中共福田区委政法委员会2014年部门决算“三公”经费决算公开情况说明(本级)

信息提供日期 : 2015-10-30 16:15来源 : 中共福田区委政法委员会

　　按照区财政局的通知要求，对本单位2014年部门决算及“三公”经费予以公开，现就本单位主要职责、内设机构、人员情况、预算公开内容做如下说明。

　　一、单位主要职能

　　本单位主要职能是:贯彻落实上级政法工作的方针政策；加强执法监督，指导政法队伍建设；协助区委考察管理政法干部；组织协调海关、公安等部门开展缉私工作；防范、处理“法轮功”及其他邪教组织工作；组织、协调、指导全区开展维稳工作，制定有关维稳措施并督促落实；承办区委区政府和上级交办的其他事项。

　　二、编制情况及内设机构

　　本单位下设办公室、执法监督科；区委610办公室（正处级）下设综合科、维稳办（正处级）下设维稳科与政法委合署办公；区打私办（副处级）挂靠政法委，接受政法委领导。编内实有人员23名、雇员实有人数1人，劳务派遣人员实有人数15人，离退休人员4人。

　　三、2014年度收入支出预算执行情况：

　　本年总收入2809.24万元，其中财政拨款收入1271.90万元，其他收入260.40万元，上年末结转1276.95万元。

　　四、本年度决算总支出1529.92万元，年末结转和结余1279.32万元。

　　（一）基本支出801.11万元，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　1、工资福利支出497.79万元。包括在编人员、雇员基本工资、津贴补贴和社会保险缴等费用。

　　2、行政事业单位离退休59.54万元。包括退休人员退休工资，缴纳社会保险费及住房公积金等。

　　3、住房保障支出243.77万元。包括房改购房补贴、未购房住房改革补贴等。

　　（二）项目支出728.81万元。包括商品和服务支出：日常办公费、租赁费、水电费、物业管理费；开展执法监督；组织协调海关、公安等部门开展缉私活动；防范、处理“法轮功”及其他邪教组织工作及组织协调指导全区开展维稳工作等支出。

　　五、三公经费支出情况：

　　全年三公经费支出29.89万元，其中接待费0.94万元,比上年减少1.24万元,同比下降57.14%，主要用于国内公务接待6批次43人;公务用车维护费25.99万元,车改前单位公务车辆12台,车改后保留公务车辆5台,全年公务运行维护费25.99万元，比上年减少30。37万元，同比下降53。89%;因公出国（境）费2.96万元,比上年增加1.95万元，同比上升193.07%，开支内容是本单位有2名同志参加区妇联等单位因公赴台交流活动。

　　六、收支科目名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资，津贴补贴等）。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为特定完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

中共福田区委政法委员会

2015年10月30日

收入支出决算总表

		公开01表
部门：福田区委政法委		单位：万元
收入				支出
项目	行次		决算数	项目	行次	决算数
栏次			1	栏次		2
一、财政拨款收入	1		1271.90	一、一般公共服务	30	1226.60
二、上级补助收入	2		0.00	二、外交	31	0.00
三、事业收入	3		0.00	三、国防	32	0.00
四、经营收入	4		0.00	四、公共安全	33	0.00
五、附属单位缴款	5		0.00	五、教育	34	0.00
六、其他收入	6		260.40	六、科学技术	35	0.00
	7			七、文化体育与传媒	36	0.00
	8			八、社会保障和就业	37	59.94
	9			九、医疗卫生	38	0.00
	10			十、节能环保	39	0.00
	11			十一、城乡社区事务	40	0.00
	12			十二、农林水事务	41	0.00
	13			十三、交通运输	42	0.00
	14			十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15			十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16			十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17			十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18			十八、国土资源气象等事务	47	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	243.77
	20			二十、粮油物资管理事务	49	0.00
	21			二十一、储备事务支出	50	0.00
	22			二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23			二十三、其他支出	52	0.00
	24				53
本年收入合计	25		1532.30	本年支出合计	54	1529.92
用事业基金弥补收支差额	26		0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27		1276.95	年末结转和结余	56	1279.32
	28				57
合计	29		2809.24	合计	58	2809.24
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。　　 25

