中共福田区委政法委员会2014年部门决算“三公”经费决算公开情况说明(汇总)
信息提供日期 : 2015-10-30 18:14来源 : 福田区政法委
按照区财政局的通知要求，对本单位2014年部门决算及“三公”经费予以公开，现就本单位主要职责、内设机构、人员情况、预算公开内容做如下说明。
一、单位概况
1、全委共有2家预算单位，即政法委本部和深圳市福田区社会管理综合治理委员会办公室。主要职能是:贯彻落实上级政法工作、社会管理综合治理的方针政策；加强执法监督，指导政法队伍建设；协助区委考察管理政法干部；组织协调海关、公安等部门开展缉私工作；防范、处理“法轮功”及其他邪教组织工作；组织、协调、指导全区开展维稳工作，制定维稳措施并督促落实；制定并组织实施加强综治工作的措施，研究掌握全区社会治安动态，对辖区内的治安难点地区进行综合整治；指导基层单位开展创建安全文明小区工作；组织有关单位对辖区内非法营运车辆的进行打击和查处；承办上级和区委区政府交办的其他事项。
2、部门决算单位构成，中共福田区委政法委员会2014年度部门决算包含本级决算和二级单位决算共2个。
二、编制情况及内设机构
区委政法委下设办公室、执法监督科；区综治办（正处级）下设综治科、区委610办公室（正处级）下设综合科、维稳办（正处级）下设维稳科与政法委合署办公；区打私办（副处级）挂靠政法委，接受政法委领导。编内实有人员26名、雇员实有人数1人，劳务派遣人员实有人数15人，离退休人员5人。
三、2014年度收入支出预算执行情况：
本年总收入2224.12万元，其中财政拨款收入1796.68万元，其他收入427.44万元，上年末结转1692.53万元。
四、本年度决算总支出2411.55万元，年末结转和结余1505.11万元。
（一）基本支出924.95万元，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
1、工资福利支出571.04万元。包括在编人员、津贴补贴和社会保险缴等费用。
2、行政事业单位离退休73.29万元。包括退休人员退休工资，缴纳社会保险费及住房公积金等。
3、住房保障支出280.62万元。包括房改购房补贴、未购房住房改革补贴等。
（二）项目支出1486.59万元。包括商品和服务支出：日常办公费、租赁费、水电费、物业管理费；开展执法监督；组织协调海关、公安等部门开展缉私活动；防范、处理“法轮功”及其他邪教组织工作及组织协调指导全区开展维稳工作;开展安全文明小区建设;组织打击查处非法营运车辆;创建平安福田及对辖区社会治安进行综合治理等业务支出。
五、“三公”经费支出情况：
全年“三公”经费支出31.72万元，其中接待费1.06万元,比上年减少3.05万元,同比下降74.21%,主要用于国内公务接待7批次52人;公务用车运行维护费27.7万元,车改前单位公务车辆21台,车改后保留公务车辆5台,全年公务运行维护费27.7万元,比上年减少85.63万元,同比下降75.56%;因公出国（境）费2.96万元,比上年年增加1.95万元,同比上升193%,开支内容是本单位有2名同志参加区妇联等单位因公赴台交流活动。
六、收支科目名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资，津贴补贴等）。
4、项目支出：指在基本支出之外为特定完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。
中共福田区委政法委员会
2015年10月30日
收入支出决算总表
| 公开01表 | |||||
部门：福田区委政法委/综治办(汇总) | 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 1796．68 | 一、一般公共服务 | 30 | 2057.64 | |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交 | 31 | 0.00 | |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防 | 32 | 0.00 | |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全 | 33 | 0.00 | |
五、附属单位缴款 | 5 | 0.00 | 五、教育 | 34 | 0.00 | |
六、其他收入 | 6 | 427.44 | 六、科学技术 | 35 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒 | 36 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业 | 37 | 73.29 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生 | 38 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保 | 39 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区事务 | 40 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水事务 | 41 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输 | 42 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等事务 | 44 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融监管等事务支出 | 45 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | 46 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土资源气象等事务 | 47 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 280.62 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资管理事务 | 49 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、储备事务支出 | 50 | 0.00 | |
| 22 |
| 二十二、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | |
| 24 |
|
| 53 |
| |
本年收入合计 | 25 | 2224.12 | 本年支出合计 | 54 | 2411.55 | |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 | |
上年结转和结余 | 27 | 1692.53 | 年末结转和结余 | 56 | 1505.11 | |
| 28 |
|
| 57 |
| |
合计 | 29 | 3916.65 | 合计 | 58 | 3916.65 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。 25 | ||||||
收入决算表
公开02表
部门：部门：福田区委政法委/综治办(汇总) 单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴 | 其他 收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2224.12 | 1796.68 |
|
|
|
| 427.44 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1867.82 | 1723.39 |
|
|
|
| 144.43 |
20115 | 工商行政管理事务 | 159.59 | 159.59 |
|
|
|
|
|
2011599 | 其他工商行政管理支出 | 159.59 | 159.59 |
|
|
|
|
|
20136 | 其他共产党事务支出 | 1708.23 | 1563.80 |
|
|
|
| 144.43 |
2013601 | 行政运行 | 571.05 | 571.05 |
|
|
|
|
|
2013602 | 一般行政管理事务 | 1137.18 | 992.76 |
|
|
|
| 144.43 |
208 | 社会保障和就业支出 | 73.29 | 73.29 |
|
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|
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20805 | 行政事业单位离退休 | 73.29 | 73.29 |
