财政预决算
一、单位概况
本单位主要职能是：编制依法治区的规划、年度工作计划和工作任务，并对完成情况进行督促、检查；指导全区执法、司法及法制宣传工作；对重要的执法问题参与协调；参与区人大常委会、区人民政府有关工作部门组织的执法检查；对依法治区工作进行调查研究，指导基层依法治理工作；组织开展依法治区理论研讨，总结推广典型经验。
本单位编制内实有人数2人，劳务派遣实有人数1人。
二、2015年绩效情况
2015年，我单位按照年初制定的工作计划，科学统筹，厉行节约，合理安排各项工作及经费支出，预计本年度部门预算完成进度90%以上，主要完成了以下工作：
1.对我区2014年依法治区工作及落实法治建设五年规划情况进行总结；
2.编制2015年依法治区工作要点，组织开展对各单位落实情况进行跟踪监督和指导；
3.研究制定《福田区加快建设法治城区重点工作方案》，组织召开法治建设领导例会、工作例会，研究、协调、推进各项工作；
4.会同有关部门对10项重点法治工作进行督促检查；
5.委托专业机构对10项重点法治工作进行第三方评估；
6.组织依法治区信息联络员及部分机关工作人员参加业务学习、培训；
7.深入推进社区法治创建工作；
8.研究制定《福田区按法治框架解决基层矛盾工作方案》，明确各单位任务及分工，督促相关单位按进度完成工作；
9.组织开展对1990年建区以来法治建设档案资料的收集、整理工作；
10.编印《2014年依法治区办工作资料汇编》、《社区法治文化书画展作品集》等。
三、2016年度主要工作目标及任务
完成2015年依法治区工作总结和编制2016年依法治区工作要点，组织人大代表及联络员对各单位落实情况进行跟踪监督和指导；调整区依法治区工作领导小组成员，健全依法治理工作领导机构；组织依法治区信息联络员及部分机关工作人员参加业务学习、培训；对法治城区建设工作进行总结；研究推进2016年我区法治建设重点项目；深入推进按法治框架解决基层矛盾工作；推动社区依法治理工作，总结推广法治创建典型经验；加强依法治区信息报送工作；推动法治文化建设；深化行政首长出庭应诉机制；按照省、市的要求，推动“法治惠民”工程建设；结合法治建设工作的重点和难点开展调研工作；继续开展法治建设历史档案整理工作等。
四、2016年部门预算情况
为完成上述目标和任务，2016年本单位部门预算总规模为166.99万元，全部为公共财政预算拨款。具体包括：
（一）基本支出50.99万元。具体支出内容如下：
人员经费支出50.99万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）项目支出116万元。具体支出内容如下：
1、购置费支出5万元，全部为政府采购项目，政府采购项目。具体如下：
①“办公自动化设备”2万元，主要用于购置台式电脑2台、激光打印机2台、扫描仪1台；
②手提电脑2.4万元，主要用于购置笔记本电脑3台；
③复印机0.6万元，主要用于购置复印机1台。
2、业务费支出106万元，主要内容有：
①一般管理事务46万元，主要包括公用经费、定额经费、劳务派遣人员费用。其中，一般管理事务中“劳务派遣”9.71万元，属于政府采购项目；公用经费主要包括办公经费、日常办公用品、书报杂志、电话网络邮电及其他维持依法治区业务正常运行的日常经费支出。
②依法治区业务60万元，主要包括依法治区工作会议经费、依法治区信息联络员调研培训经费、法治城区建设培训费及其他法治建设工作经费等，政策依据为依法治区工作年度工作要点、《福田区按法治框架解决基层矛盾工作方案》等。
3、预算准备金5万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。
五、“三公”经费情况说明
2016年“三公”经费预算4.9万元，与2015年“三公”经费预算持平。
（一）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元，与2015年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此单位2016年因公出国（境）经费预算数为零。
（二）公务接待费。2016年预算数1万元，与2015年预算数持平。
（三）公务用车购置和运行维护费。2016年预算数3.9万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年预算数持平；公务用车运行维护费2016年预算数3.9万元，与2015年预算数持平。
表一：收支预算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 公共安全支出 | 166.99 | |
| 二、财政专户拨款收入 | 司法 | 166.99 | |
| 三、基金预算拨款收入 | 行政运行 | 50.99 | |
| 四、其他收入 | 一般行政管理事务 | 116.0 | |
| | | | |
| | | | |
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| | | | |
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
| 上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 上缴上年支出 | ||
| 上年结转、结余 | 结转下年 | ||
| | | | |
| 收入总计 | 支出总计 | ||
表二：预算支出表（按功能科目）
单位：万元
| 科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 166.99 | 50.99 | 116.0 |
| 204 | 公共安全支出 | 166.99 | 50.99 | 116.0 |
| 20406 | 司法 | 166.99 | 50.99 | 116.0 |
| 2040601 | 行政运行 | 50.99 | 50.99 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 116.0 | | 116.0 |
表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）
单位：万元
| 科目编码 | 科目 | 基本支出 |
| 合计 | | 50.99 |
| 301 | 工资福利支出 | 44.27 |
| 30101 | 基本工资 | 40.15 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.44 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 1.68 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.72 |
| 30311 | 住房公积金 | 3.36 |
| 30313 | 购房补贴 | 3.36 |
表四：预算支出表（按项目分类）
单位：万元
| 预算项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
| 合计 | 166.99 | 166.99 | |
| 基本支出 | 50.99 | 50.99 | |
| 人员经费 | 50.99 | 50.99 | |
| 项目支出 | 116 | 116 | |
| 购置费 | 5 | 5 | |
| 业务费 | 106 | 106 | |
| 一般管理事务 | 46 | 46 | |
| 依法治区业务 | 60 | 60 | |
| 预算准备金 | 5 | 5 | |
表五：政府采购项目经费预算表
单位：万元
| 序号 | 预算项目 | 小计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
| 1 | 购置费 | 5 | 5 | |
| | A0302办公自动化设备 | 2 | 2 | |
| | A0304手提电脑 | 2.4 | 2.4 | |
| | A0309复印机 | 0.6 | 0.6 | |
| 2 | 业务费 | 9.71 | 9.71 | |
| | 一般管理事务 | 9.71 | 9.71 | |
| | C9900其他服务 | 9.71 | 9.71 | |
| | 合计 | 14.71 | 14.71 | |
表六： “三公”经费预算表
单位：万元
| 单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 福田区依法治区办 | 4.9 | | 1.0 | | 3.9 |
备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。
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