一、具体资金管理办法、资金分配结果

　　按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》有关规定，依据《深圳市财政局关于下达2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（深财环〔2021〕10号），下达2021年中央财政保障性安居工程用于公租房保障和城市棚户区改造补助资金（以下简称补助资金）11,321万元，其中福田区5,321万元（其中棚改激励1,000万元）。  

　　根据深圳市住建局财政局关于印发《深圳市公租房保障和城市棚户区改造中央财政专项资金管理暂行办法》的通知（深建规〔2021〕3号）等通知的管理要求，福田福河建设开发有限公司于2021年6月向我局申请中央财政城镇保障性安居工程专项资金5,321万元用于支付福田区河湾北片区改造项目（南华村棚改）搬迁安置补偿、征收补偿、安置房建设（购买）和相关公共配套设施建设等相关费用，2021年6月22日84次局党组会审议通过，将5321万元专款用于南华村棚改项目回迁区建设支出。2021年6月29日，我局向深圳市福田福河建设开发有限公司拨付5,321万元，作为河湾北片区改造项目（南华村棚改）项目专项使用资金，主要用于搬迁安置住房建设相关费用，并于当月全部到账。

　　二、项目简介

　　深圳市福田福河建设开发有限公司作为深圳市福田区河湾北片区改造项目（南华村棚改）的实施主体对福田区南华村小区进行改造。项目用地面积约17.03万平方米，计容面积约61.42万平方米，项目拆除原有住宅、商业及配套用房等，新建还迁用房、人才房及保障房、商业还迁、其他商业配套、公共配套用房、小区配套（绿化和道路等）、一所九年一贯制学校，两所幼儿园等工程。

　　三、资金使用情况

　　截至2021年10月底，中央财政城镇保障性安居工程专项资金已投入南华村棚改项目5,321万元，用于支付小业主搬迁安置补偿款，全部完成了该专项资金的使用计划。

　　中央财政城镇保障性安居工程专项资金到账后，福田福河建设开发有限公司严格按照中央、省、市、区相关管理办法，依据2021年7月9日深圳市财政局和深圳市住建局联合下发的《深圳市财政局深圳市住建局关于进一步加强中央财政城镇保障性安居工程补助资金分账核算的通知（深财环〔2021〕14号）》中的相关要求，专款专用地把该项资金用于南华村棚改项目搬迁安置补偿费。在专项资金使用过程中，不存在用于项目以外支出、薪酬奖励支出等情况。

　　四、资金绩效评价结果

　　（一）总体绩效目标完成情况分析

　　截至2021年底，南华村棚改项目整体签约率和交房率分别达到98.9%和98.05%，注销完成率达到了94.23%，并开始了地基基础的施工。2021年已完成1989户南华村棚改项目被拆迁户的安置费发放工作，预算执行率100%，有效保障安置工作顺利进行。

　　南华村棚改项目改造范围覆盖整个南华村，项目实施后，不但能够改善周围居住环境及生态环境，提高居民幸福指数而且有利于直接拉动相关行业的发展。

　　（二）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标

　　截至2021年末，回迁房开工套数1989套，完成年度指标2504套的79.43%。

　　（2）质量指标

　　全面统筹各单位有序推进建设工作事项，落实一标段及二标段地基基础施工工作，推进市政箱涵改迁工程。截至2021年底，一标段支护桩工程基本完成，工程桩完成70%，开始土方开挖外运；二标段完成招标进场和施工准备工作，并陆续开展支护桩、工程桩施工；市政箱涵改迁工程基本完成支护工程，主体结构工程完成80%。在全面推进现场建设工作之余，保障安全生产底线不突破，制定并履行每周安全巡检、季度安全检查工作方案、疫情防控工作方案、各种项目安全演练等一揽子施工安全方案，确保南华村项目和谐稳定、绿色安全推进。

　　（3）时效指标

　　福河公司于2021年6月向我局申请拨付中央财政城镇保障性安居工程专项资金5,321万元。截至2021年10月底，申请拨付的专项资金已全部使用完毕，全部完成了专项补助资金使用计划。

　　（4）成本指标

　　截至2021年末，5,321万元专项补助资金全部用于了支付南华村棚改项目小业主搬迁安置补偿费。

　　2.效益指标完成情况分析

　　（1）经济效益指标

　　南华村项目可以直接拉动包括建筑业、建材业的发展，也带动了运输业、金融业、服务业等相关行业的发展。项目将贡献产业空间20000平方米；人才住房及保障性住房不低于200000平方米。项目对提升片区产业活力和发展动力，解决人才住房困难，完善公共配套设施等方面产生积极作用。

　　（2）社会效益指标

　　南华村棚改将有利于彻底消除该老旧住宅区安全隐患，方便群众出行，改善交通条件，提高居民幸福指数。项目将贡献教育设施建筑面积大于10000平方米，有利于缓解福田区学位紧张的问题。

　　（3）生态效益指标

　　项目实施后将对范围内的底下管道，排水排污等设施进行更新改造，有利于改善周边生态环境。同时，项目在规划设计阶段考虑到鸟类保护要求，有效保护了项目周边环境，实现人与自然和谐共生。

　　（4）满意度指标情况

　　项目在南华村棚改项目安置补偿方案、概念规划征求意见期间，先后组织了大型宣讲会8场，小型座谈会10余场，参与业主900余人次，收到业主的各类意见1.5万余条。项目开展过程中，我局会同实施主体与业主建立了密切的联系，充分考虑了广大业主的诉求并予以答复。超过90%的业主对我局及实施主体表示满意，97%以上的业主对项目改造表示支持。