本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

　　报告人：陈晓中

　　一、本单位概况：

　　（一）主要职能

　　区政府物业管理中心是区政府主管全区行政事业单位物业资产管理的事业机构（正处级），其主要职能是：

　　1.根据国家有关方针、政策，制订我区行政事业单位物业资产管理办法及实施细则，经批准后组织实施。

　　2.负责制订区属行政事业单位物业资产管理的各项规章制度，规范政府物业管理，并检查、监督各单位的组织实施情况。

　　3.负责编制区属行政事业单位经营性物业资产收益计划。

　　4.受区政府委托对政府物业资产进行管理，保证区属行政事业单位物业资产的安全和增值。

　　5.代表区政府对政府物业行使所有权、管理权、处分权和产权界定权，并进行统一接收、统一登记和统一管理。

　　6.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

　　（二）组织架构和人员情况

　　本单位机构设置主任1人，副主任2人，调研员1人，内设综合部、物业管理部、经营部、产权登记部四个科室及下辖沙尾工业区物业管理所、城管基地物业管理所。

　　现我中心在编全额拨款事业编14人，雇员编2人（购买服务雇员6人），离退休6人，沙尾工业区物业管理所定员编9人、临时工14人，城管基地管理所聘用临时人员共42人，沙尾所和城管所人员办公经费从政府物业收益中返拨。

　　二、2012年支出及绩效总体情况

　　2012年全年预算安排总支出2,985.4907万元，基本完成了2012年各项工作任务：

　　(一)完善政府物业管理信息系统建设。根据工作实际，对原系统进行修改和完善，目前该系统已进入试运行阶段。

　　(二)加强政府物业接收和产权登记工作。完成熙园、福田保税区红树绿洲、益田豪园居等29处共计2.4万平方米配套公共服务用房的接收工作和50处共计5.13万平方米政府物业的产权登记工作（含福华中西结合医院和益田豪园居幼儿园转移登记）；完成区住建局移交的新洲综合楼等30处共30337.71平方米经营性物业接收工作；完成梅林一村文化中心楼共计约4000平方米的物业接收。

　　（三）认真做好经营性物业租赁管理工作。完成景田网球中心停车场等出租物业租赁合同的签订工作；完成区住建移交的租赁合同的主体变更；完成锦峰大厦物业租赁合同终止搬迁清空工作；完成为金碧、上沙、天安等社康中心和华航、岗厦、康欣、狮岭等社区工作站共30多处用房租赁提供调研服务。

　　（四）认真做好政府物业的调配和授权使用。完成将彩福大厦、锦峰大厦、金地工业区106和111栋、红树海景花园、福强楼、区财政局旧办公楼等物业清空调配给香蜜湖街道、区法院执行局、区卫人局等相关单位使用；调配侨香村2916.65平方米、福保桂花苑1700平方米配套物业给香蜜湖街道和福保街道办用作老年人日照中心；将侨香村社康中心用房授权福田医院使用等；将益田村配套“娱乐中心楼”约3000平方米授权给福保街道办使用，将益田村“康乐中心楼”约1400平方米授权给区卫人局作为益田社康中心等用途；将华强北赛格科技园9楼1500平方米厂房和红树绿洲1300平方米物业，分别授权华强北街道办和福保街道办作为文化站使用；将区财政局旧办公楼和原新月招待所调配给福田医院使用。

　　（五）加强社区配套和公共服务用房规划的审核。抓住“城市更新”的契机，完成下沙村、泰然工业区、车公庙工业区、天健工业区等13个旧改项目的社区配套物业规划设计的审核，提出修改意见。

　　（六）完成社区公共服务用房的购置工作。完成侨香村、熙园、福保桂花苑、红树绿洲经济适用房小区等6处4197.87平方米社区配套物业购置工作。

　　（七）积极做好政府物业的日常管理维护工作。通过公开招标方式，聘请物业管理公司对城管基地二号大院物业进行专业化管理，理顺文化创意园二期地下停车场管理问题，完成区图书馆大厦、城管基地二号大院、坪西工业区厂房等多处政府物业的维修。

　　（八）加强政府物业的安全管理工作。通过召开安全生产管理工作会议，签订安全生产监督管理责任书，对直接管理的政府物业进行消防安全隐患排查和安全检测，确保了2012年度实现政府物业安全零事故。

　　（九）修订和完善内部工作流程及工作制度。对重大事项议事规则、财务管理制度、会议制度等和各项业务工作流程进行了梳理完善，并汇编成册。

　　（十）文化创意园效益不断提升，辐射作用进一步加强。目前入驻企业已达到400余家，其中包括世纪工艺、易尚展示、长城世家、城市电视台等成长快、效益好、发展前景良好的文化企业。

