深圳市福田区总工会2016年度部门决算

　　目录

　　一、福田区总工会概况

　　（一）部门职责

　　（二）机构设置

　　二、福田区总工会2016年度部门决算表

　　三、福田区总工会2016年度部门决算情况说明

　　四、名词解释

　　一、福田区总工会概况

　　（一）部门职责

　　建立和健全各级工会组织；宣传劳动法规，依法调解劳动争议，维护职工合法权益和女职工特殊利益；搞好安全生产和劳动保护；指导基层工会参与企事业单位的民主管理；做好退休职工管理工作；做好困难职工帮扶工作；承办区委区政府和上级工会交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　2016年本单位共设3个科(含办公室)，编制内实有人数9人，离退休人员3人，公务用车1台。

　　二、福田区总工会年度部门决算表

　　三、福田区总工会2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　根据2016年1月-12月会计报表，以前年度累计结余3.8万元，本年度财政拨款收入4182.16万元，本年度合计总收入4185.96万元，较上年度增加2791.88万元，增幅为200%，主要原因是福田区行政事业单位工会经费的大幅上涨。收入较2016年度预算增加1800.94万元，主要原因是年中区财政追加了福田辖区各行政事业单位的工会经费。2016年度合计总支出4185.96万元，截至2016年12月31日累计结余4.45万元。

　　（二）收入决算情况说明

　　2016年区总工会总收4182.16万元，财政拨款收入4182.16万元，上年结余3.8万元，收入比上年增加200%。

　　（三）支出决算情况说明

　　2016年区总工会总支出4181.51万元，支出比上年增长198.5%。

　　2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出358.94万元，占8.6%项目支出3822.57万元，占91.4%。主要项目有一般管理事务236.02万元，占6.2%；其他群众团体事务支出3405.83万元，占89.1%；行政事业单位离退休180.72万元，占4.7%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　深圳市福田区总工会2016年总收入、总支出都是去财政拨款。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　深圳市福田区总工会2016年一般公共预算财政拨款年初结转和结余2.93万元，年末结转和结余3.59万元。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　深圳市福田区总工会一般公共预算财政拨款基本支出358.94万元，全部都是人员经费，其中在职人员240.37万元，对个人与家庭的补助（退休人员经费）118.57万元。

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　深圳市福田区总工会2016年度“三公”经费支出4.75万元，全部为公务车运行维护费，比上年下降8.7%，2016年度预算为4.4万元，超出预算部分是因为公务车维修费增加的原因。本年度我单位无因公出国和公务招待费的支出。比上年度支出减少的原因是因为公务车维修和加油费减少。

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位没有政府性基金预算。

　　（九）其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费支出情况说明。

　　2016年度，区总工会机关运行经费支出13.06万元，比2015年决算数同口径减少2.05万元，降低15.7%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。2016年度机关运行经费具体明细如下：

  2.政府采购支出情况说明。本部门 2016 年度政府采购支出总额 185.68万元，其中：政府采购货物支出 1.68万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 184.00万元。授予中小企业合同金额 184.00万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额184 .00万元，占政府采购支出总额的 99.1%。

　　3.2016 年度预算绩效情况说明。

　　（1）绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 180.72万元。从评价情况来看。组织对 2016 年度1个重点项目和1个纳入2016年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金180.72万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想。均达到了项目申请时设定的各项工作目标。

　　四、名词解释

　　“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

　　“区行政事业单位工会经费”：是指由区财政局统一划拨的区各行政事业单位的工会经费上缴上级工会的部分，即工资总额的2%的40%。