财政预决算
一、本单位概况
本单位主要职能是：积极发挥区人大常委会作为地方国家权力机关、法律监督机关和代表工作机关的职能作用，认真履行好重大事项决定权、监督权、人事任免权等职权。围绕全区中心工作组织好人大代表开展执法检查、视察、调研等各项活动，进一步发挥代表作用。
本单位设1个办公室（加挂选联任工委牌子）和3个工委，编制内实有人数21人，雇员实有人数1人，劳务派遣实有人数8人，离退休人员31人。
二、2014年绩效情况
2014年，我单位按照年初制定的工作计划，科学统筹，厉行节约，合理安排各项工作及经费支出，主要完成了以下工作：1、胜利召开区六届人大四次会议。2、深入开展区人大常委会领导班子和机关党的群众路线教育实践活动。3、率先建立重大事项向人大报告制度，出台了《福田区人大常委会讨论决定重大事项办法》，使人大履职由被动、粗放转为主动、精准。4、深入推进“介入式”全口径、全过程监督工作，对财政预决算、政府投资项目等进行全口径、全过程监督，在人代会上对财政预算进行集中专题审议，并出台了《福田区全口径预算决算审查监督规程》。5、继续实施区人大常委会任命国家机关工作人员宣誓制度。6、率先提出实施民生微实事项目，在街道设立惠民专项资金用以解决选民多次反映而久拖未决的民生诉求，组织人大代表通过视察、情况通报会等方式进行监督检查。7、年内组织4次代表进选区与选民见面会，听取选民意见，向选民述职，为选民办事。8、围绕区政府承诺的民生实事、《深圳经济特区控制吸烟条例》实施、区属医院医德医风情况、法院人民陪审员工作、检察院检察权运行机制改革情况等组织开展视察、调研、评议等监督工作。5、分3批组织人大代表赴山东大学、吉林大学和西安交大开展小型化、主题化、专业化培训。
三、2015年主要工作目标及任务
认真执行《福田区人大常委会讨论决定重大事项办法》；深入开展“介入式”监督，进一步做好民事微实事项目实施的监督，根据年度工作要点认真开展其他各项监督工作；继续开展代表进选区活动、代表学习培训及其他代表工作，充分发挥代表作用；做好市人大代表换届有关工作；做好区六届人民代表大会会议各项工作；做好人事任免工作，继续实施区人大常委会任命国家机关工作人员宣誓制度，探索制定大会选举国家机关工作人员宣誓制度；健全人大常委会及机关的各项工作制度，加强自身建设；加强人大宣传工作；进一步开展人大常委会及机关对外学习交流活动。
四、2015年部门经费预算
2015年本单位部门预算总规模为2249.59万元，全部为公共财政预算拨款。具体情况详见附表：
表一：收支预算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政预算内拨款 | 2,249.59 | 一般公共服务支出 | 1,780.00 |
| 二、财政专户拨款 | | 人大事务 | 1,780.00 |
| 三、事业收入 | | 行政运行 | 500.00 |
| 四、事业单位经营收入 | | 一般行政管理事务 | 452.00 |
| 五、其他收入 | | 人大会议 | 264.00 |
| | | 人大监督 | 263.00 |
| | | 人大代表履职能力提升 | 133.00 |
| | | 代表工作 | 168.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 469.59 |
| | | 行政事业单位离退休 | 469.59 |
| | | 归口管理的行政单位离退休 | 469.59 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,249.59 | 本年支出合计 | 2,249.59 |
| 上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转、结余 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2,249.59 | 支 出 总 计 | 2,249.59 |
表二：预算支出表（按功能科目）
单位：元
| 科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 22,495,901.00 | 9,695,901.00 | 12,800,000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17,799,985.00 | 4,999,985.00 | 12,800,000.00 |
| 20101 | 人大事务 | 17,799,985.00 | 4,999,985.00 | 12,800,000.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 4,999,985.00 | 4,999,985.00 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 4,520,000.00 | | 4,520,000.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 2,640,000.00 | | 2,640,000.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 2,630,000.00 | | 2,630,000.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1,330,000.00 | | 1,330,000.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 1,680,000.00 | | 1,680,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,695,916.00 | 4,695,916.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,695,916.00 | 4,695,916.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,695,916.00 | 4,695,916.00 | |
