为保障轨道交通建设征拆任务、土地整备任务等顺利实施，参照《深圳市房屋征收与补偿实施办法（试行）》（深圳市人民政府令第342号）、《深圳市房屋征收资金管理办法》（深规土〔2017〕662号）、《深圳市土地整备资金管理暂行办法》（深府办〔2012〕22号）有关规定执行，现将上级转移支付资金使用情况报告如下：

　　一、资金基本情况

　　根据深圳市财政局《关于下达2021年市本级房屋征收项目资金的通知》，于2021年5月25日向福田区下达专项资金5000万元；根据福田区财政局《关于下达2021年市本级房屋征收项目资金的通知》，于2021年5月31日向区城市更新局下达专项资金5000万元。

　　二、资金适用范围

　　根据《深圳市2021年度城市更新和土地整备计划》，该资金主要用于轨道交通用地项目房屋拆除等工作，具体包括3、6、10号线收尾工程、香蜜湖路交通综合改善工程、轨道交通14号线、黄木岗综合交通枢纽、轨道交通2号线侨香站地下过街通道、轨道交通11号线二期房屋拆除以及穗莞深城际线前皇段工程等用地补偿有关费用。

　　三、资金分配及使用情况

　　根据2021年各项轨道征拆工作任务情况，经区城市更新和土地整备局以及各街道办测算，将全部资金5000万元拨付给福田街道办，具体用于对龙顺宾馆的征收补偿。

　　截至2021年12月31日，市级房屋征收资金下达资金5000万元，已全部支付完毕。

　　四、资金绩效评价结果

　　（一）总体绩效目标完成情况分析

　　截至2021年底，市级房屋征收专项资金共支出5000万元，预算执行率100%，有效保障轨道建设工作顺利进行。

　　我区2021年轨道交通征拆任务共有40项，区城市更新局统筹协调、各街道办事处精心组织强力推进，除3项征拆任务因施工进场计划调整推迟到2022年以外，其他37项征拆工作任务全部完成，有力保障了轨道交通工程建设顺利推进。其中，11号线二期完成龙顺宾馆（约3800平方米）的房屋征收和拆除工作，穗莞深城际线前皇段工程完成中心公园存车场建构筑物（约2500平方米）拆除工作。

　　（二）绩效指标完成情况分析

　　（1）数量指标。截至2021年末，共支付轨道11号线二期工程龙顺宾馆征拆补偿项目8个（合计金额49687888.5元）、技术服务项目1个（金额312111.5元），共支付总金额5000万元，完成支付专项资金指标。

　　（2）质量指标。本项目三级指标为签约率。轨道建设征地拆迁和临时占地补偿协议签约率100%。

　　（3）时效指标。本项目三级指标为任务完成及时率。轨道建设征地拆迁和临时占地任务100%按下达的任务节点按时完成。

　　（4）成本指标。本项目三级指标为任务资金支付率。全年共下达市级房屋征收资金5000万元，截至2021年末，该专项资金已全部支付于轨道用地征拆补偿相关费用。

　　（5）社会效益指标。本项目三级指标为提供轨道建设有利条件、为城市发展的推动作用。各项征拆工作的顺利完成，有效保障轨道交通建设工程顺利实施，充分发挥了征地拆迁资金在推动区域轨网贯通、完善城市基础设施、健全公共配套设施的作用，全力保障民生项目建设用地需求，提高居民出行快捷、便利水平。

　　（6）可持续影响指标。本项目三级指标为土地资源可持续利用、项目后续运行及成效发挥的可持续影响。城市轨道交通不仅可以改善城市交通结构，缓解城市交通拥挤问题，对于城市规模、城市土地资源、经济效益等方面均有重要的推动意义。

　　（7）服务对象满意度指标。本项目三级指标为群众对项目效果的满意度、市区政府对项目推进情况的满意度。市级房屋征收资金用于轨道交通建设工程征拆、房屋征收项目补偿所用，在具体项目推动落实过程中，因涉及到个人切实利益，存在个别市民暂时不支持不理解的实际情况；经过耐心细致解释说明，对城市基础设施的逐步完善对人居环境、城市发展的提升与促进加强宣讲，最终轨道建设能顺利推进，完全有赖于人民群众的大力支持理解与积极参与推动。工作推进过程中，强有力的政策保障、决策支持是确保每项具体任务能按期完成的关键。

　　总体来看，本项目实施进度满足市、区工作要求，征地拆迁资金及时足额到位，目标任务按时按质完成，在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。