福田区人大办2014年度部门决算情况说明 

　　    一、部门基本情况 

　　   （一）部门机构设置、职能 

　　    本单位设1个办公室和3个工委，主要职能是：积极发挥区人大常委会作为地方国家权力机关、法律监督机关和代表工作机关的职能作用，认真履行好重大事项决定权、监督权、人事任免权等职权。围绕全区中心工作组织好人大代表开展执法检查、视察、调研等各项活动，进一步发挥代表作用。 

　　   （二）人员构成情况 

　　    编制内实有人数21人，雇员实有人数1人，劳务派遣实有人数8人，离退休人员30人。 

　　   （三）决算年度的主要工作任务 

　　    认真开展各项监督工作；开展代表学习培训及其他代表工作，发挥代表作用；做好区六届人大四次会议各项工作；做好人事任免工作；健全人大常委会及机关的各项工作制度，加强自身建设；加强人大宣传工作；进一步开展人大常委会及机关对外学习交流活动。 

　　    二、收入决算说明 

　　    2014年收入决算2044.89万元，其中：财政拨款收入1862.55万元，其他的收入182.34万元。 

　　    三、支出决算说明 

　　    2014年支出决算2045.51万元，其中：财政拨款支出1863.56万元。 

　　    2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出956.55万元，占51.33%，其中：工资福利支出448.27万元，对个人和家庭的补助508.15万元（主要用于发放离退休人员退休金），商品和服务支出0.12万元;项目支出决算907.01万元，占48.67%，主要支出项目有办公经费等。 

　　    四、“三公”经费支出说明 

　　    2014年“三公”经费财政拨款支出共41.57万元，具体情况如下： 

　　    1.国公出国（境）费支出0元，全年使用财政拨款安排本机关出国团组0个、0人次。因本年度未安排公出国（境）费用，所以较2013年因公出国（境）费支出26.61万元减少26.61万元。 

　　    2.公务用车购置及运行维护费支出38.29万元，全部为车辆运行维护费，年初公务用车保有量17辆，由于按公车改革工作的要求对部分老旧车辆进行维修，因此运行维护费相比2013年33.59万元增加4.7万元。 

　　    3.公务接待费支出3.29万元，由于按中央八项规定的要求，严格控制接待批次、范围和标准，减少陪同人员，缩减接待费用，因此相比2013年公务接待支出8.58万元减少5.29万元，主要用于接待外地公务来访的人大常委会机关，共接待17批次，208人次。