表三：预算支出——基本支出表表（按经济科目）
单位：万元
| 科目编码 | 科目 | 基本支出 |
| 合计 | | 969.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 435.32 |
| 30101 | 基本工资 | 43.23 |
| 30102 | 津贴补贴 | 340.65 |
| 30103 | 奖金 | 30.06 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 12.60 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.78 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 534.27 |
| 30301 | 离休费 | 17.93 |
| 30302 | 退休费 | 451.66 |
| 30309 | 奖励金 | 34.44 |
| 30311 | 住房公积金 | 30.24 |
表四：预算支出表（按项目分类）
单位：万元
| 预算项目 | 预算数 | 一般公共预算 | 基金预算 |
| 合计 | 2,249.59 | 2,249.59 | |
| 基本支出 | 969.59 | 969.59 | |
| 人员经费 | 500.0 | 500.0 | |
| 离退休经费 | 469.59 | 469.59 | |
| 项目支出 | 1,280.0 | 1,280.0 | |
| 购置费 | 10.0 | 10.0 | |
| 业务费 | 1,256.0 | 1,256.0 | |
| 人大会议 | 264.0 | 264.0 | |
| 一般管理事务 | 428.0 | 428.0 | |
| 人大监督 | 263.0 | 263.0 | |
| 代表工作 | 168.0 | 168.0 | |
| 代表培训 | 133.0 | 133.0 | |
| 预算准备金 | 14.0 | 14.0 | |
说明：
一、购置费10万元，均属于政府采购项目。政府采购具体项目为 “办公自动化设备”，包括购置电脑、打印机等办公设备的费用。详见附表五。
二、业务费1,256万元，主要内容有：
1、一般管理事务428万元，主要包括公用经费、定额经费、其他一般管理事务费用。其中公用经费主要包括文印室经费、日常办公用品、书报杂志、电话网络邮电及其他费用；其他一般管理事务主要包括人大常委会慰问基层一线工作人员、人大宣传工作、人大常委会及机关自身建设、联谊会年度活动等费用。其中，一般管理事务中的“劳务派遣”为53.19万元，属于政府采购项目。
2、人大会议264万元，主要包括会议期间267名代表、约100名列席人员、30名嘉宾、工作人员会议补贴、劳务，各项会务、加班、会议文件印刷等费用，监督工作文集等书籍的编印费和代表调研费等。
3、人大监督263万元，主要包括听取和审议专项工作报告、执法检查、视察、调研、工作评议、规范性文件备案审查、选举任命干部、颁发任命书、宣誓仪式、人大决议决定审查意见督办费用，人大常委会委员调研费用等；各工作委员会行使监督职责开展的调研、视察、专家评审及其它日常工作的费用。
4、代表培训133万元，主要包括常委会组成人员、人大代表履职学习培训费用。
5、代表工作168万元，主要包括代表议案建议督办、闭会期间代表视察、调研等活动经费，开展代表进选区见选民活动、专题议政会经费，街道代表联组、联系点、社区联络站开展代表补选等工作经费，区人大代表活动费，代表专业小组业务费等。
三、预算准备金14万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出10%以内的规模预留。
表五：政府采购项目经费预算表
单位：万元
| 序号 | 预算项目 | 小计 | 公共财政预算 | 基金预算 | 财政专户 | 财政专户上年结余 |
| 1 | 购置费 | 10.00 | 10.00 | | | |
| | A0302办公自动化设备 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 2 | 业务费 | 53.19 | 53.19 | | | |
| | 一般管理事务 | 53.19 | 53.19 | | | |
| | C9900其他服务 | 53.19 | 53.19 | | | |
| | 合计 | 63.19 | 63.19 | | | |
表六： “三公”经费预算表
单位：元
| 单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
| | 120,650.00 | | 42,650.00 | | 78,000.00 |
| 福田区人大办 | 120,650.00 | | 42,650.00 | | 78,000.00 |
三公经费情况说明：
1、因公出国（境）费用2015年预算数0万元，较2014年部门预算无增减。
2、公务用车购置及运行费2015年部门预算数7.8万元，全部为公务用车运行维护费，因2014年实行公车改革政策，较2014年部门预算66.3万元减少58.5万元。
3、公务接待费，2015年部门预算数4.265万元，较2014年部门预算4.27万元减少0.005万元，主要用于相关部门交流学习、检查指导工作的接待等业务支出。
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