　　（十一）积极推进“福涛幼儿园”和“康馨公司养老院”项目建设，大力推进幼儿教育事业和养老事业。

　　三、 区政府物业管理中心2013年的主要工作任务

　　（一）区政府物业管理中心2013年的工作目标

　　紧紧围绕我区“首善之区，幸福福田”发展战略和区委区政府建设法治化、智慧型、高品质的国际化先导城区的目标要求，通过充分发挥政府物业管理和服务职能，加强政府物业接收、产权登记和调配使用，狠抓政府物业日常安全管理，提高政府物业的经济效益和社会效益，保证政府物业资产的安全和增值，实现政府物业管理的“创新、高效、廉洁”。

　　（二）区政府物业管理中心2013年的主要工作任务

　　1、加强法规制度的执行和落实力度，确保政府物业规范管理。通过认真履行区委区政府赋予的职责任务，严格执行《福田区政府物业管理办法》和8个实施细则的规定，依法依规依程序办事，确保政府物业规范管理。

　　2.加大政府物业清理和产权登记、授权使用和社区配套物业接收力度，防止政府物业资产流失，确保政府物业家底清、情况明。一是进一步做好已移交我中心管理的政府物业的登记备案工作和房地产证办理工作，完善政府物业资产台账管理；二是做好新建政府物业的接收和其他未纳入我中心统一管理的区属行政事业单位物业的清查工作。重点做好福田科技广场的接收工作；三是做好未移交的社区配套公共服务用房的清查和接收工作；四是通过采取司法程序，向拒不移交社区配套公共服务用房的房地产开发商进行追缴，防止政府物业资产流失，重点做好颐林雅苑社配物业的追缴。

　　3.加强经营性政府物业租赁管理，确保租赁依法依规依程序进行，实现政府物业的保值、增值。一是做好经营性物业资产收益计划编制工作；二是做好租赁合同到期物业的终止、续租和租金的收缴、催缴工作；三是做好经营性政府物业出租招标相关工作。重点做好福田区科技广场的租赁工作；四是加大对欠租欠费租户的追缴力度，通过司法诉讼程序追讨拖欠租金，确保政府物业收入足额上缴财政。

　　4.加强政府物业管理信息系统的建设和完善，创新政府物业管理举措。一是完善“福田区政府物业资产管理系统”数据库，将所有物业档案资料和租赁等信息及时录入系统；二是根据信息系统的使用情况，继续做好系统的后续维护工作；三是利用管理系统做好全区政府物业相关数据统计汇总工作，准确掌握政府物业动态数据，做到政府物业底子清，情况明。

　　5.认真落实政府物业安全管理责任，着力抓好安全管理工作。一是抓好安全管理责任的落实。按照安全生产管理目标和“一岗双责”要求，继续落实好政府物业安全管理责任；二是抓好安全隐患排查整改。以“安全生产月”活动和重大节日为契机，进一步强化对所管理政府物业的日常巡查监管、专项检查和防范力度，为建设“幸福福田、首善之区”营造良好的安全生产环境；三是抓好消防安全基础设施的完善。及时进行更新、更换老化失效的消防设备等，防患于未然。

　　6.加强基层社区工作用房购置、调配和租赁工作，最大程度满足民生服务需求。根据区相关部门、街道和社区对日间照料中心、社康中心、工作站等用房服务用房的实际需求，通过加大工作力度、加强沟通协调和调研，认真做好物业的购置、调配、租赁等相关工作，最大程度满足街道社区民生服务对用房的需求。

　　7.加强政府物业档案管理，确保档案资料安全。在加强纸质档案管理的同时，充分利用政府物业资产管理信息系统，建立健全政府物业电子档案管理系统，确保政府物业档案安全。

　　8.加强队伍建设，打造政治强、素质高，能打硬仗的廉洁好队伍。深入学习贯彻落实党的十八大精神。加强政府物业管理制度的学习培训和宣传，提高制度的执行力。重点做好政府物业管理办法及8个实施细则的学习培训和宣传，提高本中心工作人员的业务水平，确保政府物业管理制度在全区得到较好的执行。

　　9.加强社区配套物业规划建设的监管，从源头上把关，确保社区配套物业合理规划建设。主要做好新建项目社区配套物业规划设计的监督，确保规划科学合理。

　　10、抓好日常的物业监管和维修工作。加强日常物业监管和巡查同时，对需要维修的物业进行维修维护。重点做好文化创意园、城管基地、福田科技广场、新洲综合楼等物业的维护维修工作。

　　四、2013年部门经费预算

　　2013年部门经费预算为完成上述目标和任务，2013年预算总规模为3,317.78万元，全部为公共财政预算拨款。