人员、人大代表履职学习培训费用；代表议案建议督办、闭会期间代表视察、调研等活动经费，开展代表进选区见选民活动、专题议政会经费，街道代表联组、联系点、社区联络站开展代表工作经费，区人大代表活动费，代表专业小组业务费，市人民代表大会会务费，街道代表工作室业务费，人大代表社区联络站业务费。
3、预算准备金14万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。
六、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算12.06万元，与2016年持平。
（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
（二）公务接待费。2017年预算数4.26万元，与2016年持平。
（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数7.8万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数7.8万元，与2016年持平。
表一：部门收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政预算拨款 |
2,548.26 |
一般公共服务支出 |
1,863.78 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,548.26 |
人大事务 |
1,863.78 |
|
1、一般性经费拨款 |
2,548.26 |
行政运行 |
687.94 |
|
2、财政专项资金拨款 |
|
一般行政管理事务 |
356.84 |
|
3、政府投资项目拨款 |
|
人大会议 |
179 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
人大监督 |
290 |
|
二、事业收入 |
|
代表工作 |
350 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
社会保障和就业支出 |
684.48 |
|
四、其他收入 |
|
行政事业单位离退休 |
684.48 |
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
684.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,548.26 |
本年支出合计 |
2,548.26 |
|
上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
上缴上级支出 |
|
|
上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,548.26 |
支 出 总 计 |
2,548.26 |
表二：部门收入预算总表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
|
一、财政预算拨款 |
2,548.26 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,548.26 |
|
1、一般性经费拨款 |
2,548.26 |
|
2、财政专项资金拨款 |
|
|
3、政府投资项目拨款 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
|
二、事业收入 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
|
四、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,548.26 |
|
上级补助收入 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
上年结转、结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,548.26 |
表三：部门支出预算总表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
|
一般公共服务支出 |
1,863.78 |
|
人大事务 |
1,863.78 |
|
行政运行 |
687.94 |
|
一般行政管理事务 |
356.84 |
|
人大会议 |
179 |
|
人大监督 |
290 |
|
代表工作 |
350 |
|
社会保障和就业支出 |
684.48 |
|
行政事业单位离退休 |
684.48 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
684.48 |
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
2,548.26 |
|
对附属单位补助支出 |
|
|
上缴上级支出 |
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
支 出 总 计 |
2,548.26 |
表四：财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
2,548.26 |
一般公共服务支出 |
1,863.78 |
|
1、一般性经费拨款 |
2,548.26 |
人大事务 |
1,863.78 |
|
2、财政专项资金拨款 |
|
行政运行 |
687.94 |
|
3、政府投资项目拨款 |
|
一般行政管理事务 |
356.84 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
人大会议 |
179 |
|
|
|
人大监督 |
290 |
|
|
|
代表工作 |
350 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
684.48 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
684.48 |
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
684.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,548.26 |
本年支出合计 |
2,548.26 |
|
上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
2,548.26 |
支 出 总 计 |
2,548.26 |
表五：一般公共预算支出表（按功能科目）
单位：万元
|
科目编码 |
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
2,548.26 |
1,372.42 |
1,175.84 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,863.78 |
687.94 |
1,175.84 |
|
20101 |
人大事务 |
1,863.78 |
687.94 |
1,175.84 |
|
2010101 |
行政运行 |
687.94 |
687.94 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
356.84 |
|
356.84 |
|
2010104 |
人大会议 |
179 |
|
179 |
|
2010106 |
人大监督 |
290 |
|
290 |
|
2010108 |
代表工作 |
350 |
|
350 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
684.48 |
684.48 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
684.48 |
684.48 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
684.48 |
684.48 |
|
表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）
单位：万元
|
科目编码 |
科目 |
预算数 |
|
合计 |
|
1,372.42 |
|
301 |
工资福利支出 |
622.34 |
|
30101 |
基本工资 |
469.15 |
|
30102 |
津贴补贴 |
54.2 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
88.8 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.18 |
|
302 |
商品和服务支出 |
16.16 |
|
30228 |
工会经费 |
7.16 |
|
30229 |
福利费 |
1.2 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.8 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
733.92 |
|
30302 |
退休费 |
684.48 |
|
30311 |
住房公积金 |
33.6 |
|
30313 |
购房补贴 |
15.84 |
表七：一般公共预算支出表（按项目分类）
单位：万元
|
预算项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,548.26 |
|
一、基本支出 |
1,372.42 |
|
（一）人员经费 |
671.78 |
|
（二）离退休经费 |
684.48 |
|
（三）公用经费 |
16.16 |
|
二、项目支出 |
1,175.84 |
|
（一）一般性项目支出 |
1,175.84 |
|
1、购置费 |
21 |
|
2、修缮费 |
|
|
3、业务费 |
1,140.84 |
|
（1）一般管理事务 |
321.84 |
|
（2）人大会议 |
179 |
|
（3）人大监督 |
290 |
|
（4）代表培训 |
260 |
|
（5）代表工作 |
90 |
|
4、预算准备金 |
14 |
|
（二）专项性项目支出 |
|
|
（三）政府投资项目支出 |
|
表八：政府采购项目经费预算表
单位：万元
|
序号 |
预算项目 |
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|
1 |
购置费 |
21 |
21 |
|
|
|
A0302办公自动化设备 |
8.2 |
8.2 |
|
|
|
A0304手提电脑 |
4 |
4 |
|
|
|
A0306摄影器材 |
8.8 |
8.8 |
|
|
2 |
业务费 |
89.17 |
89.17 |
|
|
|
一般管理事务 |
89.17 |
89.17 |
|
|
|
C9900其他服务 |
89.17 |
89.17 |
|
|
|
合计 |
110.17 |
110.17 |
|
表九： “三公”经费预算表
单位：万元
|
单位名称 |
“三公”经费财政拨款预算总额 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
福田区人大办 |
12.06 |
|
|
|
7.8 |
表十：政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
项目名称 |
预算数 |
|
|
|
|
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