福田区人大办2014年部门预算报告 - 财政预决算

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福田区人大办2014年部门预算报告

发布时间：2014-02-26 00:00　　来源：福田人大　　【字号：大　中　小】

福田区人大办2014年部门预算报告

一、单位概况

本单位主要职能是：积极发挥人大常委会作为地方国家权力机关、法律监督机关和代表工作机关的职能作用，认真履行好重大事项决定权、监督权、人事任免权三大职权。围绕全区中心工作组织好人大代表开展执法检查、视察、调研等各项活动，进一步发挥代表作用。

本单位设1个办公室和3个工委，编制内实有人数21人，雇员实有人数2人，劳务派遣实有人数5人，离退休人员26人。

二、2013年绩效情况

2013年业务费共计1320万元：一般管理事务346万元，人大会议339万元、人大监督263万元、代表培训123万元、代表工作220万元、购置费12万元，预算准备金17万元。

绩效总体情况：1、探索财经监督新思路，启动“介入式”监督。2、建立并实施人大任命干部宣誓制度。3、在全市率先开展市人大代表向区人大代表述职。4、围绕医保结算、审判长负责制改革等全区重点工作组织视察、调研。5、分4批组织代表赴武汉大学、浙江大学、厦门大学和香港开展主题化、专业化培训。6、组织4次代表进选区活动，汇报履职成绩，接受监督，听取意见建议。7、加强自身建设，出台《区人大常委会机关改进作风厉行节约工作措施》，建立机关财务定期通报制度。

三、2014年主要工作目标及任务

认真开展各项监督工作；开展代表学习培训及其他代表工作，发挥代表作用；做好区六届人大四次会议各项工作；做好人事任免工作；健全人大常委会及机关的各项工作制度，加强自身建设；加强人大宣传工作；进一步开展人大常委会及机关对外学习交流活动。

四、2013年部门经费预算

2014年预算总规模为2384.28万元，全部为公共财政预算拨款，详见附表：

1、“表一：收支预算总表”

2、“表二：预算支出表（按功能科目）”

3、“表三：三公经费预算表”

福田区人大办

2014年2月18日

表一：收支预算总表

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算内拨款	2,384.28	一般公共服务	1,983.17
二、财政专户拨款		人大事务	1,983.17
三、事业收入		行政运行	503.17
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	405.00
五、其他收入		人大会议	384.00
		人大监督	343.00
		代表培训	163.00
		代表工作	168.00
		其他人大事务支出	17.00
		社会保障和就业	401.11
		行政事业单位离退休	401.11
		归口管理的行政单位离退休	401.11

本年收入合计	2,384.28	本年支出合计	2,384.28
上级补助收入		对附属单位补助支出
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出
上年结转、结余		结转下年

收入总计	2,384.28	支出总计	2,384.28

表二：预算支出表（按功能科目）
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		2,384.28	904.28	1,480.00
201	一般公共服务	1,983.17	503.17	1,480.00
20101	人大事务	1,983.17	503.17	1,480.00
2010101	行政运行	503.17	503.17
2010102	一般行政管理事务	405.00		405.00
2010104	人大会议	384.00		384.00
2010106	人大监督	343.00		343.00
2010107	代表培训	163.00		163.00
2010108	代表工作	168.00		168.00
2010199	其他人大事务支出	17.00		17.00
208	社会保障和就业	401.11	401.11
20805	行政事业单位离退休	401.11	401.11
2080501	归口管理的行政单位离退休	401.11	401.11

表三：三公经费预算表
单位编码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
					公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计		70.57		4.27		66.30
001001	福田区人大办	70.57		4.27		66.30

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