|
|
|
|
|
2050501 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.29 | 73.29 |
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|
221 | 住房保障支出 | 283.02 |
|
|
|
|
| 283.02 |
22102 | 住房改革支出 | 283.02 |
|
|
|
|
| 283.02 |
220103 | 购房补贴 | 283.02 |
|
|
|
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| 283.02 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表
部门：部门：福田区委政法委/综治办(汇总) 单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2411.55 | 924.95 | 1486.59 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 2057.64 | 571.05 | 1486.59 |
|
|
|
20115 | 工商行政管理事务 | 159.59 |
| 159.59 |
|
|
|
2011599 | 其他工商行政管理支出 | 159.59 |
| 159.59 |
|
|
|
20136 | 其他共产党事务支出 | 1898.05 | 571.05 | 1327.01 |
|
|
|
2013601 | 行政运行 | 571.05 | 571.05 |
|
|
|
|
2013602 | 一般行政管理事务 | 1327.01 |
| 1327.01 |
|
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|
208 | 社会保障和就业支出 | 73.29 | 73.29 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 73.29 | 73.29 |
|
|
|
|
2050501 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.29 | 73.29 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 280.62 | 280.62 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 280.62 | 280.62 |
|
|
|
|
220103 | 购房补贴 | 280.62 | 280.62 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表
部门：部门：福田区委政法委/综治办(汇总) 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1796.68 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2057.64 | 2057.64 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
|
|
三、其他收入 | 3 | 427.44 | 三、国防支出 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 73.29 | 73.29 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 280.62 | 280.62 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 50 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
|
|
|
| 23 |
|
| 52 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 2224.12 | 本年支出合计 | 53 | 2411.55 | 2411.55 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1692.53 | 年末结转和结余 | 54 | 1505.10 | 1505.10 |
|
一般公共预算财政拨款 | 26 |
|
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
合计 | 29 | 3916.65 | 合计 | 58 | 3916.65 | 3916.65 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：部门：福田区委政法委/综治办(汇总) 单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1997.43 | 644.34 | 1353.09 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1924.14 | 571.05 | 1353.09 |
20115 | 工商行政管理事务 | 159.59 |
| 159.59 |
2011599 | 其他工商行政管理支出 | 159.59 |
| 159.59 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 1764.55 | 571.05 | 1193.51 |
2013601 | 行政运行 | 571.05 | 571.05 |
|
2013602 | 一般行政管理事务 | 1193.51 |
| 1193.51 |
208 | 社会保障和就业支出 | 73.29 | 73.29 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 73.29 | 73.29 |
|
2050501 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.29 | 73.29 |
|
一栏=（2+3）栏。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：部门：福田区委政法委/综治办(汇总) 单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2411.55 | 1119.57 | 1291.98 | |
301 | 工资福利支出 | 571.04 | 571.04 |
|
30101 | 基本工资 | 50.11 | 50.11 |
|
30102 | 津贴补贴 | 369.81 | 369.81 |
|
30103 | 奖金 | 34.01 | 34.01 |
|
30104 | 社会保障费 | 17.4 | 17.4 |
|
30105 | 绩效工资 |
|
|
|
30106 | 其他工资福利支出 | 12.05 | 12.05 |
|
302 | 商品和服务支出 | 1291.98 |
| 1291.98 |
30201 | 其他商品服务支出 | 380.08 |
| 380.08 |
303 | 对个人和家庭补助 | 548.53 | 548.53 |
|
30301 | 退休费 | 73.29 | 73.29 |
|
30302 | 奖励金 | 223.44 | 223.44 |
|
30303 | 住房公积金 | 42.84 | 42.84 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：部门：福田区委政法委/综治办(汇总) 单位：万元
2014年度预算数 | 2014年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
93 |
| 76.5 |
| 76.5 | 16.5 | 31.72 | 2.96 | 27.7 |
| 27.7 | 1.06 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：部门：福田区委政法委/综治办(汇总) 单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
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|
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