收入决算表

公开02表

　　部门：福田区委政法委员会单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1532.30	1271.90					260.40
201	一般公共服务支出	1226.58	1212.35					14.23
20115	工商行政管理事务	159.59	159.59
2011599	其他工商行政管理支出	159.59	159.59
20136	其他共产党事务支出	1066.99	1052.76					14.23
2013601	行政运行	497.79	497.79
2013602	一般行政管理事务	569.2	554.97					14.23
208	社会保障和就业支出	59.54	59.54
20805	行政事业单位离退休	59.54	59.54
2050501	归口管理的行政单位离退休	59.54	59.54
221	住房保障支出	246.17						246.17
22102	住房改革补贴	246.17
220103	购房补贴	246.17

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

　　部门：福田区委政法委员会单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1529.92	801.11	728.81
201	一般公共服务支出	1226.6	497.79	728.81
20115	工商行政管理事务	159.59		159.59
2011599	其他工商行政管理支出	159.59		159.59
20136	其他共产党事务支出	1067.01	497.79	569.22
2013601	行政运行	497.79	497.79
2013602	一般行政管理事务	569.22		569.22
208	社会保障和就业支出	59.54	59.54
20805	行政事业单位离退休	59.54	59.54
2050501	归口管理的行政单位离退休	59.54	59.54
221	住房保障支出	243.77	243.77
22102	住房改革补贴	243.77	243.77
220103	购房补贴	243.77	243.77

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

　　部门：福田区委政法委员会单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1271.90	一、一般公共服务支出	30	1213.10	1213.10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	59.54	59.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	243.77	243.77
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	1271.90	本年支出合计	53	1272.65	1272.65
年初财政拨款结转和结余	25	1275.09	年末结转和结余	54	1274.34	1274.34
一般公共预算财政拨款	26	1275.09		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	2546.99	合计	58	2546.99	2546.99

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

　　部门：福田区委政法委员会单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1529.92	801.11	728.81
201	一般公共服务支出	1226.60	497.79	728.81
20115	工商行政管理事务	159.59		159.59
2011599	其他工商行政管理支出	159.59		159.59
20136	其他共产党事务支出	1053.51	497.79	555.72
2013601	行政运行	497.79	497.79
2013602	一般行政管理事务	555.72		555.72
208	社会保障和就业支出	59.54	59.54
20805	行政事业单位离退休	59.54	59.54
2050501	归口管理的行政单位离退休	59.54	59.54
221	住房保障支出	243.77	243.77
22102	住房改革补贴	243.77	243.77
220103	购房补贴	243.77	243.77

　　注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

　　一栏=（2+3）栏。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

　　部门：福田区政法委员会单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		1504.39	1059.59	444.8
301	工资福利支出	467．55	467．55
30101	基本工资	43．75	43．75
30102	津贴补贴	320．03	320．03
30103	奖金	29．68	29．68
30104	社会保障费	15．42	15．42
30105	绩效工资
30106	其他工资福利支出	32．38	32.38
302	商品和服务支出	444．8		444．8
30201	其他商品服务支出	88．9		88.9
303	对个人和家庭补助	592.04	592.04
30301	退休费	59.55	59.55
30302	奖励金	143．89	143.89
30303	住房公积金	37．12	37.12

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

　　部门：福田区委政法委员会单位：万元　

2014年度预算数						2014年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.7		43.2		43.2	9.5	29.89	2.96	25.99		25.99	0.94

注：2014年度预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

　　部门：福田区委政法委员会单位：万元　　

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。　

分享到：

【打印本页】【关闭窗口】

中共福田区委政法委员会2014年部门决算“三公”经费决算公开情况说明(本级)

信息提供日期 : 2015-10-30 16:15来源 : 中共福田区委政法委员会

福田区人民政府