本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制， 报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。 

　　                                                             报告人：王全福  

　　一、单位概况 

　　本单位主要职能是：编制依法治区的规划、年度工作计划和工作任务，并对完成情况进行督促、检查；指导全区执法、司法及法制宣传工作；对重要的执法问题参与协调；参与区人大常委会、区人民政府有关工作部门组织的执法检查；对依法治区工作进行调查研究，指导基层依法治理工作；组织开展依法治区理论研讨，总结推广典型经验。 

　　本单位编制内实有人数3人，劳务派遣1人，公务用车1台。 

　　二、2014年绩效情况 

　　 2014年我办合理运用财政预算经费，除开展好依法治区日常工作外，主要做了以下几项工作：完成2013年依法治区工作总结和编制2014年依法治区工作要点，组织人大代表及联络员对各单位落实情况进行跟踪监督和指导；调整区依法治区工作领导小组成员，健全依法治理工作领导机构；组织依法治区信息联络员及部分机关工作人员参加业务学习、培训；组织开展法治城区创建工作，推动景田社区法治文化公园建设,组织召开法治创建典型经验推广现场会，推动各街道、各社区开展法治建设；开展依法治区工作调研，为领导决策提供参考；继续深化行政首长出庭应诉工作，不断提高领导干部依法执政意识和依法办事的水平；推进加快法治城区建设第一阶段和第二阶段工作；组织全区开展依法办事自查自纠活动，组织法治城区大讲堂系列活动，举办社区法治文化评选暨展出活动，营造良好的法治氛围，引导和培育居民法律意识。 

　　三、2015年度主要工作目标及任务 

　　完成2014年依法治区工作总结，编制2015年依法治区工作要点；根据2015年依法治区工作要点的安排，组织人大代表及联络员对各单位落实情况进行跟踪监督和指导，调整区依法治区工作领导小组成员，健全依法治理工作领导机构，组织依法治区信息联络员及部分机关工作人员参加业务学习、培训等，组织开展法治创建活动等；根据《福田区加快建设法治城区工作实施方案》（福发〔2014〕2号）的安排，做好法治城区建设第二阶段总结工作，并推进2015年加快法治城区建设重点工作，督促检查各项工作落实情况，筹备领导例会和工作例会，做好2014-2015年法治建设全面总结工作，筹建法治城区建设工作资料室，组织开展法治城区系列讲座活动等。 

　　四、2015年部门经费预算 

　　为完成上述工作目标和任务，本单位2015年部门预算规模为182.31万元，全部为一般公共预算拨款。具体情况详见附表： 

表一：收支预算总表 

　                                                            　单位：万元 

　　表二：预算支出表（按功能科目） 　　 

　　                                                                    单位：万元 

　　表三：预算支出——基本支出表（按经济科目） 

　　                                                                    单位：万元 

　　表四：预算支出表（按项目分类） 

　　                                                        单位：万元 

说明： 

　　一、购置费2.2万元，全部属于政府采购项目。政府采购具体项目如下： 

　　1、“办公自动化设备”0.6万元，主要内容是购买办公用台式计算机一台。 

　　2.“手提电脑”1.6万元，主要内容是购买办公用手提电脑2台。 

　　详见附表五。 

　　二、业务费112.8万元，主要内容是开展依法治区业务费用的支出。 

　　1、一般管理事务43.8万元，主要内容是维持本部门正常运转的基本公用开支，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）等。 

　　2、依法治区业务69万元，主要内容是组织开展全区依法治区工作会议；组织开展依法治区信息联络员培训工作；协调、指导、督促、检查《福田区加快建设法治城区工作实施方案》工作；协调、指导、督促、检查依法治区年度工作要点落实情况；推进法治城区建设、法治社区创建工作；开展法治城区建设调研工作；开展法治城区系列讲座活动；筹建法治城区建设工作资料室等。 

　　三、预算准备金5万元，主要是用于年度预算中不可预见的政策性支出，按照项目支出10%以内的规模预留。 

　　表五：政府采购项目经费预算表 

　                                                                  　单位：万元  

　　表六： “三公”经费预算表 

　　                                                                   单位：万元 

　　注：因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。 

　　说明: 

　　1、因公出国（境）费用2015年预算数0万元，与2014年部门预算0万元持平。 

　　　　2、公务用车购置及运行费2015年部门预算数3.9万元，全部为公务用车运行维护费，因2014年实行公车改革政策，较2014年部门预算11.7万元减少7.8万元。 

　　　　3、公务接待费，2015年部门预算数1万元，与2014年部门预算1万元持平，主要用于相关部门交流学习、检查指导工作的接待等业务支出。