一、单位概况 

　　本单位主要职能是：积极发挥区人大常委会作为地方国家权力机关、法律监督机关和代表工作机关的职能作用，认真履行好重大事项决定权、监督权、人事任免权等职权。围绕全区中心工作组织好人大代表开展执法检查、视察、调研等各项活动，进一步发挥代表作用。 

　　本单位设1个办公室和3个工委，编制内实有人数21人，雇员实有人数1人，劳务派遣实有人数9人，离退休人员31人。 

　　二、2015年绩效情况 

　　2015年，我单位按照年初制定的工作计划，科学统筹，厉行节约，合理安排各项工作及经费支出，预计本年度部门预算完成进度90%以上，主要完成了以下工作： 

　　1、胜利召开区六届人大五、六、七次会议。 

　　2、深入开展区人大常委会领导班子和机关“三严三实”专题教育。 

　　3、深入推进“介入式”全口径、全过程监督工作，对财政预决算、审计及政府投资项目进行全口径、全过程监督，有效提高监督效率。 

　　4、继续实施区人大常委会任命国家机关工作人员宣誓制度和重大事项向人大报告制度。 

　　5、继续推动实施民生微实事项目，在街道设立惠民专项资金用以解决选民多次反映而久拖未决的民生诉求，组织人大代表通过视察、情况通报会等方式进行监督检查。 

　　6、年内组织3次代表进选区与选民见面会，听取选民意见，向选民述职，为选民办事。 

　　7、围绕区政府承诺的民生实事、重大投资项目、市政道路改造修复工程、公安分局警务标准建设等组织开展视察、调研、评议等监督工作。 

　　8、分4批组织人大代表赴四川大学、南开大学、复旦大学、贵州大学开展专业化履职培训。 

　　三、2016年度主要工作目标及任务 

　　认真执行《福田区人大常委会讨论决定重大事项办法》；深入开展“介入式”监督，进一步做好民事微实事项目实施的监督，根据年度工作要点认真开展其他各项监督工作；继续开展代表进选区活动、代表学习培训及其他代表工作，充分发挥代表作用；做好区人民代表大会各项工作；做好区人大代表换届有关工作；做好人事任免工作，继续实施区人大常委会任命国家机关工作人员宣誓制度；健全人大常委会及机关的各项工作制度，加强自身建设；加强人大宣传工作；进一步开展人大常委会及机关对外学习交流活动。 

　　四、2016年部门预算情况 

　　为完成上述工作目标和任务，2016年本单位部门预算总规模为2636.54万元，全部为公共财政预算拨款。具体包括： 

　　（一）基本支出1236.54万元。具体支出内容如下： 

　　1、人员经费支出634.08万元，主要是在职人员工资福利支出。  

　　2、离退休经费支出602.46万元，主要是离退休人员工资福利支出。  

　　（二）项目支出1400万元。具体支出内容如下： 

　　 1、购置费支出10万元，全部属于政府采购项目。具体如下： 

　　①办公自动化设备6.8万元，主要用于购置台式计算机6台、打印机7台、多功能一体机6台； 

　　②手提电脑4台,合计3.2万元。 

　　2、业务费支出1376万元，主要内容有： 

　　①一般管理事务419万元，主要包括公用经费、定额经费、劳务派遣人员费用、其他一般管理事务费用。其中，一般管理事务中“劳务派遣”79.3137万元，属于政府采购项目；公用经费主要包括文印室经费、日常办公用品、书报杂志、电话网络邮电及其他费用；其他一般管理事务主要包括人大常委会慰问基层一线工作人员，人大常委会及机关自身建设，联谊会年度活动等费用。 

　　②人大会议524万元，主要包括会议期间会议补贴、劳务，各项会务、加班、会议文件印刷等费用，监督工作文集等书籍的编印费和代表调研费、换届选举经费等。 

　　③人大监督215万元。主要包括听取和审议专项工作报告、执法检查、视察、调研、工作评议、规范性文件备案审查、选举任命干部、颁发任命书、宣誓仪式、人大决议决定审查意见督办费用，人大常委会委员调研费用等；人大宣传工作费用；各工作委员会行使监督职责开展的调研、视察、专家评审及其它日常工作的费用。 

　　④代表培训80万元。主要包括常委会组成人员、人大代表履职学习培训费用。 

　　⑤代表工作138万元。主要包括代表议案建议督办、闭会期间代表视察、调研等活动经费，开展代表进选区见选民活动、专题议政会经费，街道代表联组、联系点、社区联络站开展代表工作经费，区人大代表活动费，代表专业小组业务费，市人民代表大会会务费，街道代表工作室业务费，人大代表社区联络站业务费。 

　　3、预算准备金14万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。 

　　五、“三公”经费情况说明 

　　2016年“三公”经费预算12.06万元，与2015年“三公”经费预算持平。 

　（一）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元，与2015年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此2016年因公出国（境）经费预算数为零。 

　 （二）公务接待费。2016年预算数4.26万元，与2015年预算数持平。  

   （三）公务用车购置和运行维护费。2016年预算数7.8万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年预算数持平；公务用车运行维护费2016年预算数7.8万元，与2015年预算数持平。 

　　表一：收支预算总表 

单位：万元 

　　表二：预算支出表（按功能科目） 

单位：万元